安全风险管理标准化检查表

安全风险管理标准化检查工具应用指南一、适用范围与应用场景本工具适用于各类生产经营单位的安全风险管理标准化工作，具体场景包括但不限于：日常安全巡检：生产车间、作业现场等区域的常规安全状态核查；专项安全评估：针对新设备投用、新工艺上线、节假日前后等特定环节的安全风险排查；体系认证审核：配合ISO45001等职业健康安全管理体系认证的过程检查；溯源分析：发生安全事件后，通过标准化检查还原管理漏洞，制定预防措施。工具覆盖制造业、建筑施工、仓储物流、化工、能源等多个行业，可根据企业规模和行业特性调整检查维度。二、标准化检查流程指引（一）检查准备阶段明确检查目标与范围根据企业安全管理制度或上级要求，确定本次检查的核心目标（如“消防设施合规性”“作业人员防护措施落实情况”）；划定检查区域（如A车间、B仓库）和对象（如特种设备、危化品存储点），避免遗漏或重复。组建专业检查组至少包含3名成员，建议由安全管理部门负责人组长牵头，配备技术骨干（如设备工程师、安全员）及一线员工代表，保证检查兼具专业性和实操性；明确分工：1人负责制度资料核查，1人负责现场检查，1人负责记录与拍照取证。准备检查工具与资料工具：安全检查记录表、相机/录像设备、测距仪、气体检测仪（如涉及有限空间）、个人防护装备（安全帽、防护手套等）；资料：最新版《安全生产法》《企业安全管理制度汇编》、相关行业标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》）、上次检查问题整改报告。制定检查计划提前3个工作日通知被检查部门，明确检查时间、行程及需配合事项（如提供台账、安排现场陪同人员）；对突发情况（如生产紧急任务）可灵活调整，但需保证检查覆盖率不低于90%。（二）现场实施检查召开检查启动会与被检查部门负责人部门经理及关键岗位人员沟通，重申检查目的、流程及重点关注项；确认现场检查路线（遵循“从入口到出口、从上到下”原则，避免交叉遗漏）。逐项开展现场核查制度与台账检查：查阅安全培训记录、设备维护保养记录、应急预案演练记录、隐患整改闭环资料等，核对记录是否完整、签字是否规范、数据是否真实；现场环境与设备检查：查看作业区域是否存在“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）现象，如安全通道是否堵塞、物料堆放是否超高等；检查设备安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好有效，特种设备是否在检验有效期内，消防器材（灭火器、消防栓）是否配置到位且压力正常；针对高风险作业（如动火、有限空间），核查作业许可审批流程是否合规，现场监护人员是否在岗。人员行为检查：随机询问员工安全操作规程、应急处置方法，观察其是否正确佩戴和使用劳动防护用品（如安全帽、防毒面具）。问题记录与初步判定对发觉的问题，通过文字描述、拍照/录像等方式记录，保证信息可追溯（照片需标注问题位置、时间）；对照检查标准（如国家标准、企业内部制度）初步判定问题等级：重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失（如消防设施失效、特种设备超期未检）；一般隐患：可能造成人员伤害或设备损坏（如安全警示标识缺失、劳保用品佩戴不规范）。（三）问题整改与跟踪编制检查报告检查结束后24小时内，汇总检查记录，编制《安全风险管理检查报告》，内容包括：检查概况、发觉问题清单（含问题描述、风险等级、责任部门/人）、整改建议、复查计划；报告经检查组全体成员签字确认后，提交至企业安全生产负责人审批。下达整改通知向责任部门/人下达《安全隐患整改通知单》，明确：问题描述、整改依据、整改期限（重大隐患不超过24小时，一般隐患不超过7天）、整改责任人（如设备主管）；通知单需双方签字留存，保证责任到人。整改进度跟踪安全管理部门建立《隐患整改台账》，每日跟踪整改进度，对超期未完成的部门发出《催办通知》；整改完成后，责任部门提交《整改验收申请》，附整改前后对比照片、整改记录等证明材料。闭环验收与复盘检查组对整改结果进行现场复查，确认问题彻底消除后，在《隐患整改台账》中标注“已闭环”；对重复出现的问题或整改不力的部门，纳入当月安全绩效考核，并组织专题分析会，优化管理流程。（四）资料归档与持续改进将检查报告、整改通知单、验收记录、照片影像等资料分类归档，保存期限不少于3年；每季度对检查数据进行统计分析，识别高频问题（如“安全警示标识缺失”占比30%），针对性修订《安全管理制度》或《检查表》内容，提升工具适用性。三、安全风险管理标准化检查表（模板）检查大类检查项目检查内容与标准检查方法检查结果（符合/不符合）问题描述（附照片编号）整改责任人整改期限整改结果（已完成/进行中/未完成）验收人安全管理体系安全生产责任制企业主要负责人、分管负责人、部门负责人及岗位员工的安全职责是否明确并书面化查阅责任书、询问员工某经理2023–安全员安全培训教育新员工三级安全教育覆盖率100%，特种作业人员持证上岗率100%，年度培训时长≥24小时查阅培训记录、证书培训主管2023–安全员现场作业环境消防安全安全出口、疏散通道畅通，无锁闭、堵塞现象；消防器材完好率100，压力在正常范围现场查看、测试消防管理员2023–安全员设备设施安全特种设备定期检验合格，安全附件（如安全阀、压力表）校验有效；旋转部位有防护罩查阅检验报告、现场检查设备主管2023–安全员人员安全管理劳动防护用品员工按规定佩戴和使用劳保用品（如安全帽、防护手套），用品在有效期内且状态完好现场观察、抽查车间主任2023–安全员作业行为规范无“三违”现象，高风险作业（动火、有限空间）执行审批流程，现场监护人员到位现场巡查、查阅作业票班组长2023–安全员应急管理应急预案与演练应急预案每年至少修订1次，专项演练每半年1次，演练记录完整且有改进措施查阅预案、演练记录应急主管2023–安全员应急物资储备应急物资（急救箱、应急照明、救援设备）齐全且在有效期内，存放位置标识清晰现场清点、检查后勤主管2023–安全员四、使用要点与风险提示检查人员资质要求检查组人员需接受过专业安全培训，熟悉相关法律法规及行业标准，避免因“外行检查内行”导致判断偏差；涉及技术性较强的检查项（如特种设备、电气安全），可邀请外部专家参与。问题描述的客观性禁止使用“大概”“可能”等模糊表述，问题描述需包含“时间、地点、问题现象、违反标准”等要素（如“2023年X月X日10时，A车间东侧安全出口被物料堆放堵塞，宽度不足0.8米，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.11条”）。整改措施的针对性整改建议需具体可行，避免“加强管理”“提高意识”等笼统表述，应明确“更换型号灭火器”“增设处安全警示标识”等动作；重大隐患整改期间，需制定临时安全措施，如设置警戒区、安排专人监护。检查表的动态更新当法律法规、行业标准或企业生产工艺发生变化时，需在30日内修订检查表，新增或删减