企业安全生产检查及整改清单

一、适用范围与应用场景本工具适用于各类生产经营企业（如制造业、仓储物流、建筑施工、化工等）的安全生产日常管理工作，旨在通过系统化检查与闭环整改，及时消除安全隐患，保障员工生命财产安全及企业生产经营秩序。具体应用场景包括：每日班前班后安全巡查、每周部门安全检查、月度企业综合安全检查，以及节假日前专项安全排查等。不同规模企业可根据实际需求调整检查频次与深度，实现安全管理常态化、精细化。二、日常检查及整改全流程操作步骤步骤一：检查准备阶段制定检查计划：根据企业生产特点、季节性风险（如夏季防暑、冬季防火）及历史隐患数据，明确检查周期（如每日、每周、每月）、检查区域（生产车间、仓库、办公区、配电室等）、检查重点（如消防设施、特种设备、作业行为等），并提前3个工作日通知相关责任人。组建检查小组：由企业安全管理部门牵头，成员包括各部门安全员、技术骨干及员工代表（如生产部主管、车间安全员等），保证检查覆盖专业性与现场实操经验。准备检查工具：携带检查清单、记录表、测量工具（如卷尺、测温仪、测电笔）、拍照设备及个人防护用品（安全帽、绝缘手套等），保证检查过程安全、数据准确。步骤二：现场实施检查区域划分检查：按预定区域逐项开展检查，遵循“先重点后一般”原则，优先排查高风险区域（如危化品存储区、动火作业点）。检查过程中需对照检查标准，通过“看、问、测、查”四法验证：看：观察现场环境、设备状态、标识标牌是否规范（如安全出口是否通畅、设备防护罩是否完好）；问：随机询问员工对安全操作规程、应急流程的掌握情况（如“灭火器使用方法”“岗位风险点”）；测：使用工具检测关键参数（如接地电阻、消防器材压力、作业环境噪声）；查：查阅记录台账（如设备维护日志、培训签到表、隐患整改历史记录）。问题即时记录：对发觉的隐患，立即在《检查记录表》中详细描述位置、类型（如“消防器材过期”“通道堆放杂物”）、现场照片（附照片编号），并由检查小组成员及现场负责人签字确认，保证信息真实可追溯。步骤三：问题汇总与风险定级整理检查结果：检查结束后，24小时内汇总各区域问题，分类梳理为“设备设施类”“作业环境类”“人员行为类”“管理类”四大项，避免遗漏或重复。风险等级评估：根据隐患可能导致后果的严重程度及发生概率，将隐患分为三级：重大隐患：可能造成群死群伤、重大财产损失或违反法律法规（如特种设备未定期检验、安全阀失效）；较大隐患：可能导致人员伤害或生产中断（如电气线路老化、防护缺失）；一般隐患：对安全影响较小，可立即整改（如灭火器压力不足、标识模糊）。步骤四：整改任务下达与责任落实制定整改方案：针对每项隐患，明确整改措施（如“更换灭火器”“清理通道杂物”）、整改责任人（如仓储部主管、设备维修员）、整改时限（重大隐患24小时内启动整改，一般隐患3日内完成），并经安全负责人审核后下发至责任部门。签字确认闭环：责任部门收到整改通知后，1个工作日内反馈意见，无异议则在《整改通知单》签字确认，保证责任到人、时限明确。步骤五：整改过程跟踪与协调进度监控：安全管理部门每日跟踪整改进度，对未按时启动或推进缓慢的部门，及时发送提醒函，必要时约谈负责人（如生产部经理），协调解决资源短缺、技术支持等问题。临时防护措施：对无法立即整改的重大隐患，需落实临时管控方案（如设置警戒区、停用设备），并安排专人监护，直至隐患消除。步骤六：整改复查与验证现场核查：责任部门完成整改后，向安全管理部门申请复查，检查小组在2个工作日内赴现场验证：整改措施是否落实、问题是否彻底消除、相关记录是否完整（如更换设备的合格证、培训记录）。结果确认：复查合格的，在《整改验收单》签字确认；不合格的，重新下达整改通知，明确二次整改时限，直至隐患闭环。步骤七：记录归档与分析改进资料整理归档：每月将检查记录、整改通知、验收单等资料分类整理，建立电子台账（保留3年）及纸质档案，作为企业安全管理追溯及合规性审查依据。数据分析与优化：每季度对隐患类型、高发区域、重复性问题进行统计分析，针对性调整下阶段检查重点（如若“电气线路隐患”频发，则增加专项检查频次），并修订安全管理制度与培训计划，实现持续改进。三、安全生产日常检查及整改清单模板检查基本信息检查日期检查区域检查人员检查类型（日常/周/月/专项）天气情况被检查部门负责人检查大类检查项目检查标准检查结果（合格/不合格）问题描述（附照片编号）隐患等级整改责任人整改时限整改措施整改结果（合格/不合格）复查人员复查日期消防安全消防器材配置与状态灭火器压力正常、在有效期内，摆放位置显眼、无遮挡如“车间东侧灭火器已过期”较大**2024–更换新灭火器**2024–疏散通道与安全出口通道畅通无杂物，安全出口标识清晰，锁闭装置灵活可用如“后门安全出口被货物堵塞”一般赵六2024–清理货物**2024–电气安全电气线路与设备线套管完好无破损，设备接地可靠，配电箱张贴警示标识如“配电箱内线路裸露”重大**2024–穿管修复并接地**2024–用电设备操作规范大功率设备使用专用插座，员工下班后关闭电源如“加热器未断电”一般**2024–下班断电制度培训**2024–设备安全特种设备与安全防护装置起重机、叉车等定期检验合格，防护罩、急停按钮完好有效如“冲压机防护罩缺失”重大**2024–安装防护罩**2024–设备维护保养记录设备日常点检记录完整，定期维护计划执行到位如“注塑机维护记录未更新”较大赵六2024–补充维护记录**2024–作业环境物料堆放与通道管理物料堆放整齐，高度不超过1.5米，主通道宽度≥2米如“原料堆放过高占用通道”一般**2024–重新堆放**2024–照明与通风作业区域照度≥100lux，通风设施运行正常如“仓库照明亮度不足”较大赵六2024–增加照明设备**2024–应急管理应急预案与演练预案定期修订（每年1次），员工掌握应急流程，近半年有演练记录如“未开展消防演练”较大**2024–组织专项演练**2024–应急物资储备急救箱、应急灯、逃生绳等物资齐全且在有效期内如“急救箱缺少创可贴”一般**2024–补充物资**2024–四、使用过程中的关键要点检查人员专业性：检查小组成员需熟悉相关法律法规（如《安全生产法》）、行业标准及企业安全制度，避免因“外行检查”导致隐患漏判。定期组织检查技能培训，提升风险辨识能力。整改时效性：重大隐患必须立即停产整改，较大隐患明确整改时限后不得拖延，一般隐患需做到“即查即改”。对未按期整改的部门，需与绩效考核挂钩，强化责任落实。记录真实性：问题描述需具体（避免“设备异常”等模糊表述），照片需体现隐患位置及细节，复查时