企业安全生产事故隐患排查整改记录表

企业安全生产隐患排查整改记录表使用指南一、适用范围与使用时机本记录表适用于各类生产经营单位（包括工厂、建筑工地、商场、仓储场所等）的安全生产隐患排查与整改管理工作，具体使用时机包括：日常安全巡查：班组长、安全员每日对作业区域进行例行检查时；专项隐患排查：针对特定设备（如特种设备、消防设施）、特定环节（如动火作业、有限空间作业）或特定时期（如节假日前后、季节交替时）开展的专项排查；后整改排查：发生安全或未遂事件后，对可能存在的同类隐患进行系统性排查；上级检查整改落实：配合监管部门、上级单位安全检查时，对排查出隐患的整改过程与结果进行记录。二、排查整改全流程操作指南（一）排查前准备明确排查范围与重点：根据企业生产特点，确定排查区域（如生产车间、仓库、配电室、消防通道等）和排查重点（如设备设施安全状态、作业人员行为规范、安全防护措施落实、应急物资储备等）。组建排查小组：由安全管理部门牵头，技术、设备、生产等部门人员参与，必要时邀请外部专家参与。准备排查工具：携带安全检查表、测温仪、测厚仪、绝缘电阻表等专业工具，以及记录用笔、相机（用于拍摄隐患现场）。培训排查标准：组织排查人员学习相关法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准及企业内部安全管理制度，明确隐患判定标准（如“设备防护缺失”“线路老化”“通道堵塞”等）。（二）现场隐患排查逐项对照检查：按照既定的检查表内容，对排查区域内的设备设施、作业环境、人员操作等进行逐项检查，保证无遗漏。详细记录隐患信息：发觉隐患时，立即记录隐患具体位置（如“1号车间A区机床传动部位”）、隐患类型（如“机械伤害类”“电气安全类”“消防安全类”）、隐患描述（如“防护罩固定螺栓松动，存在部件飞出风险”），并拍摄现场照片（照片需体现隐患部位及周边环境，避免泄露无关信息）。初步评估隐患等级：根据隐患可能导致的后果和发生概率，初步判定为“一般隐患”（整改难度小、整改周期短，可立即或短期内整改完成）或“重大隐患”（可能导致群死群伤或造成重大经济损失，需立即停产整改）。（三）隐患整改任务分配制定整改方案：安全管理部门汇总排查出的隐患，组织技术、设备等部门制定整改方案，明确整改措施（如“更换防护罩”“重新敷设线路”“清理消防通道”）、整改责任部门（如“生产部”“设备部”“仓储部”）、整改责任人（需具体到岗位及人员，如“生产部班长”“设备部工程师”）及整改期限（一般隐患不超过7天，重大隐患立即制定专项整改计划，明确阶段性目标）。下达整改通知：通过书面或企业内部系统向责任部门下达《隐患整改通知单》，附隐患详情、整改要求及时限，并抄送企业分管领导及安全管理部门备案。（四）整改过程跟踪责任部门落实整改：责任部门收到通知后，按照整改方案组织人员、物资实施整改，整改过程中需遵守安全操作规程，避免引发次生。安全部门监督协调：安全管理部门对整改进度进行跟踪，对重大隐患整改过程进行现场监督，协调解决整改中遇到的问题（如物资采购、技术支持等）。整改情况反馈：责任部门整改完成后，向安全管理部门提交书面整改报告，附整改完成照片、相关检测记录（如绝缘电阻测试报告、设备检修记录等）。（五）整改结果复查现场核查验收：安全管理部门组织排查小组或指定专人到现场进行复查，对照整改要求逐项核查隐患是否彻底消除（如“防护罩已牢固安装，螺栓紧固”“消防通道无杂物堆放，宽度符合1.2米要求”）。确认整改结果：复查合格的，在记录表中“复查结果”栏标注“合格”，并由复查人签字；复查不合格的，退回责任部门重新整改，明确再次整改期限。隐患销号管理：对整改合格的隐患，进行销号处理；重大隐患整改完成后，需报企业主要负责人及属地监管部门备案。（六）记录归档整理完整资料：将《隐患排查整改记录表》、整改通知单、整改报告、复查照片、检测记录等资料整理成册，保证信息完整、可追溯。分类保存归档：按年度、季度或隐患类型对记录资料进行分类归档，电子档案备份至企业安全管理信息系统，纸质档案保存期限不少于3年。三、安全生产隐患排查整改记录表（模板）序号排查区域排查日期排查人隐患具体位置隐患类型隐患描述（含照片编号）整改责任部门整改责任人整改期限整改措施整改完成情况复查日期复查人复查结果备注11号生产车间2023-10-08*安全员A区冲床操作台旁机械伤害类防护罩缺失，员工操作时存在肢体卷入风险（照片001）生产部*班长2023-10-10更装标准防护罩已安装并调试2023-10-11*主管合格日常巡查发觉23号仓库2023-10-09*仓库主任货物堆放区消防安全类通道被纸箱堵塞，宽度不足0.8米（照片002）仓储部*管理员2023-10-09立即清理杂物已清理，通道宽度1.5米2023-10-09*安全员合格节前专项排查3配电室2023-10-10*电工高压开关柜底部电气安全类线路绝缘层老化，有轻微破损（照片003）设备部*工程师2023-10-15更换新线路已更换，绝缘测试合格2023-10-16*安全主管合格定期检查发觉…………四、使用与管理要点保证信息真实准确：排查人、责任人等人员信息需真实填写，隐患描述应具体（避免“设备异常”“环境不良”等模糊表述），整改措施需可操作、可验证。强化责任落实：实行“谁排查、谁负责，谁整改、谁负责”原则，对排查不细致、整改不到位的部门或个人，按企业安全管理制度进行考核。动态更新隐患清单：每月对隐患排查数据进行统计分析，针对高频隐患类型（如设备防护缺失、通道堵塞）制定专项改进措施，从源头减少隐患发生。加强培训与宣