质量管理工作检查考核制度

质量管理工作检查考核制度一、总则（一）目的为确保公司产品和服务质量符合相关标准和客户需求，加强质量管理工作的规范化和科学化，特制定本。通过对质量管理工作的全面检查和严格考核，及时发现质量管理中存在的问题，采取有效的改进措施，不断提高公司的质量管理水平，增强公司的市场竞争力。（二）适用范围本制度适用于公司内所有与质量管理工作相关的部门、岗位和人员，包括但不限于生产部门、研发部门、质量控制部门、采购部门、销售部门等。（三）考核原则1.客观公正原则：检查考核以客观事实为依据，严格按照既定的标准和程序进行，确保考核结果真实、公平、公正，不受主观因素的影响。2.全面覆盖原则：考核内容涵盖质量管理工作的各个方面，包括质量体系运行、产品质量、过程控制、质量改进等，确保对质量管理工作进行全面、系统的评价。3.注重实效原则：考核注重实际效果，关注质量管理工作对产品质量和客户满意度的影响，以提高质量管理的有效性和效率为目标。4.持续改进原则：考核不仅是对质量管理工作的评价，更是发现问题、促进改进的过程。通过考核结果的反馈和分析，推动各部门不断改进质量管理工作，实现质量管理水平的持续提升。二、检查考核组织与职责（一）考核领导小组公司成立质量管理工作检查考核领导小组，由公司高层管理人员担任组长，成员包括各相关部门的负责人。其主要职责如下：1.制定和修订质量管理工作检查考核制度和标准。2.组织和协调公司的质量管理工作检查考核活动。3.审定检查考核结果，做出考核奖惩决定。4.研究和解决质量管理工作检查考核中出现的重大问题。（二）考核工作小组考核工作小组由质量控制部门牵头，相关部门的专业人员组成。其主要职责如下：1.按照考核制度和标准，具体实施质量管理工作的检查考核。2.收集、整理和分析检查考核数据，撰写检查考核报告。3.向考核领导小组汇报检查考核情况，提出改进建议。4.跟踪和督促各部门对考核中发现问题的整改落实。（三）各部门职责1.各部门负责人是本部门质量管理工作的第一责任人，负责组织本部门人员贯彻执行质量管理工作检查考核制度，积极配合考核工作小组的检查考核。2.各部门应建立健全本部门的质量管理工作档案，及时记录和整理质量管理工作的相关信息，为检查考核提供依据。3.对考核中发现的问题，各部门应及时制定整改措施，明确整改责任人，限期进行整改，并将整改情况及时反馈给考核工作小组。三、检查考核内容与标准（一）质量体系运行1.文件管理-质量体系文件应齐全、有效，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。文件的编制、审核、批准、发放、更改、回收等环节应符合规定要求。-检查文件的保管情况，确保文件的完整性和安全性，防止文件丢失、损坏或未经授权的使用。-考核文件的执行情况，各部门和岗位是否严格按照文件规定的要求开展工作。2.内部审核-公司应定期开展内部审核工作，审核计划应合理、可行，审核范围应覆盖质量体系的所有要素和过程。-内部审核人员应具备相应的资质和能力，审核过程应严格按照审核程序进行，确保审核结果的准确性和可靠性。-对内部审核中发现的不符合项，应及时进行整改，整改措施应有效，并跟踪验证整改效果。3.管理评审-公司应定期召开管理评审会议，对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。管理评审计划应明确评审的目的、范围、内容和时间安排。-管理评审输入应包括质量方针和目标的实现情况、内部审核结果、顾客反馈、过程绩效和产品质量状况等。-管理评审输出应包括质量体系的改进措施、资源需求等，并确保评审结果得到有效落实。（二）产品质量1.原材料质量-采购部门应严格按照采购标准和要求选择供应商，对原材料进行严格的检验和验证。原材料的质量证明文件应齐全、有效。-检查原材料的存储条件是否符合要求，防止原材料在存储过程中发生变质、损坏等情况。-考核原材料的使用情况，是否存在因原材料质量问题导致的产品质量事故。2.生产过程质量-生产部门应严格按照工艺文件和操作规程进行生产，确保生产过程的稳定性和一致性。生产过程中的关键工序和特殊过程应进行重点控制，有相应的质量记录。-检查生产设备的运行状况和维护保养情况，确保设备的精度和可靠性满足生产要求。-考核生产过程中的质量检验情况，包括首检、巡检、成品检验等，检验记录应完整、准确。3.成品质量-成品应符合相关的产品标准和客户要求，外观、性能、尺寸等指标应满足规定的质量要求。-成品的包装、标识应符合规定要求，能够清晰地反映产品的名称、规格、型号、生产日期等信息。-考核成品的交付情况，是否存在因成品质量问题导致的客户投诉和退货。（三）过程控制1.工艺纪律-各部门应严格遵守工艺纪律，不得擅自更改工艺参数和工艺流程。如有必要进行工艺更改，应按照规定的程序进行审批。-检查工艺文件的执行情况，操作人员是否熟悉和掌握工艺文件的要求，是否严格按照工艺文件进行操作。-考核工艺纪律的执行效果，是否因工艺纪律执行不严导致产品质量问题。2.质量检验-质量检验部门应建立健全质量检验制度，明确检验流程、检验标准和检验方法。检验人员应具备相应的资质和能力，严格按照检验制度进行检验。-检查检验设备的配备和使用情况，检验设备应定期进行校准和维护，确保检验结果的准确性。-考核质量检验的及时性和有效性，是否能够及时发现和处理产品质量问题。3.质量统计分析-各部门应定期对质量数据进行统计分析，包括产品合格率、废品率、质量损失率等。质量统计分析方法应科学、合理，能够准确反映质量管理工作的实际情况。-检查质量统计分析报告的编制和使用情况，质量统计分析报告应及时、准确地反馈给相关部门和人员，为质量管理决策提供依据。-考核质量统计分析的效果，是否能够通过质量统计分析发现质量管理中的潜在问题，并采取有效的改进措施。（四）质量改进1.纠正措施-对质量管理工作中出现的不符合项和质量问题，应及时采取纠正措施，分析问题产生的原因，制定针对性的整改措施。-检查纠正措施的实施情况，确保纠正措施得到有效执行，问题得到彻底解决。-考核纠正措施的效果，是否能够防止问题的再次发生。2.预防措施-各部门应定期对质量管理工作进行风险评估，识别潜在的质量问题和风险因素，制定相应的预防措施。-检查预防措施的制定和实施情况，预防措施应具有前瞻性和可操作性。-考核预防措施的效果，是否能够有效降低质量问题的发生概率。3.持续改进活动-公司应鼓励各部门和员工积极开展持续改进活动，不断优化质量管理流程和方法，提高质量管理水平。-检查持续改进活动的开展情况，包括改进项目的立项、实施和效果评估等。-考核持续改进活动的成果，是否能够为公司带来显著的经济效益和社会效益。四、检查考核方法与程序（一）检查考核方法1.文件审查：查阅质量体系文件、质量记录、检验报告等相关文件资料，检查其完整性、准确性和有效性。2.现场检查：到生产现场、仓库、实验室等场所进行实地检查，观察生产过程、设备运行、物料存储等情况，检查是否符合质量管理要求。3.数据分析：对质量数据进行统计分析，包括产品质量指标、质量成本、顾客投诉等，评估质量管理工作的绩效。4.人员访谈：与相关部门的人员进行访谈，了解他们对质量管理工作的认识、理解和执行情况。（二）检查考核程序1.制定计划：考核工作小组应根据公司的质量管理目标和年度工作计划，制定年度质量管理工作检查考核计划，明确检查考核的时间、范围、内容和方法。2.通知准备：在检查考核前，考核工作小组应提前向各部门发出检查考核通知，告知检查考核的时间、内容和要求。各部门应按照通知要求做好准备工作。3.实施检查：考核工作小组按照检查考核计划和方法，对各部门的质量管理工作进行全面检查。在检查过程中，应做好记录，收集相关证据。4.结果评定：考核工作小组根据检查考核的结果，按照考核标准对各部门的质量管理工作进行评定，确定考核等级和得分。5.反馈沟通：考核工作小组应将检查考核结果及时反馈给各部门，与各部门负责人进行沟通，听取他们的意见和建议。对考核中发现的问题，应提出整改要求和期限。6.报告总结：考核工作小组应撰写质量管理工作检查考核报告，总结检查考核的情况，分析存在的问题，提出改进建议。检查考核报告应提交考核领导小组审定。7.奖惩处理：考核领导小组根据检查考核结果，做出考核奖惩决定。对质量管理工作表现优秀的部门和个人进行表彰和奖励，对质量管理工作不达标的部门和个人进行批评和处罚。五、考核结果应用（一）绩效奖金将质量管理工作检查考核结果与部门和个人的绩效奖金挂钩。对考核成绩优秀的部门和个人，给予相应的绩效奖金奖励；对考核成绩不达标的部门和个人，扣减相应的绩效奖金。（二）职务晋升在职务晋升时，将质量管理工作表现作为重要的参考依据。对在质量管理工作中做出突出贡献的人员，优先考虑职务晋升。（三）培训发展根据考核结果，为员工提供有针对性的培训和发展机会。对