农药行业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作检查表

农药行业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作检查表一、综合管理部分（一）安全管理制度1.制度建设-检查企业是否建立了涵盖安全生产责任制、安全教育培训、安全检查、隐患排查治理、应急管理等方面的安全管理制度。查看制度文件，确认制度内容是否符合国家相关法律法规和标准要求，是否明确了各部门和人员的职责、工作流程和工作标准。-例如，安全生产责任制应明确各级管理人员、各岗位员工的安全职责，确保安全工作事事有人管、人人有责任。2.制度执行-抽查企业员工对安全管理制度的知晓情况，通过现场询问、问卷调查等方式，了解员工是否熟悉本岗位相关的安全制度和操作规程。-检查制度在实际工作中的执行情况，如是否按照安全教育培训制度定期组织员工培训，是否按照安全检查制度进行日常、定期和专项安全检查等。查看相关记录，确认制度执行的真实性和有效性。（二）安全管理机构和人员配备1.机构设置-检查企业是否按照规定设置了安全生产管理机构或配备了专职安全生产管理人员。查看企业的组织机构文件，确认安全管理机构的设置是否合理，职责是否明确。-对于规模较小的农药企业，如果未设置专门的安全管理机构，应检查是否配备了足够数量的兼职安全管理人员，并明确其安全管理职责。2.人员资质-检查安全管理人员是否具备相应的安全生产知识和管理能力，是否取得了相关的安全管理资格证书。查看安全管理人员的资格证书原件，确认证书的有效性和符合性。-抽查特种作业人员的资质情况，如电工、焊工等，查看其特种作业操作证书，确保特种作业人员持证上岗。（三）安全教育培训1.培训计划-检查企业是否制定了年度安全教育培训计划，计划内容是否包括培训目标、培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。查看培训计划文件，确认计划的合理性和可行性。2.培训实施-检查企业是否按照培训计划组织了安全教育培训，查看培训记录，包括培训签到表、培训课件、培训考试等，确认培训的真实性和有效性。-抽查员工的培训效果，通过现场询问、实际操作考核等方式，了解员工对安全知识和技能的掌握情况。3.培训档案-检查企业是否建立了员工安全教育培训档案，档案内容是否包括员工的个人信息、培训记录、考核成绩等。查看培训档案，确认档案的完整性和规范性。（四）安全投入1.投入计划-检查企业是否制定了年度安全投入计划，计划内容是否包括安全设施设备购置、安全技术改造、安全教育培训、应急救援等方面的费用预算。查看安全投入计划文件，确认计划的合理性和可行性。2.投入实施-检查企业是否按照安全投入计划落实了安全投入，查看相关的财务凭证和发票，确认安全投入的真实性和有效性。-检查安全投入资金的使用情况，是否专款专用，是否用于改善安全生产条件和预防事故发生。（五）应急管理1.应急预案-检查企业是否制定了生产安全事故应急预案，应急预案是否符合国家相关法律法规和标准要求，是否包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。查看应急预案文件，确认预案的完整性和可行性。2.应急演练-检查企业是否按照应急预案的要求组织了应急演练，查看应急演练记录，包括演练方案、演练评估报告等，确认演练的真实性和有效性。-抽查员工对应急预案的熟悉情况，通过现场询问、应急处置模拟等方式，了解员工在事故发生时的应急处置能力。3.应急物资和装备-检查企业是否配备了必要的应急物资和装备，如消防器材、急救药品、防护用品等，查看应急物资和装备的清单和台账，确认物资和装备的数量、质量和有效期。-检查应急物资和装备的维护保养情况，是否定期进行检查、维护和更新，确保应急物资和装备处于完好状态。二、生产现场部分（一）工艺安全1.工艺流程图-检查企业是否绘制了生产工艺流程图，流程图是否清晰、准确地反映了生产过程中的物料流向、设备连接和工艺参数等信息。查看工艺流程图文件，确认流程图的完整性和准确性。2.工艺操作规程-检查企业是否制定了各生产工序的工艺操作规程，操作规程是否明确了操作步骤、工艺参数、安全注意事项等内容。查看工艺操作规程文件，确认操作规程的合理性和可行性。3.工艺变更管理-检查企业是否建立了工艺变更管理制度，是否对工艺变更进行了严格的审批和管理。查看工艺变更记录，确认变更的必要性、安全性和合规性。（二）设备设施安全1.设备台账-检查企业是否建立了设备设施台账，台账内容是否包括设备名称、型号、规格、购置时间、安装位置、维护保养记录等信息。查看设备台账，确认台账的完整性和准确性。2.设备维护保养-检查设备设施的维护保养情况，是否按照规定进行了日常维护、定期检修和预防性维护。查看设备维护保养记录，确认维护保养工作的真实性和有效性。3.设备安全防护装置-检查设备设施的安全防护装置是否齐全、有效，如防护罩、防护栏、安全阀、压力表等。现场检查设备的安全防护装置，确认其安装牢固、运行正常。4.特种设备管理-检查企业的特种设备是否按照规定进行了登记、检验和维护保养，如锅炉、压力容器、压力管道等。查看特种设备的登记证书、检验报告和维护保养记录，确认特种设备的安全性和合规性。（三）电气安全1.电气线路-检查电气线路的敷设是否符合规范要求，是否存在私拉乱接、老化破损等现象。现场检查电气线路，查看线路的敷设方式、绝缘情况和连接情况。2.电气设备-检查电气设备的选型、安装和使用是否符合安全要求，如电动机、配电箱、开关等。查看电气设备的铭牌、接地情况和运行情况，确认电气设备的安全性和可靠性。3.电气安全防护-检查电气设备的安全防护措施是否到位，如漏电保护器、过载保护装置、接地保护装置等。现场测试电气设备的安全防护装置，确认其动作灵敏、可靠。（四）消防安全1.消防设施和器材-检查企业的消防设施和器材是否齐全、有效，如消防栓、灭火器、自动喷水灭火系统等。现场检查消防设施和器材的数量、型号、安装位置和维护保养情况，确认其处于完好状态。2.消防通道和疏散通道-检查消防通道和疏散通道是否畅通无阻，是否存在障碍物、锁闭等现象。现场检查消防通道和疏散通道的宽度、标识和照明情况，确认其符合消防安全要求。3.消防安全管理-检查企业是否建立了消防安全管理制度，是否定期组织消防安全检查和培训，是否制定了灭火和应急疏散预案。查看消防安全管理记录，确认消防安全管理工作的有效性。（五）危险化学品管理1.危险化学品储存-检查危险化学品的储存场所是否符合安全要求，如仓库的建筑结构、通风条件、防火防爆设施等。查看危险化学品储存场所的设计图纸和验收报告，确认储存场所的安全性和合规性。-检查危险化学品的储存方式是否正确，是否按照不同的性质进行分类储存，是否存在混存现象。现场检查危险化学品的储存情况，查看储存容器的标识、密封情况和摆放位置。2.危险化学品使用-检查危险化学品的使用过程是否符合安全要求，如是否按照操作规程进行操作，是否采取了必要的防护措施。现场检查危险化学品的使用情况，查看操作人员的操作行为和防护装备的佩戴情况。3.危险化学品运输-检查危险化学品的运输过程是否符合安全要求，如运输车辆的资质、驾驶员和押运员的资格、运输路线的选择等。查看危险化学品运输相关的证件和记录，确认运输过程的安全性和合规性。（六）作业安全1.动火作业-检查企业是否建立了动火作业管理制度，是否对动火作业进行了严格的审批和管理。查看动火作业许可证，确认动火作业的审批程序是否合规，安全措施是否落实到位。-现场检查动火作业现场的安全情况，如是否配备了灭火器材、是否采取了防火隔离措施等。2.受限空间作业-检查企业是否建立了受限空间作业管理制度，是否对受限空间作业进行了严格的审批和管理。查看受限空间作业许可证，确认受限空间作业的审批程序是否合规，安全措施是否落实到位。-现场检查受限空间作业现场的安全情况，如是否进行了通风换气、是否配备了检测设备和应急救援设备等。3.高处作业-检查企业是否建立了高处作业管理制度，是否对高处作业进行了严格的审批和管理。查看高处作业许可证，确认高处作业的审批程序是否合规，安全措施是否落实到位。-现场检查高处作业现场的安全情况，如是否搭建了合格的脚手架、是否配备了安全带等防护用品。三、隐患排查治理部分（一）隐患排查制度1.制度建立-检查企业是否建立了隐患排查治理制度，制度内容是否包括隐患排查的方式、频率、责任分工、整改要求等。查看隐患排查治理制度文件，确认制度的完整性和合理性。2.制度执行-检查企业是否按照隐患排查治理制度进行了隐患排查，查看隐患排查记录，包括隐患排查表、隐患整改通知书等，确认隐患排查工作的真实性和有效性。（二）隐患排查记录1.记录完整性-检查隐患排查记录是否完整，包括隐患的发现时间、地点、内容、整改措施、整改责任人、整改期限等信息。查看隐患排查记录，确认记录的完整性和准确性。2.记录真实性-抽查部分隐患排查记录，通过现场核实、询问相关人员等方式，确认隐患排查记录的真实性。（三）隐患整改情况1.整改计划-检查企业是否针对排查出的隐患制定了整改计划，整改计划是否明确了整改措施、整改责任人、整改期限等。查看隐患整改计划文件，确认整改计划的合理性和可行性。2.整改落实-检查隐患整改的落实情况，查看隐患整改报