信息技术部门网络安全管理办法

信息技术部门网络安全管理办法一、总则为强化信息技术部门网络安全管理，保障企业信息系统稳定运行、数据安全可控，依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》及企业信息化建设要求，结合部门实际工作场景，制定本管理办法。本办法适用于信息技术部门全体人员，以及参与部门网络安全相关工作的协作单位、外包服务人员。二、组织管理体系（一）管理架构成立网络安全工作小组，由信息技术部门负责人担任组长，成员包括安全专员、系统管理员、数据管理员、应用开发工程师等。小组统筹部门网络安全规划、制度建设与应急处置工作，每月召开安全例会分析态势、部署重点任务。（二）岗位权责组长：统筹网络安全战略决策，审批重大安全方案与资源投入，协调跨部门协作。安全专员：负责日常安全监测、漏洞管理、合规检查，牵头应急事件处置与演练。系统管理员：承担服务器、网络设备的安全配置与维护，保障安全策略落地。数据管理员：主导数据分类、加密、备份与销毁，保障数据全生命周期安全。三、人员安全管理（一）人员准入新入职人员需完成网络安全入职培训（含法规要求、操作规范、案例警示），考核通过后方可获得系统操作权限。外包服务人员需签订《网络安全责任协议》，明确数据使用范围与保密义务，其操作权限由安全专员按需分配并定期复核。（二）安全培训每季度开展全员安全培训，内容涵盖新型攻击手段（如钓鱼邮件、勒索病毒）、内部制度更新等。培训后通过线上答题验证效果，未达标者需补考。关键岗位（如系统管理员、数据管理员）每年组织专项技能培训（如渗透测试、应急响应），提升实战能力。（三）离职管理员工离职前，安全专员收回系统账号、VPN权限及企业配发设备（如笔记本、U盘），数据管理员核查数据交接情况，确保无敏感数据留存。离职后3个月内，安全专员定期核查原账号登录记录，发现异常立即冻结并溯源。四、设备与网络安全管理（一）设备全生命周期管理1.采购与准入新购设备（服务器、终端、安全设备等）需通过安全评估，优先选择通过等保测评、具备成熟安全机制的产品，禁止采购来源不明的设备。设备入库前，系统管理员需预装安全软件（如终端杀毒、主机防火墙），配置基础安全策略（如密码复杂度≥8位、含大小写字母与特殊字符）。2.使用与监控所有设备需登记备案（含资产编号、责任人、部署位置），禁止私自外接移动存储设备，确需使用的需经安全专员审批并启用设备控制软件（如禁用USB存储、审计文件传输）。移动办公设备（如笔记本、平板）需启用全盘加密（如BitLocker、FileVault），丢失后立即远程擦除数据。3.维护与报废系统管理员每月开展设备巡检，检查固件版本、补丁更新、日志告警，形成巡检报告并跟踪整改。报废设备需通过数据销毁流程：服务器硬盘需物理粉碎或多次覆写（≥3次），终端设备拆除存储介质后再报废，销毁过程需双人监督并留存记录。（二）网络安全管控1.网络架构设计网络划分为生产区、办公区、DMZ区（非军事区），通过防火墙实现区域隔离，生产区与办公区部署入侵检测系统（IDS），实时监测异常流量。对外服务端口（如Web服务、邮件服务）需部署Web应用防火墙（WAF）、抗DDoS设备，限制访问源IP与频率。2.访问控制策略实行最小权限原则：员工账号权限与岗位职责匹配，禁止超范围授权；数据库账号、管理员账号需专人专用，每季度至少更换一次密码。远程访问需通过企业VPN，并启用二次认证（如动态口令、生物识别），禁止使用公共网络直连办公系统。五、数据安全管理（一）数据分类分级按敏感程度将数据分为公开、内部、机密三类：公开数据：可对外发布（如企业官网资讯），无需特殊保护；机密数据：涉及核心业务、客户隐私（如财务数据、用户信息），需采用国密算法（如SM4）加密，访问需双人审批。（二）数据存储与备份核心业务数据需存储于企业级存储设备，配置RAID冗余，每日增量备份、每周全量备份，备份数据异地存放（与生产环境物理隔离）。备份数据需每月进行恢复演练，验证可用性；超过保存周期的数据需安全销毁。（三）数据传输与共享与第三方共享数据时，需签订《数据共享安全协议》，明确数据用途与安全责任，共享数据需脱敏处理（如隐藏身份证号、银行卡号部分字段）。（四）数据销毁纸质数据通过碎纸机销毁，电子数据采用软件覆写（如DBAN）或物理销毁（如硬盘消磁），销毁记录需包含时间、方式、经办人，存档备查。六、安全制度与合规管理（一）制度体系建设完善《系统操作规范》《漏洞管理办法》《应急响应流程》等制度文件，每年修订一次，确保与最新法规（如《个人信息保护法》）、技术标准（如等保2.0）同步。制度发布前需经法务、合规部门审核，实施前组织全员宣贯。（二）合规检查与整改每半年开展等保合规自查，对照等级保护2.0要求，检查系统安全配置、日志留存、应急机制等，形成自查报告并提交企业安全管理委员会。针对监管检查、外部渗透测试发现的问题，成立整改小组，明确整改责任人与期限（一般问题1周内整改，重大问题1个月内闭环），整改结果纳入绩效考核。（三）日志审计与监测部署威胁情报平台，实时同步行业攻击趋势、漏洞信息，指导安全策略优化。七、应急处置管理（一）应急预案制定制定《网络安全事件应急预案》，明确事件分级（一般、较大、重大）及响应流程：一般事件（如单台设备感染病毒）：由安全专员牵头处置，24小时内恢复；较大事件（如局部网络瘫痪）：启动部门级响应，协调技术团队4小时内定位原因；重大事件（如核心数据泄露）：上报企业最高管理层，联合外部专家处置，2小时内发布初步通报。（二）应急演练与优化每半年组织实战化演练，模拟勒索病毒攻击、供应链投毒、数据篡改等场景，检验团队响应速度、工具有效性及预案合理性。演练后召开复盘会，3个工作日内输出优化方案并更新预案。（三）事件处置与溯源发生安全事件后，第一时间隔离受影响资产（如断网、关闭端口），保留攻击痕迹（如日志、流量包）供溯源；同步上报企业安全管理部门，必要时联系公安网安部门或第三方应急团队。处置完成后，7个工作日内形成《事件分析报告》，包含攻击路径、损失评估、责任认定及改进措施，作为后续安全建设的依据。八、监督与考核（一）日常监督机制安全专员每日监测安全设备告警（如防火墙阻断、杀毒软件查杀），每周抽查终端安全配置（如密码合规性、软件白名单），发现问题立即下发《整改通知单》，跟踪至闭环。每月发布《网络安全月报》，向部门全员通报安全事件数量、处置情况、风险趋势，强化全员安全意识。（二）绩效考核指标部门指标：安全事件发生率（较上年下降≥20%）、合规整改完成率（100%）、应急演练达标率（100%）；个人指标：培训考核通过率（100%）、设备巡检完成率（100%）、日志审计有效率（≥90%）。（三）奖惩措施奖励：对