的安全管理制度检查表

通用安全管理制度检查表工具模板适用范围与工作场景本工具适用于各类企业、事业单位及社会组织的安全管理制度系统性检查，可用于日常安全管理评估、季度/年度合规性审查、新项目安全验收、后制度复盘等场景。尤其适用于需建立或完善安全管理体系的生产制造、建筑施工、仓储物流、化工能源、公共事业等行业，也可作为安全监管部门或第三方机构开展安全检查的标准化工具。通过结构化检查，可全面识别制度漏洞、责任盲区及执行短板，推动安全管理从“被动整改”向“主动预防”转型。规范操作流程指南第一步：明确检查目标与范围根据使用场景（如日常检查、专项审查、复盘）确定核心检查目标，例如“验证安全生产责任制的全员覆盖有效性”或“评估应急预案的可操作性”。划定检查范围，涵盖制度文件、执行记录、现场管理、人员意识等维度，避免检查内容过于宽泛或遗漏关键环节。第二步：组建专业检查小组小组成员需包含安全管理负责人（组长）、各业务部门代表（如生产、设备、人力资源部门负责人）、技术专家（如安全工程师、设备工程师）及员工代表（员工代表），保证检查视角多元、专业覆盖全面。提前明确分工：组长统筹全局，技术专家负责制度合规性审核，部门代表聚焦执行落地，员工代表反馈基层操作问题。第三步：梳理制度清单与依据收集企业现行安全管理制度文件，包括但不限于：安全生产责任制、安全操作规程、风险辨识与管控制度、安全教育培训制度、应急管理制度、设备安全管理制度、劳动防护用品管理制度等。对照国家及行业法规（如《安全生产法》《行业安全规范》等），梳理制度需符合的核心条款，作为检查“合规性”标准。第四步：实施多维度现场检查文件审查：检查制度文件的完整性（是否覆盖所有风险点）、时效性（是否定期更新）、可操作性（是否明确责任主体、流程步骤及奖惩措施）。记录核查：随机抽取安全培训签到表、设备巡检记录、隐患整改台账、应急演练记录等，验证制度执行的真实性与连续性。现场观察：深入生产/作业现场，检查安全标识设置、设备防护装置、劳动防护用品佩戴、危险区域管控等是否符合制度要求。人员访谈：分层级访谈管理人员（部门经理）、一线员工（操作工）、安全专管人员（安全专员），知晓制度知晓率、执行难点及改进建议。第五步：记录问题并初步分析对检查中发觉的问题进行分类记录，标注问题类型（如“制度缺失”“执行不到位”“记录不规范”“现场违规”），并说明具体表现（例：“《设备安全操作规程》未明确停机检修时的能量隔离步骤”）。初步分析问题根源，区分“制度设计缺陷”（如条款模糊）和“执行落地偏差”（如培训不足、监督缺失），为后续整改提供方向。第六步：编制检查报告并制定整改计划汇总检查数据，形成《安全管理制度检查报告》，内容包括检查概况、主要问题清单、问题分类统计、制度成熟度评分（可按百分制评估）及改进建议。针对每个问题，明确整改责任部门/人（如“生产部负责修订《设备安全操作规程》”）、整改措施（如“补充能量隔离条款，组织全员培训”）及完成时限（如“15个工作日内完成修订”）。第七步：跟踪整改落实与闭环管理整改期限到期后，由检查小组对整改结果进行复核，确认问题是否彻底解决（例：检查新修订的规程是否包含能量隔离步骤，员工是否能复述操作要求）。对未按期整改或整改不到位的问题，启动问责机制，并调整整改计划，保证所有问题“有记录、有措施、有验证、有反馈”。第八步：更新制度与优化流程根据检查结果及整改经验，动态修订安全管理制度，固化有效做法（如将“能量隔离”要求纳入新员工培训大纲），删除冗余条款，提升制度的科学性与实用性。定期（如每年）组织制度评审，结合法规更新、工艺变化及案例，持续优化安全管理体系。安全管理检查表示例检查大类检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果问题描述责任部门/人整改期限整改状态制度体系建设安全生产责任制是否明确各级人员（从主要负责人到一线员工）的安全职责责任书100%覆盖，职责描述清晰、无交叉或遗漏查阅责任书、访谈责任人符合/不符合未明确外包人员的安全责任生产部2024–已完成制度体系建设安全操作规程是否覆盖所有设备/工序的操作流程，是否包含风险提示及应急处置措施规程完整，与实际操作一致，关键步骤有可视化说明现场核对规程、观察员工操作不符合《切割机安全操作规程》未明确“火花飞溅区域禁止堆放易燃物”条款设备部2024–进行中责任落实安全目标考核是否将安全指标纳入部门/个人绩效考核，考核结果是否与奖惩挂钩考核制度明确，执行记录完整，奖惩兑现率100%查阅考核文件、发放记录符合-人力资源部--教育培训新员工三级安全教育是否开展公司级、车间级、班组级安全培训，培训学时是否符合规定（如公司级≥24学时）培训记录完整，考核合格率达95%以上，档案保存完整查阅培训档案、抽查新员工不符合2名新员工班组级培训考核成绩低于80分车间主任2024–已完成现场管理劳动防护用品（PPE）管理是否按规定配备PPE，员工是否正确佩戴，PPE定期检查记录是否完整PPE与风险匹配，佩戴率100%，检查记录清晰可追溯现场观察、查阅检查台账符合-仓储部--应急管理应急预案演练是否每年开展至少1次综合/专项演练，演练后是否评估总结并修订预案演练计划、记录、评估报告齐全，预案根据演练结果及时更新查阅演练资料、访谈组织者不符合未开展“化学品泄漏”专项演练，预案中“应急物资存放点”信息与现场不符安全管理部2024–进行中隐患整改闭环管理检查发觉的隐患是否登记建档，整改责任是否明确，整改后是否复查验证隐患台账完整，整改率100%，复查记录齐全查阅隐患台账、整改照片不符合3月检查发觉的“消防通道堵塞”隐患，整改后未复查行政部2024–已完成使用要点与风险提示避免形式化检查：检查前需明确“发觉问题、解决问题”的核心目标，避免为填表而检查，重点关注制度执行中的“最后一公里”问题（如员工是否真正理解并遵守制度）。动态调整检查重点：根据企业风险特点（如化工企业侧重危化品管理，建筑企业侧重高处作业安全）调整检查项目权重，高风险领域需增加检查频次和深度。保护员工隐私与反馈渠道：访谈员工时需营造安全氛围，避免因担心“被追责”而隐瞒问题；可设置匿名反馈渠道（如意见箱、线上问卷），鼓励员工主动提出制度改进建议。保