风险管控清单

风险管控报告,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,生产装置,责任部门,责任人,分析单元,风险事件(最严重后果),管控措施分类,,,管控措施,隐患排查内容,岗位负责人,周期,,风险备注,工作日类型,任务类型

1,110KV变电站1#变压器室,电仪车间,,变压器单元（2）,触电，漏油，高温,工程技术,关键设备/部件,变压器,按小时对变压器进行巡视检查,"1、设备基础是否良好;

2、无下沉倾斜;

3、接地是否良好，无锈蚀;","任德龙-DYJH-001,李德杰,刘江华-DYJH-005,丁浩,王斌,马凯,牛劭堃",4,小时,一般风险,每天,日常任务

2,110KV变电站10KV配电室,,,10KV高压柜单元,触电,,,高压柜,按小时对高压柜进行巡检,"1、设备显示是否正常;

2、设备运行是否正常;","任德龙-DYJH-001,李德杰,刘江华-DYJH-005,丁浩,王斌,马凯,牛劭堃",2,小时,低风险,每天,日常任务

3,110KV变电站2#变压器室,,,变压器单元（3）,触电，漏油，高温,,,变压器,按小时对变压器进行巡视检查,"1、设备基础是否良好;

2、无下沉倾斜;

3、接地是否良好，无锈蚀;","任德龙-DYJH-001,李德杰,刘江华-DYJH-005,丁浩,王斌,马凯,牛劭堃",4,小时,一般风险,每天,日常任务

4,110KV变电站GIS室,,,110KV智能汇控柜单元,触电,,,智能汇控柜,按小时对GIS设备进行巡检,"1、设备显示是否正常;

2、设备运行是否正常;

3、设备所处的位置是否正确;","任德龙-DYJH-001,李德杰,刘江华-DYJH-005,丁浩,王斌,马凯,牛劭堃",2,小时,低风险,每天,日常任务

5,,,,SF6开关室环境监控单元,中毒,,,环境监控主机,,"1、设备显示是否正常;

2、设备运行是否正常;","任德龙-DYJH-001,李德杰,刘江华-DYJH-005,丁浩,王斌,马凯,牛劭堃",2,小时,低风险,每天,日常任务

6,110KV变电站接地变室,,,接地变柜单元,触电,,,接地变柜,按小时对接地变柜进行巡视,"1、设备运行是否正常;

2、设备所处的位置是否正确;","任德龙-DYJH-001,李德杰,刘江华-DYJH-005,丁浩,王斌,马凯,牛劭堃",2,小时,低风险,每天,日常任务

7,110KV变电站控制室,,,电缆盖板单元(6),跌落，摔倒,,,电缆盖板,对电缆盖板进行涂刷安全警示油漆,"1、设备基础是否牢固;

2、电缆盖板防护是否到位;","任德龙-DYJH-001,李德杰,刘江华-DYJH-005,丁浩,王斌,马凯,牛劭堃",2,小时,低风险,每天,日常任务

8,110KV变电站电容器室,,,电容器组单元(2),触电，误分,,,电容器组,按小时对电容器组进行巡视,"1、设备运行是否正常;

2、设备合显示状态是否正常;

3、各项数值是否正常;","任德龙-DYJH-001,李德杰,刘江华-DYJH-005,丁浩,王斌,马凯,牛劭堃",2,小时,低风险,每天,日常任务

9,110KV变电站电缆夹层,,,电缆单元(5),摔倒，破损,,,电缆,按小时对电缆夹层进行巡视,"1、设备基础是否良好;

2、电缆支架是否牢固;

3、电缆支架之间短链接是否牢固;","任德龙-DYJH-001,李德杰,刘江华-DYJH-005,丁浩,王斌,马凯,牛劭堃",4,小时,低风险,每天,日常任务

10,110KV变电站软启动室,,,高压软启动柜单元,触电,,,软启动柜,按小时对软启动柜进行巡检,"1、设备显示是否正常;

2、设备运行是否正常;","任德龙-DYJH-001,李德杰,刘江华-DYJH-005,丁浩,王斌,马凯,牛劭堃",2,小时,低风险,每天,日常任务

11,1号地面除尘站，班长,炼焦车间,,1号地面除尘站，班长,中毒窒息、爆炸,操作行为,操作记录,操作记录,操作人员定期进行巡检，记录操作数据,"1.内外操人员每小时是否进行巡检;

2.是否正常做记录;","谭芸杰,胡强壮,李晓欣,任彦斌,何吉祥,郭永保",12,小时,一般风险,每天,日常任务

12,,,,,,,交接班,交接班,交接班记录本是否记录清晰，是否有岗位人员签字,"1.交接班是否按照交接班制度进行点对点交接;

2.交接班记录表是否字迹清晰，交接班台账记录表签字，工作内容填写;","谭芸杰,胡强壮,李晓欣,任彦斌,何吉祥,郭永保",12,小时,一般风险,每天,日常任务

13,,,,,,应急措施,个体防护,个体防护,岗位人员按要求佩戴安全帽、劳保手套、防护眼镜、等个人防护用品;,"1、岗位人员进入现场是否正常佩戴安全防护用品;

2、个人安全防护用品是否损坏、过期;","谭芸杰,胡强壮,李晓欣,任彦斌,何吉祥,郭永保",12,小时,一般风险,每天,日常任务

14,,,,,,,消防设施,消防设施,每层平台配有5kg、35kg干粉灭火器、配有消防栓等消防设备；,"1、消防设施是否每月进行检查;

2、消防设施是否损坏;

3、灭火器是否损坏、过期，压力是否正常;","谭芸杰,胡强壮,李晓欣,任彦斌,何吉祥,郭永保",12,小时,一般风险,每天,日常任务

15,,,,,机械伤害、,工程技术,关键设备/部件,联轴器,复测,"1.连接牢固；

2.对中在标准范围；","谭芸杰,胡强壮,李晓欣,任彦斌,何吉祥,郭永保",12,小时,一般风险,每天,日常任务

16,,,,,,,,轴承,温度传感警报,"1.润滑正常；

2.温度＜85℃；","谭芸杰,胡强壮,李晓欣,任彦斌,何吉祥,郭永保",12,小时,一般风险,每天,日常任务

17,,,,,设备损坏,,,监测装置,实时监测,信号指示正常、联锁有效,"谭芸杰,胡强壮,李晓欣,任彦斌,何吉祥,郭永保",12,小时,一般风险,每天,日常任务

18,,,,,设备损坏；诱发事故,,,减速机,油镜、油位标识,"1.外形无磨损变形；

2.声音无异常响动；

3.油位在标准范围内","谭芸杰,胡强壮,李晓欣,任彦斌,何吉祥,郭永保",12,小时,一般风险,每天,日常任务

19,1号干熄炉,干熄焦,,1号:排出装置,1号管道泄露造成窒息中毒,,,旋转密封阀,每两小时进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

3、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

14、远传温度、压力是否正常显示;","王建文,侯元瑞,张凯

牛镇协,王嘉鑫,乔飞

靳习安,程锦州,马超辉

",2,小时,一般风险,每天,日常任务

20,,,,,,,,有毒气体探头,探头确保投入使用,"1、探头是否按小时巡检

2、探头是否损坏

3、可燃有毒报警台账是否记录及核实;

4、探头报警GDS系统是否故障","王建文,侯元瑞,张凯

牛镇协,王嘉鑫,乔飞

靳习安,程锦州,马超辉

",2,小时,一般风险,每天,日常任务

21,,,,,管道泄露造成窒息中毒,,,旋转密封阀,每班两次进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

3、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

14、远传温度、压力是否正常显示;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",12,小时,一般风险,每天,日常任务

22,,,,,,,,有毒气体探头,探头确保投入使用,"1、探头是否按小时巡检

2、探头是否损坏

3、可燃有毒报警台账是否记录及核实;

4、探头报警GDS系统是否故障","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",12,小时,一般风险,每天,日常任务

23,,,,1号循环风机,1号风机、管道泄露造成窒息中毒,,工艺控制,风机,每两小时进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

3、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

12、远传温度、压力是否正常显示;","王建文,侯元瑞,张凯

牛镇协,王嘉鑫,乔飞

靳习安,程锦州,马超辉",2,小时,一般风险,每天,日常任务

24,,,,,风机、管道泄露造成窒息中毒,,,,每班两次进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

3、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

12、远传温度、压力是否正常显示;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",12,小时,一般风险,每天,日常任务

25,,,,1号汽包,1号烫伤、爆炸,,,压力,蒸汽出口温度压力9.81Mpa,压力表显示是否正确,"王建文,侯元瑞,张凯

牛镇协,王嘉鑫,乔飞

靳习安,程锦州,马超辉",2,小时,一般风险,每天,日常任务

26,,,,,,,,温度,蒸汽出口温度545℃,温度表显示是否正确,"王建文,侯元瑞,张凯

牛镇协,王嘉鑫,乔飞

靳习安,程锦州,马超辉",2,小时,一般风险,每天,日常任务

27,,,,,,,安全附件,压力表,压力表定期校验，确保正常投用,"1、压力表是否每半年进行一次校验;

2、压力表是否损坏;

3、压力表表盘高低限是否正常贴标签;","王建文,侯元瑞,张凯

牛镇协,王嘉鑫,乔飞

靳习安,程锦州,马超辉",2,小时,一般风险,每天,日常任务

28,,,,,,,,温度计,温度计定期校验，确保正常投用,1、温度表是否每年进行校验;2、温度表是否损坏;,"王建文,侯元瑞,张凯

牛镇协,王嘉鑫,乔飞

靳习安,程锦州,马超辉",2,小时,一般风险,每天,日常任务

29,,,,,烫伤、爆炸,,,压力表,压力表定期校验，确保正常投用,"1、压力表是否每半年进行一次校验;

2、压力表是否损坏;

3、压力表表盘高低限是否正常贴标签;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",12,小时,一般风险,每天,日常任务

30,,,,,,,,温度计,温度计定期校验，确保正常投用,1、温度表是否每年进行校验;2、温度表是否损坏;,"武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",12,小时,一般风险,每天,日常任务

31,,,,1号装入装置,装焦造成火灾、烫伤、除尘爆炸,,关键设备/部件,固定料斗,每两小时进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

1、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

1、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、液位计是否正常显示、泄漏;

11、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;","王建文,侯元瑞,张凯

牛镇协,王嘉鑫,乔飞

靳习安,程锦州,马超辉",2,小时,一般风险,每天,日常任务

32,,,,,,,,电动推杆,,"1、设备基础是否牢固、沉降;

1、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

1、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

11、远传温度、压力是否正常显示;","王建文,侯元瑞,张凯

牛镇协,王嘉鑫,乔飞

靳习安,程锦州,马超辉",2,小时,一般风险,每天,日常任务

33,,,,,,,,,每班进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

3、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

13、远传温度、压力是否正常显示;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",12,小时,一般风险,每天,日常任务

34,,,,,,,,移动料斗,每两小时进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

1、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

1、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、液位计是否正常显示、泄漏;

11、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;","王建文,侯元瑞,张凯

牛镇协,王嘉鑫,乔飞

靳习安,程锦州,马超辉",2,小时,一般风险,每天,日常任务

35,,,,,,,,,每班进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

3、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、液位计是否正常显示、泄漏;

11、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",12,小时,一般风险,每天,日常任务

36,,,,,,,,除尘蝶阀,每两小时进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

1、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

1、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

11、远传温度、压力是否正常显示;","王建文,侯元瑞,张凯

牛镇协,王嘉鑫,乔飞

靳习安,程锦州,马超辉",2,小时,一般风险,每天,日常任务

37,,,,,,,,,每班进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

3、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

11、远传温度、压力是否正常显示;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",12,小时,一般风险,每天,日常任务

38,,,,1号除尘风机,1号风机、管道泄露造成窒息中毒。,,工艺控制,风机,每两小时进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

3、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

12、远传温度、压力是否正常显示;","王建文、侯元瑞、张凯

牛镇协、王嘉鑫、乔飞

靳习安、程锦州、马超辉",2,小时,一般风险,每天,日常任务

39,,,,,风机、管道泄露造成窒息中毒,,,,每班进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

3、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

12、远传温度、压力是否正常显示;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",12,小时,一般风险,每天,日常任务

40,1号焦炉,炼焦车间,,吸力室,环境污染、设备损坏,,关键设备/部件,吸力室,吸力翻板自动调节机构,"1.烟道外部无冒烟、漏气现象；

2.吸力翻板运转正常",陈海宾-LJJH-055，范甲子，乔俊杰-LJJH-022，李坤，王烽杰-LJJH-023，刘佳辉，王睿腾,2,小时,低风险,每天,日常任务

41,,,,地下室,中毒窒息、触电,,,通风机,过载保护,"1.电机油位不得超过三分之二；

2.联轴器与外壳牢固；

3.风机轴承温度＜85℃；",陈海宾-LJJH-055，范甲子，乔俊杰-LJJH-022，李坤，王烽杰-LJJH-023，刘佳辉，王睿腾,2,小时,低风险,每天,日常任务

42,,,,,,,,除碳风机,过载保护、实时监测,"1.电机油位不得超过三分之二；

2.联轴器与外壳牢固；

3.风机轴承温度＜85℃；",陈海宾-LJJH-055，范甲子，乔俊杰-LJJH-022，李坤，王烽杰-LJJH-023，刘佳辉，王睿腾,2,小时,低风险,每天,日常任务

43,,,,,容器爆炸,,,稳压罐,压力表、压力变送器、液位计、安全阀,"1.外部无扭曲变形、破损；

2.管道无腐蚀、泄漏、保温完整；

3.压力＜0.6MPa；",陈海宾-LJJH-055，范甲子，乔俊杰-LJJH-022，李坤，王烽杰-LJJH-023，刘佳辉，王睿腾,2,小时,一般风险,每天,日常任务

44,,,,,煤气泄漏、火灾、爆炸,维护保养,静设备,静设备,定期进行设备检修、报检;,1、静设备是否定期检修、报检;,陈海宾-LJJH-055，范甲子，乔俊杰-LJJH-022，李坤，王烽杰-LJJH-023，刘佳辉，王睿腾,2,小时,低风险,每天,日常任务

45,,,,,,操作行为,操作记录,操作记录,岗位操作人员进行巡检，记录操作数据,"1.内外操人员每小时是否进行巡检;

2.是否正常做记录;",陈海宾-LJJH-055，范甲子，乔俊杰-LJJH-022，李坤，王烽杰-LJJH-023，刘佳辉，王睿腾,2,小时,低风险,每天,日常任务

46,,,,,环境污染、设备损坏,工程技术,关键设备/部件,液下泵,过载保护、实时监测,"1.声音正常；

2.管道无腐蚀、泄漏",陈海宾-LJJH-055，范甲子，乔俊杰-LJJH-022，李坤，王烽杰-LJJH-023，刘佳辉，王睿腾,2,小时,一般风险,每天,日常任务

47,,,,废气回配室,中毒窒息、触电,,,废气回配风机,,"1.电机油位不得超过三分之二；

2.联轴器与外壳牢固；

3.风机轴承温度＜85℃；",陈海宾-LJJH-055，范甲子，乔俊杰-LJJH-022，李坤，王烽杰-LJJH-023，刘佳辉，王睿腾,2,小时,低风险,每天,日常任务

48,1号焦炉，班、组长,,,吸力室，班、组长,环境污染，设备损坏,,,吸力室,吸力翻板自动调节机构,"1.烟道外部无冒烟、漏气现象；

2.吸力翻板运转正常","贾建忠,陈海宾-LJJH-055",12,小时,一般风险,每天,日常任务

49,,,,地下室，班、组长,中毒窒息、触电、,,,除碳风机,过载保护、实时监测,"1.电机油位不得超过三分之二；

2.联轴器与外壳牢固；

3.风机轴承温度＜85℃；","贾建忠,陈海宾-LJJH-055",12,小时,一般风险,每天,日常任务

50,,,,,容器爆炸,,,稳压罐,压力表、压力变送器、液位计、安全阀,"1.外部无扭曲变形、破损；

2.管道无腐蚀、泄漏、保温完整；

3.压力＜0.6MPa；","贾建忠,陈海宾-LJJH-055",12,小时,一般风险,每天,日常任务

51,,,,,环境污染、设备损坏,,,液下泵,过载保护、实时监测,"1.声音正常；

2.管道无腐蚀、泄漏","贾建忠,陈海宾-LJJH-055",12,小时,一般风险,每天,日常任务

52,,,,废气回配室，班、组长,中毒窒息，触电,,,废气回配风机,,"1.电机油位不得超过三分之二；

2.联轴器与外壳牢固；

3.风机轴承温度＜85℃；","贾建忠,陈海宾-LJJH-055",12,小时,一般风险,每天,日常任务

53,1号电站,干熄焦,,1号汽轮发电机组,1号油系统泄漏造成火灾、蒸汽系统泄露造成烫伤,,其它,防火防静电,设备本体设置静电接地，确保完好性;,1.设备本体及管线静电跨接是否正常;,"郭利辉,米俊文,孟庆康,秦凯,杨宇智宁,侯振,张鸿泽,李蕃,张婧艳,郭俊峰,牛玉斌,张文宇,朱秀敏,潘高峰",2,小时,一般风险,每天,日常任务

54,,,,,,维护保养,动设备,动设备,机泵定期进行计划性保养;定期盘车，试运。,1、机泵是否定期进行保养;,"郭利辉,米俊文,孟庆康,秦凯,杨宇智宁,侯振,张鸿泽,李蕃,张婧艳,郭俊峰,牛玉斌,张文宇,朱秀敏,潘高峰",12,小时,一般风险,每天,日常任务

55,,,,,,,静设备,静设备,定期进行设备检修、报检;,1、静设备是否定期检修、报检;,"郭利辉,米俊文,孟庆康,秦凯,杨宇智宁,侯振,张鸿泽,李蕃,张婧艳,郭俊峰,牛玉斌,张文宇,朱秀敏,潘高峰",1,月,一般风险,每天,日常任务

56,,,,,,操作行为,人员资质,人员资质,操作人员必须取得作业证,"1.操作人员是否取得特种作业证;

2.操作人员证件是否过期;","郭利辉,米俊文,孟庆康,秦凯,杨宇智宁,侯振,张鸿泽,李蕃,张婧艳,郭俊峰,牛玉斌,张文宇,朱秀敏,潘高峰",12,小时,一般风险,每天,日常任务

57,,,,,,,操作记录,操作记录,内操每小时进行记录运行数据，外操每两小时巡检一次,"1.内外操人员是否按时进行巡检;

2.是否正常做记录;","郭利辉,米俊文,孟庆康,秦凯,杨宇智宁,侯振,张鸿泽,李蕃,张婧艳,郭俊峰,牛玉斌,张文宇,朱秀敏,潘高峰",2,小时,一般风险,每天,日常任务

58,,,,,,,交接班,交接班,交接班记录本是否记录清晰，是否有岗位人员签字,"1.交接班是否按照交接班制度进行点对点交接;

2.交接班记录表是否字迹清晰，交接班台账记录表签字，工作内容填写;","郭利辉,米俊文,孟庆康,秦凯,杨宇智宁,侯振,张鸿泽,李蕃,张婧艳,郭俊峰,牛玉斌,张文宇,朱秀敏,潘高峰",12,小时,一般风险,每天,日常任务

59,,,,,,应急措施,应急设施,应急设施,现场设置防护器材柜，配备空气呼吸器、滤毒罐、防护服、长管呼吸器等，定期检查确保完好;,"1、现场防护器材柜是否损坏;

2、现场应急设施是否每月检查;

3、现场应急设施是否损坏、过期;","郭利辉,米俊文,孟庆康,秦凯,杨宇智宁,侯振,张鸿泽,李蕃,张婧艳,郭俊峰,牛玉斌,张文宇,朱秀敏,潘高峰",1,月,一般风险,每天,日常任务

60,,,,,,,个体防护,个体防护,岗位人员按要求佩戴安全帽、劳保手套、防护眼镜、等个人防护用品;,1、岗位人员进入现场是否正常佩戴安全防护用品;2、个人安全防护用品是否损坏、过期;,"郭利辉,米俊文,孟庆康,秦凯,杨宇智宁,侯振,张鸿泽,李蕃,张婧艳,郭俊峰,牛玉斌,张文宇,朱秀敏,潘高峰",1,天,一般风险,每天,日常任务

61,,,,,,,消防设施,消防设施,按消防要求配备灭火器、消防沙，消防栓等消防设备;,"1、消防设施是否每月进行检查;

2、消防设施是否损坏;

3、灭火器是否损坏、过期，压力是否正常;","郭利辉,米俊文,孟庆康,秦凯,杨宇智宁,侯振,张鸿泽,李蕃,张婧艳,郭俊峰,牛玉斌,张文宇,朱秀敏,潘高峰",1,月,一般风险,每天,日常任务

62,,,,,,,应急预案,应急预案,编制《生产安全事故应急预案》，并定期演练;,"1、是否下发现场处置方案;

2、现场处置方案是否每半年组织进行演练;","郭利辉,米俊文,孟庆康,秦凯,杨宇智宁,侯振,张鸿泽,李蕃,张婧艳,郭俊峰,牛玉斌,张文宇,朱秀敏,潘高峰",1,月,一般风险,每天,日常任务

63,,,,,油系统泄漏造成火灾、蒸汽系统泄露造成烫伤,工程技术,其它,防火防静电,设备本体设置静电接地，确保完好性;,1.设备本体及管线静电跨接是否正常;,"武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",12,小时,一般风险,每天,日常任务

64,,,,,,维护保养,动设备,动设备,机泵定期进行计划性保养;定期盘车，试运。,1、机泵是否定期进行保养;,"武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",12,小时,一般风险,每天,日常任务

65,,,,,,,静设备,静设备,定期进行设备检修、报检;,1、静设备是否定期检修、报检;,"武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",1,月,一般风险,每天,日常任务

66,,,,,,操作行为,操作记录,操作记录,内操每小时进行记录运行数据，外操每两小时巡检一次,"1.内外操人员是否按时进行巡检;

2.是否正常做记录;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",12,小时,一般风险,每天,日常任务

67,,,,,,,交接班,交接班,交接班记录本是否记录清晰，是否有岗位人员签字,"1.交接班是否按照交接班制度进行点对点交接;

2.交接班记录表是否字迹清晰，交接班台账记录表签字，工作内容填写;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",12,小时,一般风险,每天,日常任务

68,,,,,,应急措施,应急设施,应急设施,现场设置防护器材柜，配备空气呼吸器、滤毒罐、防护服、长管呼吸器等，定期检查确保完好;,"1、现场防护器材柜是否损坏;

2、现场应急设施是否每月检查;

3、现场应急设施是否损坏、过期;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",12,小时,一般风险,每天,日常任务

69,,,,,,,个体防护,个体防护,岗位人员按要求佩戴安全帽、劳保手套、防护眼镜、等个人防护用品;,1、岗位人员进入现场是否正常佩戴安全防护用品;2、个人安全防护用品是否损坏、过期;,"武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",12,小时,一般风险,每天,日常任务

70,,,,,,,消防设施,消防设施,按消防要求配备灭火器、消防沙，消防栓等消防设备;,"1、消防设施是否每月进行检查;

2、消防设施是否损坏;

3、灭火器是否损坏、过期，压力是否正常;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",12,小时,一般风险,每天,日常任务

71,,,,,,,应急预案,应急预案,编制《生产安全事故应急预案》，并定期演练;,"1、是否下发现场处置方案;

2、现场处置方案是否每半年组织进行演练;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",1,月,一般风险,每天,日常任务

72,1号脱硫脱硝，班长,炼焦车间,,1号脱硫脱硝系统设备，班长,其他伤害，,工程技术,关键设备/部件,设备外观,定时检查,1.外部无扭曲变形、破损,"谭芸杰,胡强壮,李晓欣,任彦斌,何吉祥,郭永保",12,小时,一般风险,每天,日常任务

73,,,,,容器爆炸,,,储气罐,压力表、压力变送器、安全阀,"1.外部无扭曲变形、破损；

2.管道无腐蚀、泄漏、保温完整；

3.压力0.4—0.6MPa；","谭芸杰,胡强壮,李晓欣,任彦斌,何吉祥,郭永保",12,小时,一般风险,每天,日常任务

74,,,,,机械伤害,,,联轴器,复测,"1.连接牢固；

2.对中在标准范围；","谭芸杰,胡强壮,李晓欣,任彦斌,何吉祥,郭永保",12,小时,一般风险,每天,日常任务

75,,,,,氨中毒、触电,,,氨水泵,过载保护、实时监测,"1.电机负荷、电流、温度、声音正常；

2.外壳无变形；

3.管道无腐蚀、泄漏、保温完整；","谭芸杰,胡强壮,李晓欣,任彦斌,何吉祥,郭永保",12,小时,一般风险,每天,日常任务

76,,,,,氨泄漏、中毒、火灾、爆炸,,,汽化器,压力表、压力变送器、安全阀,"1.外观完整无变形、开裂；

2.保温完整无脱落；

3.压力＜0.3MPa;","谭芸杰,胡强壮,李晓欣,任彦斌,何吉祥,郭永保",12,小时,一般风险,每天,日常任务

77,,,,,,应急措施,应急设施,应急设施,事故柜，配备空气呼吸器、滤毒罐、长管呼吸器等，定期检查确保完好；,"1、现场防护器材柜是否损坏;

2、现场应急设施是否每月检查;

3、现场应急设施是否损坏、过期;","谭芸杰,胡强壮,李晓欣,任彦斌,何吉祥,郭永保",12,小时,一般风险,每天,日常任务

78,,,,,,,个体防护,个体防护,岗位人员按要求佩戴安全帽、劳保手套、防护眼镜、等个人防护用品;,1、岗位人员进入现场是否正常佩戴安全防护用品;2、个人安全防护用品是否损坏、过期;,"谭芸杰,胡强壮,李晓欣,任彦斌,何吉祥,郭永保",12,小时,一般风险,每天,日常任务

79,,,,,,,消防设施,消防设施,每层平台配有5kg、35kg干粉灭火器、配有消防栓等消防设备；,"1、消防设施是否每月进行检查;

2、消防设施是否损坏;

3、灭火器是否损坏、过期，压力是否正常;","谭芸杰,胡强壮,李晓欣,任彦斌,何吉祥,郭永保",12,小时,一般风险,每天,日常任务

80,2号地面除尘站，班长,,,地面除尘站，班长,中毒窒息、爆炸,操作行为,操作记录,操作记录,操作人员定期进行巡检，记录操作数据,"1.内外操人员每小时是否进行巡检;

2.是否正常做记录;","任彦斌,何吉祥,郭永保,刘俊平,赵鹏,杜进维",12,小时,一般风险,每天,日常任务

81,,,,,,,交接班,交接班,交接班记录本是否记录清晰，是否有岗位人员签字,"1.交接班是否按照交接班制度进行点对点交接;

2.交接班记录表是否字迹清晰，交接班台账记录表签字，工作内容填写;","任彦斌,何吉祥,郭永保,刘俊平,赵鹏,杜进维",12,小时,一般风险,每天,日常任务

82,,,,,,应急措施,个体防护,个体防护,岗位人员按要求佩戴安全帽、劳保手套、防护眼镜、等个人防护用品;,"1、岗位人员进入现场是否正常佩戴安全防护用品;

2、个人安全防护用品是否损坏、过期;","任彦斌,何吉祥,郭永保,刘俊平,赵鹏,杜进维",12,小时,一般风险,每天,日常任务

83,,,,,,,消防设施,消防设施,每层平台配有5kg、35kg干粉灭火器、配有消防栓等消防设备；,"1、消防设施是否每月进行检查;

2、消防设施是否损坏;

3、灭火器是否损坏、过期，压力是否正常;","任彦斌,何吉祥,郭永保,刘俊平,赵鹏,杜进维",12,小时,一般风险,每天,日常任务

84,,,,,机械伤害,工程技术,关键设备/部件,轴承,温度传感警报,"1.润滑正常；

2.温度＜85℃；","任彦斌,何吉祥,郭永保,刘俊平,赵鹏,杜进维",12,小时,一般风险,每天,日常任务

85,,,,,机械伤害。,,,联轴器,复测,"1.连接牢固；

2.对中在标准范围；","任彦斌,何吉祥,郭永保,刘俊平,赵鹏,杜进维",12,小时,一般风险,每天,日常任务

86,,,,,设备损坏,,,监测装置,实时监测,信号指示正常、联锁有效,"任彦斌,何吉祥,郭永保,刘俊平,赵鹏,杜进维",12,小时,一般风险,每天,日常任务

87,,,,,设备损坏；诱发事故,,,减速机,油镜、油位标识,"1.外形无磨损变形；

2.声音无异常响动；

3.油位在标准范围内","任彦斌,何吉祥,郭永保,刘俊平,赵鹏,杜进维",12,小时,一般风险,每天,日常任务

88,2号干熄炉,干熄焦,,2号排出装置,管道泄露造成窒息中毒,,,旋转密封阀,每两小时进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

2、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

14、远传温度、压力是否正常显示;","闫锦涛,张强,徐温顺

李俊飞,王冠宇,肖贵超

常晨亮,左文强,张惠浩",2,小时,一般风险,每天,日常任务

89,,,,,,,,,每班两次进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

3、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

14、远传温度、压力是否正常显示;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",6,小时,一般风险,每天,日常任务

90,,,,,,,,有毒气体探头,探头确保投入使用,"1、探头是否按小时巡检

2、探头是否损坏

2、可燃有毒报警台账是否记录及核实;

4、探头报警GDS系统是否故障","闫锦涛,张强,徐温顺

李俊飞,王冠宇,肖贵超

常晨亮,左文强,张惠浩",2,小时,一般风险,每天,日常任务

91,,,,,,,,,,"1、探头是否按小时巡检

2、探头是否损坏

3、可燃有毒报警台账是否记录及核实;

4、探头报警GDS系统是否故障","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",12,小时,一般风险,每天,日常任务

92,,,,2号装入装置,装焦造成火灾、烫伤、除尘爆炸,,,固定料斗,每两小时进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

2、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、液位计是否正常显示、泄漏;

11、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;","闫锦涛,张强,徐温顺

李俊飞,王冠宇,肖贵超

常晨亮,左文强,张惠浩",2,小时,一般风险,每天,日常任务

93,,,,,,,,电动推杆,,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

2、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

12、远传温度、压力是否正常显示;","闫锦涛,张强,徐温顺

李俊飞,王冠宇,肖贵超

常晨亮,左文强,张惠浩",2,小时,一般风险,每天,日常任务

94,,,,,,,,,,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

2、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

12、远传温度、压力是否正常显示;","闫锦涛,张强,徐温顺

李俊飞,王冠宇,肖贵超

常晨亮,左文强,张惠浩",2,小时,一般风险,每天,日常任务

95,,,,,,,,,每班两次进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

3、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

13、远传温度、压力是否正常显示;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",6,小时,一般风险,每天,日常任务

96,,,,,,,,移动料斗,每两小时进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

2、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、液位计是否正常显示、泄漏;

11、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;","闫锦涛,张强,徐温顺

李俊飞,王冠宇,肖贵超

常晨亮,左文强,张惠浩",2,小时,一般风险,每天,日常任务

97,,,,,,,,,每班两次进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

3、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、液位计是否正常显示、泄漏;

11、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",6,小时,一般风险,每天,日常任务

98,,,,,,,,除尘蝶阀,每两小时进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

2、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

11、远传温度、压力是否正常显示;","闫锦涛,张强,徐温顺

李俊飞,王冠宇,肖贵超

常晨亮,左文强,张惠浩",2,小时,一般风险,每天,日常任务

99,,,,,,,,,每班两次进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

3、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

11、远传温度、压力是否正常显示;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",6,小时,一般风险,每天,日常任务

100,,,,2号除尘风机,风机、管道泄露造成窒息中毒,,工艺控制,风机,每两小时进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

2、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

12、远传温度、压力是否正常显示;","闫锦涛,张强,徐温顺

李俊飞,王冠宇,肖贵超

常晨亮,左文强,张惠浩",2,小时,一般风险,每天,日常任务

101,,,,,,,,,每班两次进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

3、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

12、远传温度、压力是否正常显示;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉,张海龙,范洪广,郭华",6,小时,一般风险,每天,日常任务

102,2号焦炉,炼焦车间,,2号炉吸力室,环境污染、设备损坏,,关键设备/部件,吸力室,吸力翻板自动调节机构,"1.烟道外部无冒烟、漏气现象；

2.吸力翻板运转正常",李晨光-LJJH-033，周峻安，庞晓雄-LJJH-066，刘佳豪，杨铖，王政，李源浩,2,小时,低风险,每天,日常任务

103,,,,2号炉地下室,中毒窒息、触电,,,通风机,过载保护,"1.电机油位不得超过三分之二；

2.联轴器与外壳牢固；

3.风机轴承温度＜85℃；",李晨光-LJJH-033，周峻安，庞晓雄-LJJH-066，刘佳豪，杨铖，王政，李源浩,2,小时,低风险,每天,日常任务

104,,,,,,,,除碳风机,过载保护、实时监测,"1.电机油位不得超过三分之二；

2.联轴器与外壳牢固；

3.风机轴承温度＜85℃；",李晨光-LJJH-033，周峻安，庞晓雄-LJJH-066，刘佳豪，杨铖，王政，李源浩,2,小时,低风险,每天,日常任务

105,,,,,容器爆炸,,,稳压罐,压力表、压力变送器、液位计、安全阀,"1.外部无扭曲变形、破损；

2.管道无腐蚀、泄漏、保温完整；

3.压力＜0.6MPa；",李晨光-LJJH-033，周峻安，庞晓雄-LJJH-066，刘佳豪，杨铖，王政，李源浩,2,小时,一般风险,每天,日常任务

106,,,,,煤气泄漏、火灾、爆炸,维护保养,静设备,静设备,定期进行设备检修、报检;,1、静设备是否定期检修、报检;,李晨光-LJJH-033，周峻安，庞晓雄-LJJH-066，刘佳豪，杨铖，王政，李源浩,2,小时,低风险,每天,日常任务

107,,,,,,操作行为,操作记录,操作记录,岗位操作人员进行巡检，记录操作数据,"1.内外操人员每小时是否进行巡检;

2.是否正常做记录;",李晨光-LJJH-033，周峻安，庞晓雄-LJJH-066，刘佳豪，杨铖，王政，李源浩,2,小时,低风险,每天,日常任务

108,,,,,环境污染、设备损坏,工程技术,关键设备/部件,液下泵,过载保护、实时监测,"1.声音正常；

2.管道无腐蚀、泄漏",李晨光-LJJH-033，周峻安，庞晓雄-LJJH-066，刘佳豪，杨铖，王政，李源浩,2,小时,一般风险,每天,日常任务

109,,,,2号炉废气回配室,中毒窒息、触电,,,废气回配风机,,"1.电机油位不得超过三分之二；

2.联轴器与外壳牢固；

3.风机轴承温度＜85℃；",李晨光-LJJH-033，周峻安，庞晓雄-LJJH-066，刘佳豪，杨铖，王政，李源浩,2,小时,低风险,每天,日常任务

110,2号焦炉，班、组长,,,2号焦炉，班、组长,中毒窒息；触电,,,除碳风机,,"1.电机油位不得超过三分之二；

2.联轴器与外壳牢固；

3.风机轴承温度＜85℃；","贾建忠,李晨光-LJJH-033",12,小时,一般风险,每天,日常任务

111,,,,,容器爆炸,,,稳压罐,压力表、压力变送器、液位计、安全阀,"1.外部无扭曲变形、破损；

2.管道无腐蚀、泄漏、保温完整；

3.压力＜0.6MPa；","贾建忠,李晨光-LJJH-033",12,小时,一般风险,每天,日常任务

112,,,,,环境污染、设备损坏,,,液下泵,过载保护、实时监测,"1.声音正常；

2.管道无腐蚀、泄漏","贾建忠,李晨光-LJJH-033",12,小时,一般风险,每天,日常任务

113,,,,吸力室、班、组长,环境污染：设备损坏,,,吸力室,吸力翻板自动调节机构,"1.烟道外部无冒烟、漏气现象；

2.吸力翻板运转正常","贾建忠,李晨光-LJJH-033",12,小时,一般风险,每天,日常任务

114,,,,废气回配室，班，组长,中毒窒息、触电,,,废气回配风机,过载保护、实时监测,"1.电机油位不得超过三分之二；

2.联轴器与外壳牢固；

3.风机轴承温度＜85℃；","贾建忠,李晨光-LJJH-033",12,小时,一般风险,每天,日常任务

115,2号电站,干熄焦,,2号汽轮发电机组,油系统泄漏造成火灾、蒸汽系统泄露造成烫伤,,其它,防火防静电,设备本体设置静电接地，确保完好性;,1.设备本体及管线静电跨接是否正常;,"武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉",12,小时,一般风险,每天,日常任务

116,,,,,,,,,,1.设备本体及管线静电跨接是否正常;,"闫锦涛,张强,徐温顺

李俊飞,王冠宇,肖贵超

常晨亮,左文强,张惠浩",2,小时,一般风险,每天,日常任务

117,,,,,,维护保养,动设备,动设备,机泵定期进行计划性保养;定期盘车，试运。,1、机泵是否定期进行保养;,"闫锦涛,张强,徐温顺

李俊飞,王冠宇,肖贵超

常晨亮,左文强,张惠浩",15,天,一般风险,每天,日常任务

118,,,,,,,,,,1、机泵是否定期进行保养;,"武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉",12,小时,一般风险,每天,日常任务

119,,,,,,,静设备,静设备,定期进行设备检修、报检;,1、静设备是否定期检修、报检;,"武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉",1,年,一般风险,每天,日常任务

120,,,,,,,,,,1、静设备是否定期检修、报检;,"闫锦涛,张强,徐温顺

李俊飞,王冠宇,肖贵超

常晨亮,左文强,张惠浩",1,年,一般风险,每天,日常任务

121,,,,,,操作行为,人员资质,人员资质,操作人员必须取得作业证,"1.操作人员是否取得特种作业证;

2.操作人员证件是否过期;","闫锦涛,张强,徐温顺

李俊飞,王冠宇,肖贵超

常晨亮,左文强,张惠浩",12,小时,一般风险,每天,日常任务

122,,,,,,,操作记录,操作记录,内操每小时进行记录运行数据，外操每两小时巡检一次,"1.内外操人员是否按时进行巡检;

2.是否正常做记录;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉",12,小时,一般风险,每天,日常任务

123,,,,,,,,,,"1.内外操人员是否按时进行巡检;

2.是否正常做记录;","闫锦涛,张强,徐温顺

李俊飞,王冠宇,肖贵超

常晨亮,左文强,张惠浩",2,小时,一般风险,每天,日常任务

124,,,,,,,交接班,交接班,交接班记录本是否记录清晰，是否有岗位人员签字,"1.交接班是否按照交接班制度进行点对点交接;

2.交接班记录表是否字迹清晰，交接班台账记录表签字，工作内容填写;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉",12,小时,一般风险,每天,日常任务

125,,,,,,,,,,"1.交接班是否按照交接班制度进行点对点交接;

2.交接班记录表是否字迹清晰，交接班台账记录表签字，工作内容填写;","闫锦涛,张强,徐温顺

李俊飞,王冠宇,肖贵超

常晨亮,左文强,张惠浩",2,小时,一般风险,每天,日常任务

126,,,,,,应急措施,应急设施,应急设施,现场设置防护器材柜，配备空气呼吸器、滤毒罐、防护服、长管呼吸器等，定期检查确保完好;,"1、现场防护器材柜是否损坏;

2、现场应急设施是否每月检查;

2、现场应急设施是否损坏、过期;","闫锦涛,张强,徐温顺

李俊飞,王冠宇,肖贵超

常晨亮,左文强,张惠浩",1,月,一般风险,每天,日常任务

127,,,,,,,,,,"1、现场防护器材柜是否损坏;

2、现场应急设施是否每月检查;

3、现场应急设施是否损坏、过期;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉",12,小时,一般风险,每天,日常任务

128,,,,,,,个体防护,个体防护,岗位人员按要求佩戴安全帽、劳保手套、防护眼镜、等个人防护用品;,1、岗位人员进入现场是否正常佩戴安全防护用品;2、个人安全防护用品是否损坏、过期;,"闫锦涛,张强,徐温顺

李俊飞,王冠宇,肖贵超

常晨亮,左文强,张惠浩",1,天,一般风险,每天,日常任务

129,,,,,,,,,,1、岗位人员进入现场是否正常佩戴安全防护用品;2、个人安全防护用品是否损坏、过期;,"武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉",12,小时,一般风险,每天,日常任务

130,,,,,,,消防设施,消防设施,按消防要求配备灭火器、消防沙，消防栓等消防设备;,"1、消防设施是否每月进行检查;

2、消防设施是否损坏;

2、灭火器是否损坏、过期，压力是否正常;","闫锦涛,张强,徐温顺

李俊飞,王冠宇,肖贵超

常晨亮,左文强,张惠浩",1,月,一般风险,每天,日常任务

131,,,,,,,,,,"1、消防设施是否每月进行检查;

2、消防设施是否损坏;

3、灭火器是否损坏、过期，压力是否正常;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉",12,小时,一般风险,每天,日常任务

132,,,,,,,应急预案,应急预案,编制《生产安全事故应急预案》，并定期演练;,"1、是否下发现场处置方案;

2、现场处置方案是否每半年组织进行演练;","闫锦涛,张强,徐温顺

李俊飞,王冠宇,肖贵超

常晨亮,左文强,张惠浩",6,月,一般风险,每天,日常任务

133,,,,,,,,,,"1、是否下发现场处置方案;

2、现场处置方案是否每半年组织进行演练;","武玉辉,王梅廷,杜志国,潘婷婷,李二苗,郭辉",6,月,一般风险,每天,日常任务

134,2号脱硫脱硝,炼焦车间,,2号脱硫脱硝,其他伤害,工程技术,关键设备/部件,设备外观,定时检查,1.外部无扭曲变形、破损,"刘耀明-LJJH-091,李耀国-LJJH-089,陈瑞虎,赵彦超-LJJH-071,庞四儿-LJJH-069,杜进福-LJJH-030,王志斌-LJJH-053,董燕彪LJJH-023,宋世杰",2,小时,一般风险,每天,日常任务

135,,,,,容器爆炸,,,储气罐,压力表、压力变送器、安全阀,"1.外部无扭曲变形、破损；

2.管道无腐蚀、泄漏、保温完整；

3.压力0.4—0.6MPa；","刘耀明-LJJH-091,李耀国-LJJH-089,陈瑞虎,赵彦超-LJJH-071,庞四儿-LJJH-069,杜进福-LJJH-030,王志斌-LJJH-053,董燕彪LJJH-048,宋世杰",2,小时,一般风险,每天,日常任务

136,,,,,机械伤害,,,联轴器,复测,"1.连接牢固；

2.对中在标准范围；","刘耀明-LJJH-091,李耀国-LJJH-089,陈瑞虎,赵彦超-LJJH-071,庞四儿-LJJH-069,杜进福-LJJH-030,王志斌-LJJH-053,董燕彪LJJH-025,宋世杰",2,小时,一般风险,每天,日常任务

137,,,,,氨中毒、触电,,,氨水泵,过载保护、实时监测,"1.电机负荷、电流、温度、声音正常；

2.外壳无变形；

3.管道无腐蚀、泄漏、保温完整；","刘耀明-LJJH-091,李耀国-LJJH-089,陈瑞虎,赵彦超-LJJH-071,庞四儿-LJJH-069,杜进福-LJJH-030,王志斌-LJJH-053,董燕彪LJJH-045,宋世杰",2,小时,一般风险,每天,日常任务

138,,,,,氨泄漏、中毒、火灾、爆炸,,,氨水储罐,液位计,"1.外观完整无变形、开裂；

2.液位范围正常，无过高、过低；

3.保温完整无脱落；","刘耀明-LJJH-091,李耀国-LJJH-089,陈瑞虎,赵彦超-LJJH-071,庞四儿-LJJH-069,杜进福-LJJH-030,王志斌-LJJH-053,董燕彪LJJH-049,宋世杰",2,小时,低风险,每天,日常任务

139,,,,,,,,汽化器,压力表、压力变送器、安全阀,"1.外观完整无变形、开裂；

2.保温完整无脱落；

3.压力＜0.3MPa;","刘耀明-LJJH-091,李耀国-LJJH-089,陈瑞虎,赵彦超-LJJH-071,庞四儿-LJJH-069,杜进福-LJJH-030,王志斌-LJJH-053,董燕彪LJJH-050,宋世杰",2,小时,一般风险,每天,日常任务

140,,,,,,操作行为,操作记录,操作记录,操作人员进行巡检，记录操作数据,"1.内外操人员每小时是否进行巡检;

2.是否正常做记录;","刘耀明-LJJH-091,李耀国-LJJH-089,陈瑞虎,赵彦超-LJJH-071,庞四儿-LJJH-069,杜进福-LJJH-030,王志斌-LJJH-053,董燕彪LJJH-057,宋世杰",2,小时,低风险,每天,日常任务

141,,,,,,,交接班,交接班,交接班记录本是否记录清晰，是否有岗位人员签字,"1.交接班是否按照交接班制度进行点对点交接;

2.交接班记录表是否字迹清晰，交接班台账记录表签字，工作内容填写;","刘耀明-LJJH-091,李耀国-LJJH-089,陈瑞虎,赵彦超-LJJH-071,庞四儿-LJJH-069,杜进福-LJJH-030,王志斌-LJJH-053,董燕彪LJJH-058,宋世杰",12,小时,低风险,每天,日常任务

142,,,,,,应急措施,应急设施,应急设施,事故柜，配备空气呼吸器、滤毒罐、长管呼吸器等，定期检查确保完好；,"1、现场防护器材柜是否损坏;

2、现场应急设施是否每月检查;

3、现场应急设施是否损坏、过期;","刘耀明-LJJH-091,李耀国-LJJH-089,陈瑞虎,赵彦超-LJJH-071,庞四儿-LJJH-069,杜进福-LJJH-030,王志斌-LJJH-053,董燕彪LJJH-060,宋世杰",12,小时,一般风险,每天,日常任务

143,,,,,,,个体防护,个体防护,岗位人员按要求佩戴安全帽、劳保手套、防护眼镜、等个人防护用品;,1、岗位人员进入现场是否正常佩戴安全防护用品;2、个人安全防护用品是否损坏、过期;,"刘耀明-LJJH-091,李耀国-LJJH-089,陈瑞虎,赵彦超-LJJH-071,庞四儿-LJJH-069,杜进福-LJJH-030,王志斌-LJJH-053,董燕彪LJJH-061,宋世杰",12,小时,一般风险,每天,日常任务

144,,,,,,,消防设施,消防设施,每层平台配有5kg、35kg干粉灭火器、配有消防栓等消防设备；,"1、消防设施是否每月进行检查;

2、消防设施是否损坏;

3、灭火器是否损坏、过期，压力是否正常;","刘耀明-LJJH-091,李耀国-LJJH-089,陈瑞虎,赵彦超-LJJH-071,庞四儿-LJJH-069,杜进福-LJJH-030,王志斌-LJJH-053,董燕彪LJJH-062,宋世杰",12,小时,一般风险,每天,日常任务

145,,,,,环境污染、诱发事故,工程技术,关键设备/部件,烟道闸板,联锁控制系统,"1.上下滑动顺畅；

2.钢丝绳固定牢靠；

3.配重固定牢靠；","刘耀明-LJJH-091,李耀国-LJJH-089,陈瑞虎,赵彦超-LJJH-071,庞四儿-LJJH-069,杜进福-LJJH-030,王志斌-LJJH-053,董燕彪LJJH-064,宋世杰",2,小时,低风险,每天,日常任务

146,,,,,设备损坏,,,水冷系统,,"1.管道无泄漏；

2.压力0.2—0.4MPa;

3.流量10m³/h；","刘耀明-LJJH-091,李耀国-LJJH-089,陈瑞虎,赵彦超-LJJH-071,庞四儿-LJJH-069,杜进福-LJJH-030,王志斌-LJJH-053,董燕彪LJJH-039,宋世杰",2,小时,低风险,每天,日常任务

147,,,,,,,,螺旋输送机,,"1.无异物；

2.无堵塞；","刘耀明-LJJH-091,李耀国-LJJH-089,陈瑞虎,赵彦超-LJJH-071,庞四儿-LJJH-069,杜进福-LJJH-030,王志斌-LJJH-053,董燕彪LJJH-040,宋世杰",2,小时,低风险,每天,日常任务

148,,,,,,,,风机,温度传感警报,"1.润滑系统无异常；

2.运转声音无异响；

3.轴承温度＜85℃；

4.振动速度＜7mm/s；","刘耀明-LJJH-091,李耀国-LJJH-089,陈瑞虎,赵彦超-LJJH-071,庞四儿-LJJH-069,杜进福-LJJH-030,王志斌-LJJH-053,董燕彪LJJH-030,宋世杰",12,小时,低风险,每天,日常任务

149,,,,,设备损坏、机械伤害,,,供料器,料位计,"1.外观完好无变形；

2.无漏油","刘耀明-LJJH-091,李耀国-LJJH-089,陈瑞虎,赵彦超-LJJH-071,庞四儿-LJJH-069,杜进福-LJJH-030,王志斌-LJJH-053,董燕彪LJJH-036,宋世杰",2,小时,低风险,每天,日常任务

150,,,,,设备损坏、机械伤害、触电,,,稀释风机,压力表,"1.外观完好无变形；

2.箱体无漏油；

3.运转无异响；

4.消音器过滤网无堵塞；

4.压力＜0.2MPa；","刘耀明-LJJH-091,李耀国-LJJH-089,陈瑞虎,赵彦超-LJJH-071,庞四儿-LJJH-069,杜进福-LJJH-030,王志斌-LJJH-053,董燕彪LJJH-034,宋世杰",2,小时,低风险,每天,日常任务

151,,,,,,,,罗茨风机,,"1.外观完好无变形；

2.箱体无漏油；

3.运转无异响；

4.消音器过滤网无堵塞；

4.压力＜0.2MPa；","刘耀明-LJJH-091,李耀国-LJJH-089,陈瑞虎,赵彦超-LJJH-071,庞四儿-LJJH-069,杜进福-LJJH-030,王志斌-LJJH-053,董燕彪LJJH-035,宋世杰",2,小时,低风险,每天,日常任务

152,,,,,设备损坏、触电,,,电机,过载保护、实时监测,"1.电机负荷，运转声音正常；

2.电机外壳无变形；

3.电机温度＜85℃；

4.振动速度＜7mm/s；","刘耀明-LJJH-091,李耀国-LJJH-089,陈瑞虎,赵彦超-LJJH-071,庞四儿-LJJH-069,杜进福-LJJH-030,王志斌-LJJH-053,董燕彪LJJH-031,宋世杰",2,小时,低风险,每天,日常任务

153,2号脱硫脱硝，班长,,,2号脱硫脱硝系统设备，班长,其他伤害,,,设备外观,定时检查,1.外部无扭曲变形、破损,"任彦斌,何吉祥,郭永保,刘俊平,赵鹏,杜进维",12,小时,一般风险,每天,日常任务

154,,,,,容器爆炸,,,储气罐,压力表、压力变送器、安全阀,"1.外部无扭曲变形、破损；

2.管道无腐蚀、泄漏、保温完整；

3.压力0.4—0.6MPa；","任彦斌,何吉祥,郭永保,刘俊平,赵鹏,杜进维",12,小时,一般风险,每天,日常任务

155,,,,,机械伤害,,,联轴器,复测,"1.连接牢固；

2.对中在标准范围；","任彦斌,何吉祥,郭永保,刘俊平,赵鹏,杜进维",12,小时,一般风险,每天,日常任务

156,,,,,氨中毒、触电,,,氨水泵,过载保护、实时监测,"1.电机负荷、电流、温度、声音正常；

2.外壳无变形；

3.管道无腐蚀、泄漏、保温完整；","任彦斌,何吉祥,郭永保,刘俊平,赵鹏,杜进维",12,小时,一般风险,每天,日常任务

157,,,,,氨泄漏、中毒、火灾、爆炸,,,汽化器,压力表、压力变送器、安全阀,"1.外观完整无变形、开裂；

2.保温完整无脱落；

3.压力＜0.3MPa;","任彦斌,何吉祥,郭永保,刘俊平,赵鹏,杜进维",12,小时,一般风险,每天,日常任务

158,,,,,,应急措施,应急设施,应急设施,事故柜，配备空气呼吸器、滤毒罐、长管呼吸器等，定期检查确保完好；,"1、现场防护器材柜是否损坏;

2、现场应急设施是否每月检查;

3、现场应急设施是否损坏、过期;","任彦斌,何吉祥,郭永保,刘俊平,赵鹏,杜进维",12,小时,一般风险,每天,日常任务

159,,,,,,,个体防护,个体防护,岗位人员按要求佩戴安全帽、劳保手套、防护眼镜、等个人防护用品;,1、岗位人员进入现场是否正常佩戴安全防护用品;2、个人安全防护用品是否损坏、过期;,"任彦斌,何吉祥,郭永保,刘俊平,赵鹏,杜进维",12,小时,一般风险,每天,日常任务

160,,,,,,,消防设施,消防设施,每层平台配有5kg、35kg干粉灭火器、配有消防栓等消防设备；,"1、消防设施是否每月进行检查;

2、消防设施是否损坏;

3、灭火器是否损坏、过期，压力是否正常;","任彦斌,何吉祥,郭永保,刘俊平,赵鹏,杜进维",1,月,一般风险,每天,日常任务

161,2号锅炉,干熄焦,,2号循环风机,风机、管道泄露造成窒息中毒,工程技术,工艺控制,风机,每两小时进行巡检,"1、设备基础是否牢固、沉降;

2、地脚螺栓是否紧固、腐蚀;

2、设备外观是否扭曲变形;

4、设备垂直度/水平度是否在标准范围内;

5、本体连接法兰是否变形腐蚀、泄漏;

6、防腐保温是够腐蚀、完整;

7、附属劳动平台是否腐蚀、焊接牢固、缺失;

8、附属管道是否腐蚀、泄漏、保温完整;

9、管道支吊架是否腐蚀、缺失、失效;

10、设备接地是否正常、无断裂锈蚀;

11、温度计是否正常显示、泄漏;

12、远传温度、压力是否正常显示;","闫锦涛,张强,徐温顺

李俊飞,王冠宇,肖贵超

常晨亮,左文强,张惠浩",2,小时,一般风险,每天,日常任务