采购中心2025年度工作总结暨2026年战略规划

2026年01月11日汇报人:XXXX采购中心2025年度工作总结暨2026年战略规划CONTENTS目录01

2025年度工作概述02

关键战果深度剖析03

核心项目突破成果04

现存问题与根因分析CONTENTS目录05

2026年战略目标体系06

分阶段执行路径07

保障体系建设2025年度工作概述01年度目标回顾："三高三低"战略指标高目标设定：对标十四五中期节点

2025年初，研究院采购中心提出"三高三低"总目标：高合规（审计零整改）、高敏捷（需求响应≤5天）、高增值（采购贡献利润≥1.2亿元）；低成本（综合降本5.5%）、低库存（周转天数≤38天）、低风险（供应中断≤2小时）。目标拆解为12张OKR卡片，挂在Confluence看板每周滚动跟踪。高成果达成：多项指标超额完成

全年执行314张订单，含税支出14.7亿元，同比降本1.03亿元，降幅7.0%（超目标5.5%）；内外部审计4轮问题0项，合规率100%；需求到PO平均3.8天（超目标≤5天）；联合开发3款替代材料贡献利润1.31亿元（超目标1.2亿元）；库存周转天数35天（超目标≤38天）；供应中断应对及时，6月芯片荒保持产线0停线。价值多维度彰显：从财务到战略

财务端：采购利润贡献率8.9%，首次被CFO在年报中单列"第四利润中心"；运营端：研发项目节点达成率96%，同比提升14pct，新品上市周期缩短30天；战略端：完成5家国产关键供应商孵化，其中2家进入苹果二级供应链，助力研究院获省级"供应链创新示范企业"称号。总体成果概览：关键绩效达成情况降本增效成果显著全年执行314张订单，含税支出14.7亿元，同比降本1.03亿元，降幅7.0%，超额完成5.5%的目标，其中战略招标贡献62%降本额。合规运营零缺陷内外部审计4轮，发现问题0项，合规率100%；合同条款优化87条，"背靠背"付款压缩至30天内，现金流提前11天。需求响应效率提升需求到PO平均3.8天，同比缩短42%；紧急订单占比从18%压到7%，研发样机等待时间由14天降至5天。供应链增值贡献突出与供应商联合开发3款替代材料，直接贡献利润1.31亿元，超额完成1.2亿元目标；采购利润贡献率达8.9%，获"第四利润中心"认可。库存周转效率优化库存周转天数35天，同比降18%；呆滞金额930万元，同比降54%；6月行业"芯片荒"期间保持产线0停线。组织价值贡献：多维度价值创造分析

01财务端：采购利润贡献凸显采购利润贡献率达8.9%，首次被CFO在年报中单列“第四利润中心”，成为公司利润增长的重要引擎。

02运营端：研发与生产效率双提升研发项目节点达成率96%，同比提升14个百分点；新品上市周期缩短30天，有效支撑公司市场竞争力。

03战略端：供应链韧性与创新突破成功孵化5家国产关键供应商，其中2家进入苹果二级供应链，助力研究院获得省级“供应链创新示范企业”称号。

04组织端：团队效能与专业能力增强采购中心人均产值6100万元，同比提升22%；员工敬业度87分，高于集团平均11分，团队凝聚力显著增强。关键战果深度剖析02降本增效：7.0%降幅的实现路径

战略招标：降本主力贡献62%全年执行314张订单，含税支出14.7亿元，同比降本1.03亿元，降幅达7.0%，其中战略招标贡献降本额的62%，为降本增效首要途径。

电子竞价：市场竞争挖掘23%潜力通过引入电子竞价模式，利用市场竞争机制，促使供应商优化报价，该方式贡献了23%的降本份额，进一步扩大了成本节约空间。

期货套保：对冲风险锁定15%收益针对大宗商品价格波动，实施期货套保策略，有效对冲市场风险，此举措贡献了15%的降本收益，保障了采购成本的稳定性。

联合开发：替代材料创造直接利润与供应商联合开发3款替代材料，如光模块镀金层减薄0.05μm、高导热胶国产化等，直接贡献利润1.31亿元，间接助推整体降本目标达成。合规管理：100%合规率的保障机制

内外部审计结果2025年内外部审计共4轮，未发现任何问题，合规率达到100%。

合同条款优化成果全年优化合同条款87条，将“背靠背”付款周期压缩至30天内，提前现金流11天。

合规制度与流程建设严格执行公司采购管理制度，确保采购流程各环节公开透明，主动接受审计及其他部门监督。

全员合规意识培养通过组织学习采购管理相关制度文件，强化采购人员职业道德和合规操作意识，从思想源头保障合规。敏捷响应：需求到PO周期缩短42%实践需求响应效率显著提升2025年需求到PO平均周期从原来的6.5天缩短至3.8天，同比缩短42%，紧急订单占比从18%压降至7%，有效缓解紧急采购压力。研发样机等待时间大幅缩减通过优化采购流程，研发样机等待时间由14天降至5天，有力支持了研发项目节点达成率提升至96%，同比提升14个百分点。敏捷响应背后的关键举措建立需求快速评估机制，加强跨部门协同，简化审批流程，引入电子采购系统提升处理效率，确保采购响应的及时性与准确性。价值增值：联合开发创造1.31亿元利润光模块镀金层减薄项目通过与供应商联合研发，将光模块镀金层厚度减薄0.05μm，在保证产品性能的前提下，显著降低了原材料成本，直接贡献利润。高导热胶国产化替代成功实现高导热胶的国产化替代，打破了对进口产品的依赖，降低了采购成本，同时保障了供应链的稳定性，为利润增长做出贡献。SiC衬底减切损耗优化针对SiC衬底进行减切损耗优化，使损耗降低4%，提高了材料利用率，减少了浪费，从而降低了生产成本，增加了利润。联合开发利润贡献总额上述三个联合开发项目累计直接贡献利润1.31亿元，超额完成年初设定的1.2亿元增值目标，充分体现了采购部门在价值创造中的重要作用。库存优化：35天周转天数的管理策略库存周转天数优化成果2025年实现库存周转天数35天，同比降低18%，有效提升了库存管理效率。呆滞库存金额控制全年呆滞库存金额控制在930万元，同比下降54%，显著减少了资金占用和资源浪费。供应链韧性保障在6月行业“芯片荒”二次冲击下，通过有效的库存管理策略，保持产线0停线，确保了生产的连续性。核心项目突破成果03战略品类突破：碳化硅衬底三年锁价协议

协议核心条款：价格与技术双重锁定与R公司签订三年锁价协议，单价年降9%，附带技术Roadmap，每季度联合发布缺陷密度白皮书。

降本增效成果：直接与间接收益通过协议执行，有效控制了碳化硅衬底采购成本，同时研究院因此获得政府补贴1200万元。

合作模式创新：联合开发与风险共担双方建立长期战略合作关系，在技术研发与市场拓展方面深度协作，实现了供应链的稳定与创新。数字化转型：晶圆智能竞价舱应用成效竞价舱核心功能与架构引入11家晶圆厂实时竞价机制，构建智能推荐算法模型，实现采购需求与供应商报价的动态匹配，系统推荐算法准确率达94%，被集团列为最佳数字化案例。成本节约与效率提升全年通过竞价舱完成42笔晶圆交易，累计节省采购成本2100万元，平均单笔交易成本降低12.3%，需求响应速度较传统采购模式提升50%以上。供应商协同与市场洞察打破单一供应商依赖，形成良性竞争生态，实时掌握晶圆市场价格波动与产能动态，为采购策略调整提供数据支撑，增强供应链抗风险能力。组织赋能：双师制人才培养体系建设

双师制架构设计创新采用外部导师与内部教练相结合的培养模式，外部导师邀请前苹果采购总监等行业专家，内部教练由部门负责人担任，形成专业互补的指导团队。

认证与技能提升成果全年完成18人CPP/CPM采购专业认证，团队技术型采购人员占比从35%提升至58%，员工离职率控制在3%以下，专业能力与团队稳定性显著增强。

知识内化与传承机制个人计划取得SCORDSMaster认证，并将课程内化为公司版权课程，培养30名内部讲师，实现100%采购人员覆盖，构建可持续的人才培养与知识传承体系。金融创新：9亿元"云信"三方协议实施

协议核心内容与银行、供应商签订9亿元"云信"三方协议，将账期从90天拉长到120天，同时为供应商提供提前贴现利率3.2%，比LPR低80个基点。

财务效益达成通过该协议的实施，全年财务费用再降480万元，有效优化了公司现金流，降低了资金成本。

多方协作机制建立了公司、银行、供应商三方协同的金融合作模式，既保障了供应商的资金流动性，也增强了供应链的稳定性与合作黏性。风险对冲：三维模型实现1260万元收益

三维对冲模型构建建立“价格-库存-汇率”三维对冲模型，针对市场价格波动、库存积压风险及汇率变动影响，制定综合性风险管理策略。

贵金属期货套保操作对8类贵金属物料开展期货套保，操作金额达1.7亿元，通过精准的市场研判和交易执行，实现套保收益1260万元。

风险覆盖成效显著该模型有效覆盖X公司马来西亚工厂火灾导致的900万元溢价采购损失，保障了供应链成本稳定和企业利润安全。现存问题与根因分析04独家供应风险：高端FPGA断供事件复盘

事件背景与影响2025年6月，高端FPGA独家供应商X公司马来西亚工厂因火灾停产，导致现货价格飙升120%，研究院被迫追加900万元溢价采购，暴露出单一供应源的重大风险。

主观原因分析前期对国产FPGA的验证周期评估不足，技术部门对国产FPGA时序报告信心缺失，导致采购无法提前布局第二供应商，错失风险防范时机。

客观原因分析受美国出口管制升级影响，国产FPGA流片产能被军工客户抢占，排期由12周大幅拉长至26周，外部环境恶化加剧了供应紧张。

应对措施与损失对冲通过建立的“价格库存汇率”三维对冲模型，对贵金属物料开展期货套保1.7亿元，实现收益1260万元，有效覆盖此次溢价损失900万元。可持续采购短板：EcoVadis评分提升路径01当前可持续采购核心痛点EcoVadis评分仅52分，低于集团60分及格线，碳排数据缺失供应商占比38%，已被欧洲客户点名警告，可持续发展成为采购工作的明显短板。02评分偏低的深层原因分析主观上，采购KPI中成本权重高达60%，而可持续指标仅占5%，品类经理缺乏绿色采购工具包；客观上，国内中小供应商碳盘查基础薄弱，第三方认证费用高昂（单次审核3万元/家），供应商配合度低。032026年绿色增值阶段目标启动“零碳供应链”项目，对50家核心供应商开展碳盘查，签订绿色溢价分享协议（溢价2%与降本3%挂钩），目标将EcoVadis评分提升至65分，实现绿色采购利润≥3000万元，截止日期为2026年9月30日。04保障措施与资源投入锁定500万元绿色溢价池，与财务共享收益；针对国内中小供应商碳盘查基础薄弱问题，计划引入专业咨询机构，提供碳盘查培训与指导，逐步建立完善的供应商碳排数据管理体系。系统层瓶颈：SRM与PLM数据孤岛问题数据同步延迟导致的业务影响SRM系统版本老旧，API接口无法与PLM系统对接，致使研发BOM变更信息需24小时后才能同步至采购环节，错失最佳下单窗口，影响采购响应效率。跨系统协作效率低下因数据孤岛问题，采购部门无法实时获取研发端物料需求变更、技术参数调整等关键信息，导致采购计划与研发进度脱节，增加沟通成本与出错风险。数字化升级需求迫切现有系统架构已难以满足快速响应市场变化的需求，需升级SRM至云原生版本，并集成碳排数据接口等新功能，打破数据壁垒，提升供应链协同效率。能力层短板：技术谈判能力提升方案

现状分析：技术谈判能力不足表现采购团队60%为90后，对SiC晶圆位错密度等关键参数无法深度砍价，技术谈判能力较弱，影响采购成本控制和价值获取。

“双师制”成长教练计划实施外部导师（前苹果采购总监）+内部教练（部门负责人）的“双师制”，完成18人CPP/CPM认证，提升团队专业素养。

技术型采购占比提升目标通过培训与认证，将团队技术型采购占比由35%提升到58%，增强对物料技术参数的理解与谈判议价能力。

内部讲师培养与知识内化个人取得SCORDSMaster认证，并将课程内化为公司版权课程，培养30名内部讲师，覆盖100%采购人员，持续提升团队技术谈判能力。2026年战略目标体系05SMART目标一：1.5亿元利润贡献计划

01核心目标设定到2026年12月31日，带领团队实现采购贡献利润≥1.5亿元，同比提升15%，其中可持续采购项目利润占比不低于20%。

02利润结构规划传统降本项目贡献利润约1.2亿元，可持续采购项目贡献利润≥3000万元，占总利润的20%以上。

03战略支撑措施深化战略品类合作，如与R公司续签碳化硅衬底三年锁价协议，确保单价年降9%；扩大“晶圆智能竞价舱”应用范围，提升数字化降本占比。

04进度跟踪机制按季度分解利润目标，Q1-Q4分别达成25%、50%、75%、100%，每月召开利润贡献分析会，动态调整采购策略。SMART目标二：FPGA二供导入量产节点

目标定义与核心指标2026年9月30日前，完成高端FPGA二供导入并量产，独家供应风险指数由9分降到3分（10分制）。

联合实验室建设与资源投入与国产FPGA公司Y建立联合实验室，投入200万元测试机台，完成3轮小批量200颗验证。

验证标准与验收要求功能通过率≥99.5%，时序裕量≥8%，价格较当前供应商X公司低12%。

截止时间与里程碑节点最终截止日为2026年6月30日，确保按时完成验证并启动量产准备，保障9月30日前实现量产。SMART目标三：SCORDSMaster认证与内训体系个人认证目标2026年内，个人取得SCORDSMaster认证，提升自身在供应链管理领域的专业素养与系统知识。内训课程开发将SCORDSMaster认证课程内化为公司版权课程，形成具有公司特色的供应链管理培训内容。内部讲师培养培养30名内部讲师，打造一支专业的内部培训师队伍，确保课程的有效传递与推广。全员覆盖计划实现采购人员100%覆盖培训，提升团队整体供应链管理水平与专业技能。分阶段执行路径06战略洞察阶段（1-3月）：物料地图绘制

01技术成熟度评估结合新品项目需求，对18个新品项目所需物料的技术成熟度进行评估，区分成熟、成长、新兴等不同技术阶段，为采购策略制定提供依据。

02产能与供应链风险分析分析各物料供应商的产能情况及潜在供应链风险，标注地缘政治、自然灾害等可能影响供应的因素，确保供应稳定性。

03碳排与可持续性指标标注针对50家核心供应商开展碳盘查，在物料地图中标注各物料的碳排放量及环保认证情况，助力绿色采购决策。

04《2026战略物料地图V1.0》输出整合技术、产能、碳排、地缘风险等多维度信息，输出可视化的《2026战略物料地图V1.0》，实现100%战略物料覆盖，为后续采购工作提供行动指南。二供破局阶段（4-6月）：联合实验室建设

联合实验室组建与资源投入与国产FPGA公司Y建立联合实验室，投入200万元测试机台，为FPGA二供导入提供硬件与场地支持，加速验证进程。

多轮小批量验证实施完成3轮小批量共200颗FPGA验证，严格测试其功能、时序等关键指标，确保满足量产要求。

验证核心指标达成功能通过率≥99.5%，时序裕量≥8%，价格较X公司低12%，达成预设验证目标，为二供量产奠定基础。

阶段目标截止与成果截止6月30日，联合实验室建设及验证工作按计划完成，有效推动高端FPGA二供导入进程，降低独家供应风险。绿色增值阶段（7-9月）：零碳供应链项目01核心动作：50家核心供应商碳盘查组织专业团队对50家核心供应商开展全面碳足迹盘查，建立供应商碳排放数据库，为后续减排措施提供数据支撑。02创新机制：绿色溢价分享协议与供应商签订绿色溢价分享协议，约定将2%的绿色溢价与3%的降本目标挂钩，激励供应商主动实施低碳改造。03阶段目标：EcoVadis评分提升至65分通过实施零碳供应链项目，计划将EcoVadis评分从当前52分提升至65分，达到集团及格线以上水平。04价值产出：绿色采购利润≥3