生产车间安全检查与隐患整改单

生产车间安全检查与隐患整改单工具说明一、适用范围与触发时机本工具适用于各类生产车间的日常安全巡查、专项安全检查（如节前检查、设备检修后检查、新工艺投产前检查）、后复盘检查等场景。当出现以下情况时，需立即启动检查与整改流程：设备设施出现异常（如异响、漏油、防护装置松动）；作业环境发生变化（如地面湿滑、照明不足、通道堵塞）；员工操作行为不规范（如未佩戴劳保用品、违规操作设备）；新设备、新材料、新工艺投入使用前；发生未遂或轻微险肇事件后。二、标准化操作流程1.检查准备阶段明确检查目标：根据检查类型（日常/专项/后）确定检查重点，例如日常检查侧重设备运行状态和员工操作规范，专项检查聚焦特定风险领域（如电气安全、特种设备）。组建检查小组：至少包含1名安全管理人员（安全主管）、1名设备技术人员（设备工程师）、1名一线班组长（班组长），必要时邀请外部专家参与。准备检查工具与清单：携带检查工具（如测电笔、卷尺、红外测温仪、相机），并参照《车间安全检查标准清单》（包含设备安全、作业环境、人员行为、消防设施等维度）逐项核对。2.现场检查与记录阶段区域划分检查：按车间功能分区（如生产区、仓储区、通道区、配电区）逐一排查，保证无遗漏。逐项核对与记录：对照检查清单，对符合标准的项打“√”，存在隐患的项详细记录，内容包括：隐患位置（如“3号生产线冲压机东侧”）；隐患描述（如“急停按钮被遮挡，无法紧急停机”）；现场照片（拍摄隐患部位，标注拍摄时间）；初步风险等级（按“高、中、低”划分：高风险指可能造成人员伤亡或重大财产损失，中风险指可能导致轻伤或设备故障，低风险指存在轻微安全隐患但不立即影响安全）。现场沟通确认：检查过程中与区域负责人（区域主管）沟通隐患情况，确认记录内容无误，避免遗漏或误判。3.隐患整改任务分配阶段隐患等级评估：检查结束后，由安全管理人员组织小组会议，对记录的隐患进行等级复核，明确整改优先级（高风险隐患立即整改，中风险隐患24小时内整改，低风险隐患3个工作日内整改）。制定整改措施：针对每项隐患，制定具体、可操作的整改措施，例如：隐患：“车间东侧安全出口指示灯损坏”；整改措施：“立即更换同型号指示灯，由电工张工负责，今日17:00前完成”。明确责任人与时限：将整改任务落实到具体部门或个人（如设备部、生产班组、维修人员），并明确完成时限，签字确认（责任部门：设备部；责任人：李工；整改时限：2023年10月26日12:00前）。4.整改实施与跟踪阶段责任单位整改：责任人按照整改措施落实，高风险隐患需停工整改时，需提前报安全管理部门批准，并设置警示标识。过程监督：安全管理人员通过现场巡查或照片反馈跟踪整改进度，保证措施执行到位，严禁“纸上整改”。整改反馈：责任人完成后，向安全管理部门提交整改完成报告（含整改后照片、更换部件型号等），说明整改情况。5.复查与闭环管理阶段现场复查：安全管理人员组织原检查小组对整改项进行复查，重点验证：隐患是否彻底消除（如“急停按钮已清理遮挡，测试正常”）；整改措施是否符合标准（如“指示灯亮度符合GB50034-2013照明标准”）；是否产生新隐患（如更换设备部件后是否影响周边安全）。闭环确认：复查合格后，在整改单“复查情况”栏签字确认（复查人：安全主管），完成闭环；若不合格，重新制定整改措施，延长时限并跟踪。记录存档：所有检查与整改资料（含检查清单、隐患照片、整改报告、复查记录）整理存档，保存期限不少于2年，便于追溯和统计分析。三、安全检查与隐患整改单模板基本信息检查单编号SCJC20231026-001检查日期检查类型□日常检查□专项检查（节前）□后检查□其他检查区域检查小组组长：安全主管；成员：设备工程师、班组长天气情况检查内容与隐患记录风险等级整改措施责任部门/人整改时限复查情况1.3号冲压机急停按钮被物料遮挡高立即清理遮挡物料，张贴“急停按钮严禁遮挡”警示标识生产班/王班长2023-10-2516:00前已清理，警示标识张贴到位，测试急停功能正常，复查人：安全主管2.车间东侧安全出口指示灯不亮中更换同型号LED指示灯（型号：-LED5W），检查线路连接设备部/李工2023-10-2612:00前已更换指示灯，亮度达标，线路正常，复查人：设备工程师3.砂轮机操作台未设置防护挡板低定制安装金属防护挡板，高度不低于15cm维修组/赵师傅2023-10-2718:00前挡板已安装牢固，无锐边，复查人：班组长4.化学品存放区灭火器压力不足高立即充装灭火器（压力值需达1.2-1.5MPa），张贴检查标签仓储部/刘主管2023-10-2514:00前已充装2具灭火器，压力正常，标签更新，复查人：安全主管审批意见检查小组组长签字：安全主管日期：2023年10月25日车间负责人意见：同意整改，按期完成签字：车间主任日期：2023年10月25日四、使用与管理要点检查规范性：检查人员需熟悉车间安全规程和检查标准，严禁凭经验判断，保证记录内容客观、准确，隐患描述具体到“部位+现象+影响”。整改时效性：高风险隐患必须立即停工整改，中低风险隐患按时限完成，逾期未整改的需上报车间负责人并追责。闭环完整性：所有隐患必须实现“检查-整改-复查-闭环”，未完成闭环的隐患不得销号，纳入下一轮重点检查。人员安全：检查过程中需遵守车间安全规定，佩戴劳保用品（如安全帽、防滑鞋），进入危险区域（如高空、受限空间）需办理作业许