安全生产检查与隐患排查清单模板

安全生产检查与隐患排查清单模板一、适用范围与应用场景二、操作流程与实施步骤（一）检查准备阶段组建检查组：由企业安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术、人力资源等部门人员组成检查组，明确组长（建议由分管安全的*经理担任）及组员职责，保证覆盖安全管理、设备设施、作业环境、人员操作等专业领域。明确检查依据：收集相关法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》）、企业内部安全管理制度（如《安全生产责任制》《设备操作规程》）等，作为检查判定标准。准备检查工具：携带检查表、相机（拍摄隐患现场）、测距仪、测厚仪、绝缘电阻测试仪、照度计、气体检测仪等专业工具，以及记录本、笔、隐患整改通知单等文书材料。制定检查计划：明确检查时间（避开生产高峰期，保证现场人员配合）、检查区域（覆盖所有生产环节，重点突出高风险区域如危化品存储区、高温高压设备区）、检查重点（根据季节特点或近期案例动态调整，如夏季侧重防暑降温、防火防爆，冬季侧重防寒防冻、防滑）。（二）现场实施检查采用“看、听、问、测、记”相结合的方式，全面排查隐患：看：观察现场环境是否整洁（通道是否畅通、物料是否堆放规范）、设备设施是否完好（有无锈蚀、漏电、异响）、安全标识是否齐全（如警示标识、操作规程）、人员防护用品是否佩戴正确（如安全帽、防护手套、护目镜）。听：听取设备运行声音（有无异常噪音、振动）、人员反馈（是否知晓本岗位安全风险、是否接受过安全培训）。问：询问现场负责人安全管理措施落实情况（如隐患整改时限）、操作人员操作规程执行情况（如特殊作业是否办理审批手续）。测：使用专业工具检测设备参数（如电气设备绝缘电阻、消防器材压力）、环境指标（如噪音、粉尘浓度、有毒气体浓度）。记：对发觉的问题进行初步记录，包括隐患位置、具体表现、可能导致的后果，并拍照留存（保证照片清晰、能反映隐患细节）。（三）问题记录与分级规范填写检查记录：对照《安全生产检查与隐患排查清单模板》，逐项记录检查结果，对不合格项详细描述“问题描述”（如“2号车间东侧安全出口指示灯不亮”“3号压力容器未按期进行年度检验”）。隐患等级判定：根据隐患可能导致的后果严重程度和发生概率，分为三级：一般隐患：指不会导致人员伤亡、财产损失，或整改难度小、立即能消除的隐患（如个别灭火器过期、通道少量堆物）。较大隐患：指可能导致人员重伤、较大财产损失，或需要局部停产整改的隐患（如安全阀失灵、部分电气线路老化）。重大隐患：指可能导致群死群伤、重大财产损失，或需要停产停业整改的隐患（如危化品储罐泄漏、消防系统瘫痪、无证从事特种作业）。（四）整改跟踪与闭环管理下达整改通知：对检查发觉的所有隐患，下发《隐患整改通知单》，明确隐患内容、隐患等级、整改责任人（如车间主任、设备管理员）、整改措施（如“更换灭火器”“维修安全出口指示灯”）、整改期限（一般隐患24小时内整改，较大隐患3-7天，重大隐患制定专项方案并明确阶段性时限）。整改过程监督：安全管理部门跟踪整改进度，对整改难度较大的隐患（如重大隐患），组织技术人员制定整改方案，并全程监督实施，保证措施落实到位。整改结果复查：整改期限届满后，检查组对隐患整改情况进行现场复查，确认隐患是否消除（如更换的灭火器需检查压力是否正常、线路整改后需测试绝缘电阻），并在《整改情况复查表》记录结果。闭环管理：对整改完成的隐患，销号处理；对未按期整改或整改不到位的，约谈责任人，必要时升级处理（如纳入绩效考核、通报批评）。（五）总结与归档定期汇总分析：每月/每季度对检查数据进行汇总，分析隐患类型（如设备类、管理类、环境类）、高发区域（如某车间隐患占比最高）、主要原因（如培训不足、设备老化），形成《安全生产检查分析报告》，提出针对性改进措施（如增加设备维护频次、加强安全培训）。资料归档保存：检查记录、隐患整改通知单、复查报告、分析报告等资料整理成册，纸质版保存不少于2年，电子版备份存档，作为企业安全管理追溯和改进的依据。三、安全生产检查与隐患排查清单模板检查日期检查区域/部门检查人员（组长：，组员：、*）天气情况检查项目检查内容检查标准检查方法一、安全管理1.安全生产责任制1.明确各级人员安全职责，签订责任书；2.负责人履行安全职责记录完整。查阅资料、询问负责人2.安全培训与教育1.新员工三级培训率100%；2.特种作业人员持证上岗；3.定期开展安全培训（每年≥4次）。查阅培训记录、抽查人员3.安全检查与隐患整改1.定期开展安全检查并有记录；2.隐整改率100%。查阅检查记录、整改台账二、设备设施安全1.特种设备（锅炉、压力容器、电梯等）1.定期检验（在有效期内）；2.安全附件（安全阀、压力表）完好有效；3.运行记录规范。查阅检验报告、现场检查2.电气设备1.线路敷设规范（无乱拉乱接）；2.设备接地良好；3.配电箱有漏电保护装置。现场查看、测试绝缘电阻3.消防设施1.灭火器数量充足、压力正常、在有效期内；2.消防栓、水带完好，通道畅通；3.应急照明、疏散指示灯正常。现场测试、查看通道4.机械安全防护1.传动部位（齿轮、皮带）有防护罩；2.紧急停车装置有效；3.设备运行无异响、漏油。现场检查、测试紧急装置三、作业环境安全1.通道与照明1.主通道宽度≥1.5m，通道无堆物；2.作业区域照度≥100lux（普通作业）、≥200lux（精密作业）。测距仪测量、照度计检测2.通风与防尘1.密闭空间有通风装置；2.粉尘作业区域有除尘设备；3.有毒气体浓度符合标准。查看通风设备、检测气体浓度3.物料堆放1.物料堆放高度≤1.5m（易燃品≤1.2m）；2.危化品单独存放，标识清晰。现场查看、测量堆放高度四、人员操作安全1.安全规程执行1.操作人员熟悉本岗位规程；2.无违章操作（如未停机维修、违规动火）。现场观察、询问操作人员2.防护用品佩戴1.按规定佩戴劳保用品（如安全帽、防护手套、防毒面具）；2.防护用品完好有效。现场抽查、检查用品状态3.特种作业管理1.特种作业人员持有效证件上岗；2.动火、进入受限空间等作业办理审批手续。查阅证件、审批记录五、应急管理1.应急预案1.预案覆盖主要风险（火灾、爆炸、泄漏等）；2.每年至少演练1次，有记录。查阅预案、演练记录2.应急物资1.急救箱、应急灯、灭火器等物资齐全；2.物资在有效期内，摆放位置明显。现场检查、查看有效期3.应急疏散1.疫散通道、安全出口畅通；2.疫散路线标识清晰，人员熟悉疏散路线。现场检查、询问人员备注（可记录其他需说明的情况，如检查中发觉的亮点经验、共性问题等）四、使用要点与注意事项检查人员专业性：检查组成员需熟悉相关法律法规、行业标准及企业安全管理制度，检查前可进行专项培训，保证对“检查标准”“检查方法”准确理解，避免误判或漏判。检查全面性：需覆盖所有区域和环节，包括“人、机、料、法、环”五大要素，重点关注高风险作业（如动火、高处作业）、特种设备、消防设施、危化品管理等关键领域，杜绝“走过场”。问题描述具体化：隐患描述需清晰、准确，避免模糊表述（如“消防有问题”应改为“3楼东侧消防栓水带接口老化，无法正常连接”），便于整改责任人明确整改方向。隐患分级准确性：严格依据隐患可能导致的后果判定等级，重大隐患需立即上报企业主要负责人，并制定专项整改方案，必要时停产停业整改，坚决杜绝“小事拖大”。整改时限合理性：整改期限需结合隐患等级、整改难度综合设定，一般隐患“立即整改”（24小时内），较大隐患“限期整改”（3-7天），重大隐患“专项整改”（明确阶段性目标，最长不超过30天），保证整改不过期。复查严格性：整改完成后，检查组需现场复查，对整改不到位的隐患（如“灭火器更换但未固定”），需重新下达整改通知，直至彻底消除，形