食品企业安全生产管理月度自查报告

为切实保障食品生产安全、及时排查安全生产隐患，我司结合《中华人民共和国食品安全法》《食品生产通用卫生规范》（GB____）及企业内部管理制度要求，于202X年X月X日至X月X日对生产全流程开展安全生产管理月度自查，现将自查情况及改进措施报告如下：一、自查范围与内容本次自查覆盖生产车间（含预处理、加工、包装区）、原辅料及成品仓储区、检验室、办公区，重点检查以下内容：1.安全生产与食品安全管理制度的执行情况（含台账记录完整性）；2.生产设备、消毒设施、检测仪器的运行与维护状态；3.从业人员健康管理、操作规范及安全培训落实情况；4.原辅料验收、生产过程关键控制点（如温度、卫生、工艺参数）的合规性；5.仓储物流环节的温湿度控制、防虫防鼠及运输合规性；6.应急管理体系（预案、物资、演练）的有效性。二、自查情况分析（一）制度体系执行情况企业已建立《安全生产责任制》《食品安全追溯管理制度》等12项核心制度，本次重点核查台账记录与现场执行的匹配性：安全生产会议、设备维护、原料验收等台账记录完整，但消毒记录存在“紫外线灯消毒时长”填写不规范（部分班次未标注具体时长），已要求消毒专员当日内补充完善。现场抽查3个生产班组的“班前安全会”记录，均按要求每日召开，内容涵盖设备操作风险、卫生规范等要点。（二）设施设备运行状态对生产车间的杀菌锅、自动包装机、金属检测仪等15台关键设备开展专项检查：杀菌锅的压力、温度传感器校准记录在有效期内，运行参数（121℃/30min）符合杀菌工艺要求；包装机的封口强度检测（抽样10袋，封口拉力≥15N）达标，但某台切片机的润滑记录遗漏3天维护信息，设备管理员已于自查当日补充完整，并制定“每日下班前核对维护台账”的提醒机制；检验室的菌落总数检测仪校准证书有效，试剂耗材按要求冷藏保存，未发现过期情况。（三）人员管理与操作规范健康管理：抽查20名生产/检验人员的健康证，均在有效期内（无传染性疾病记录）；操作规范：现场观察发现，预处理车间2名员工未按要求佩戴工作帽（头发外露），已当场纠正并在班组会上通报批评，后续由车间主任增加“岗前着装检查”频次（每2小时巡检1次）；安全培训：本月组织“设备操作安全”“食品安全应急处置”培训2次，参与率100%，培训后通过实操考核（如设备紧急停机操作），员工合格率95%（5人因操作不熟练需补考）。（四）原辅料与生产过程管控原辅料验收：本月入库的小麦粉、食用盐等10类原料，供应商资质、检验报告、索证索票齐全，原料验收台账记录完整（含到货时间、批次、感官检查结果）；生产过程：烘焙车间面团发酵温度控制在36±2℃（符合工艺要求），但炒制车间地面有少量油污（因设备漏油未及时清理），已安排维修人员当日检修设备，保洁组增加“每小时地面巡查”，确保油污及时清理；成品金属检测环节，金属检测仪灵敏度测试（使用Φ1.0mm不锈钢标准块）通过，未发现漏检情况。（五）仓储与物流管理仓储环境：原料仓库温湿度记录仪显示，15日凌晨湿度达78%（要求≤75%），经排查为除湿机滤网堵塞，清理后湿度恢复至72%，后续安排每周一上午清理滤网，且温湿度监测频次从“每4小时1次”调整为“每2小时1次”；货物堆放：成品仓库按“先进先出”原则码放，垛距（≥10cm）、墙距（≥30cm）符合要求，防虫防鼠设施（粘鼠板、防虫灯）正常运行，未发现活虫、鼠迹；物流运输：抽查3辆配送车辆的“温度记录”，冷链产品运输温度（2-8℃）全程达标，车辆消毒记录（每日出车前/回场后）完整。（六）应急管理体系现有《食品安全事故应急预案》《火灾应急预案》覆盖设备故障、原料污染、火灾等场景，应急物资（灭火器、急救箱、防护手套）储备充足且在有效期内；本月仅开展1次消防演练（未达到“每月至少1次专项演练”的要求），计划于下月5日前由生产部牵头，补充开展“设备故障应急处置”演练，模拟“杀菌锅压力异常”场景的处置流程。三、存在问题与整改措施问题类型具体问题描述整改措施责任人完成时限-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------制度执行消毒记录“紫外线灯时长”填写不规范培训消毒专员规范记录，每日下班前复核张XX3日内设备管理切片机润滑记录遗漏3天补充记录，每日下班前核对维护台账李XX自查当日人员操作2名员工未佩戴工作帽通报批评，增加岗前/岗中着装巡检王XX持续执行生产卫生炒制车间地面油污未及时清理检修设备、增加地面巡查频次赵XX3日内仓储管理原料仓库除湿机滤网堵塞导致湿度超标每周清理滤网，调整温湿度监测频次刘XX持续执行应急演练本月仅开展1次消防演练，未达月度要求下月5日前开展设备故障应急演练陈XX下月5日前四、下一步工作计划1.制度监督：由安全管理部牵头，每周抽查2项制度的执行台账（如原料验收、设备维护），确保记录真实、完整；2.设备巡检：设备部每日对关键设备（杀菌锅、金属检测仪）开展“开机前检查”，并在月度设备例会上通报隐患整改情况；3.培训强化：针对“操作不熟练”的5名员工，由