公路小修保养内控制度

PAGE公路小修保养内控制度一、总则（一）目的为加强公司公路小修保养工作的管理，规范作业流程，确保公路养护质量，提高资金使用效益，保障公路安全畅通，特制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于公司负责的所有公路小修保养工作，包括日常巡查、路面病害修复、桥涵维护、交通安全设施维护等。（三）基本原则1.质量第一原则：始终将公路养护质量放在首位，确保公路技术状况符合相关标准和要求。2.预防为主原则：加强日常巡查和预防性养护，及时发现和处理潜在的公路病害，延长公路使用寿命。3.成本效益原则：在保证养护质量的前提下，合理控制养护成本，提高资金使用效益。4.规范操作原则：严格按照相关法律法规、行业标准和操作规程进行养护作业，确保作业安全和规范。二、组织架构与职责分工（一）组织架构公司设立公路小修保养管理部门，负责统筹协调公路小修保养工作。部门下设巡查组、维修组、安全组等专业小组，各小组分工协作，共同完成公路小修保养任务。（二）职责分工1.管理部门职责制定和完善公路小修保养内控制度、操作规程和考核标准。负责公路小修保养工作的计划编制、组织实施和监督检查。协调解决公路小修保养工作中的重大问题，保障养护工作顺利进行。负责养护资金的预算编制、申请和使用管理，确保资金合理使用。组织开展养护技术培训和交流活动，提高养护人员业务水平。2.巡查组职责按照规定的巡查路线和频率，对公路进行日常巡查，及时发现路面病害、桥涵安全隐患、交通安全设施损坏等问题。详细记录巡查情况，填写巡查日志，对发现的问题进行拍照和定位。将巡查发现的问题及时反馈给维修组，并跟踪处理情况。3.维修组职责根据巡查组反馈的问题，制定合理的维修方案，组织实施路面病害修复、桥涵维护、交通安全设施更换等维修作业。严格按照维修操作规程进行施工，确保维修质量，保证维修后的公路符合相关标准和要求。负责维修材料的采购、验收和保管，合理控制材料损耗。对维修工程进行质量自检，及时整改存在的问题。4.安全组职责制定公路小修保养安全管理制度和应急预案，加强安全宣传教育，提高养护人员安全意识。在养护作业现场设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护用品，确保作业人员人身安全。对养护作业车辆和设备进行定期检查和维护，确保其安全性能良好。负责养护作业现场的交通疏导，保障过往车辆和行人安全通行。对养护作业中的安全事故进行及时报告和处理，分析原因，总结教训，提出改进措施。三、公路小修保养流程（一）巡查1.巡查计划制定：管理部门根据公路等级、路况、交通流量等因素，制定年度巡查计划，明确巡查路线、频率和重点内容。巡查频率应符合相关行业标准要求，一般情况下，高速公路每周不少于2次，普通国省道每周不少于1次，农村公路每月不少于1次。2.巡查实施：巡查组按照巡查计划，采用人工巡查和车辆巡查相结合的方式进行巡查。巡查人员应携带必要的巡查工具，如望远镜、相机、路况记录表等，对公路路面、路基、桥涵、隧道、交通安全设施等进行全面检查。巡查过程中，要认真观察路面是否有坑槽、裂缝、拥包、沉陷等病害，桥涵结构是否完好，交通安全设施是否齐全有效等，并详细记录巡查情况。3.巡查记录与反馈：巡查人员应及时填写巡查日志，对发现的问题进行拍照和定位，并注明问题类型、位置、严重程度等信息。巡查结束后，巡查组应将巡查日志和相关照片整理汇总，及时反馈给管理部门和维修组。对于重大安全隐患和病害问题，应立即报告管理部门，以便及时采取措施进行处理。（二）维修计划编制1.问题评估：维修组接到巡查组反馈的问题后，应及时组织技术人员对问题进行评估，分析病害原因、严重程度和发展趋势，确定维修方案和维修时间。对于一些复杂的病害问题，可邀请相关专家进行论证，确保维修方案科学合理。2.维修计划制定：根据问题评估结果，维修组制定详细的维修计划，明确维修项目、维修内容、维修时间、维修人员、维修材料和设备等。维修计划应报管理部门审核批准后实施。维修计划应具有可操作性和时效性，确保维修工作能够按时完成，不影响公路正常通行。（三）维修实施1.施工准备：维修组按照维修计划，组织施工人员和施工设备进场，做好施工前的准备工作。施工人员应熟悉维修方案和操作规程，掌握施工安全注意事项。施工设备应进行调试和检查，确保其性能良好。同时，要做好维修材料的采购、运输和储存工作，确保材料质量符合要求，数量充足。2.现场施工：施工人员在施工现场设置明显的安全警示标志，按照维修操作规程进行施工。在路面病害修复过程中，应先对病害部位进行清理和处理，然后按照设计要求进行修复施工，确保修复后的路面平整度、强度等指标符合相关标准。在桥涵维护和交通安全设施更换过程中，要严格遵守相关施工规范，确保施工质量和安全。施工过程中，安全组要加强现场安全监督，确保施工人员人身安全和过往车辆、行人安全通行。3.质量检验：维修工程完成后，维修组应进行质量自检，对维修质量进行全面检查。自检合格后，报管理部门组织验收。管理部门应组织相关技术人员按照验收标准对维修工程进行验收，验收合格后方可交付使用。对于验收不合格的维修工程，应责令维修组限期整改，直至达到验收标准。（四）验收与结算1.验收：维修工程验收合格后，管理部门应填写验收报告，对维修工程的质量、进度、安全等方面进行评价。验收报告应包括维修项目名称、维修内容、维修时间、施工单位、验收人员、验收结论等信息。验收报告作为维修工程结算和支付的依据。2.结算：维修组根据验收报告和维修合同，编制维修工程结算清单，报管理部门审核。管理部门审核无误后，按照相关财务制度进行结算支付。结算支付应严格按照合同约定执行，确保资金支付安全、准确、及时。四、养护资金管理（一）预算编制1.依据：养护资金预算编制应以公路养护需求、养护计划和相关标准为依据。管理部门应根据公路技术状况评定结果、巡查发现的问题以及历年养护资金使用情况，结合当年养护工作重点和目标，科学合理地编制养护资金预算。2.内容：养护资金预算应包括人员费用、材料费用、设备购置与租赁费用、维修工程费用、安全费用、管理费用等项目。各项费用应明确具体金额和计算依据，确保预算编制准确、详细。3.编制流程：管理部门负责组织编制养护资金预算草案，经公司内部审核后，报上级主管部门审批。预算草案应在规定时间内提交，确保预算编制工作按时完成，为养护资金的申请和使用提供依据。（二）资金申请1.申请流程：管理部门根据批准的养护资金预算，按照上级主管部门的要求，及时提交资金申请报告。资金申请报告应包括预算执行情况、资金需求情况、申请资金用途等内容，并附相关证明材料，如养护计划、维修合同、验收报告等。2.审核与批准：上级主管部门收到资金申请报告后，应组织相关人员进行审核。审核内容包括预算执行情况、资金需求合理性、申请材料完整性等。审核通过后，按照规定程序进行资金批准和拨付。（三）资金使用1.使用原则：养护资金应专款专用，严格按照预算安排和规定用途使用，不得擅自挪用、挤占或超支。资金使用应遵循节约、高效的原则，确保资金使用效益最大化。2.支付管理：管理部门应按照财务管理制度，对养护资金支付进行严格管理。支付凭证应真实、合法、有效，手续齐全。对于维修工程费用等大额支出，应按照合同约定和相关审批程序进行支付，确保资金支付安全。3.资金核算：财务部门应建立健全养护资金核算制度，对养护资金的收入、支出、结余等情况进行详细核算。定期编制财务报表和资金使用情况报告，如实反映养护资金的使用情况，为资金管理和决策提供依据。（四）资金监督与审计1.内部监督：公司内部应建立健全养护资金监督管理制度，加强对养护资金使用情况进行日常监督检查。管理部门和财务部门应定期对养护资金使用情况进行自查，及时发现和纠正存在的问题。2.审计监督：公司应定期委托审计机构对养护资金进行审计，审计内容包括预算执行情况、资金使用合规性、财务管理情况等。审计机构应出具审计报告，对审计发现的问题提出整改意见和建议。公司应根据审计报告，及时进行整改，确保养护资金使用合法、合规、有效。五、设备与材料管理（一）设备管理1.设备购置：根据公路小修保养工作需要，管理部门应制定设备购置计划，报公司审批。设备购置应遵循技术先进、经济合理、安全可靠的原则。购置设备时应进行充分的市场调研，选择质量可靠、性价比高的产品。2.设备验收：设备到货后，管理部门应组织相关人员进行验收。验收内容包括设备型号、规格、数量、质量、技术资料等。验收合格后，办理入库手续，并建立设备台账。3.设备使用与维护：设备使用部门应按照操作规程使用设备，定期对设备进行维护保养，确保设备正常运行。设备维护保养应制定详细的计划和记录，记录设备维护保养时间、内容、维修情况等信息。对于设备故障，应及时组织维修，确保设备尽快恢复使用。4.设备报废与更新：设备达到报废条件时，使用部门应提出报废申请，经管理部门审核后，报公司批准。设备报废后，应及时进行清理和处置。同时，根据公路养护工作发展需要，适时进行设备更新，提高养护工作效率和质量。（二）材料管理1.材料采购：管理部门应根据维修计划和库存情况，制定材料采购计划。材料采购应选择信誉良好、质量可靠的供应商，签订采购合同，明确材料规格、数量、价格、交货时间等条款。2.材料验收：材料到货后，管理部门应组织相关人员进行验收。验收内容包括材料品种、规格、数量、质量、合格证等。验收合格后，办理入库手续，并建立材料台账。对于不合格材料，应及时与供应商协商处理，严禁入库使用。3.材料储存与保管：材料应按照类别、规格、型号等进行分类存放，做好防潮、防雨、防火、防盗等工作。材料仓库应保持通风良好，温度、湿度适宜，确保材料质量不受影响。4.材料领用与发放：维修组根据维修计划填写材料领用单，经管理部门审核后，到仓库领取材料。仓库管理人员应按照领用单发放材料，并做好记录。材料领用应严格控制，避免浪费和积压。六、人员培训与考核（一）人员培训1.培训计划制定：管理部门应根据公路小修保养工作实际需要和养护人员业务水平情况，制定年度人员培训计划。培训计划应明确培训内容、培训方式、培训时间、培训对象等。2.培训内容：培训内容包括公路养护技术标准、操作规程、安全知识、新材料新技术应用等。培训应注重实用性和针对性，提高养护人员业务能力和综合素质。3.培训方式：培训方式可采用内部培训、外部培训、现场实操培训、网络培训等多种形式。内部培训由公司内部技术人员授课，外部培训可邀请行业专家或专业培训机构进行培训，现场实操培训在养护作业现场进行，网络培训利用在线学习平台进行。4.培训效果评估：培训结束后，管理部门应组织对培训效果进行评估。评估方式可采用考试、实际操作考核、问卷调查等。通过评估，了解养护人员对培训内容的掌握程度和培训需求，为今后的培训工作提供参考。（二）人员考核1.考核制度建立：管理部门应建立健全养护人员考核制度，明确考核内容、考核标准、考核周期和考核方式。考核制度应体现公平、公正、公开的原则，激励养护人员积极工作，提高工作质量。2.考核内容：考核内容包括工作业绩、工作态度、业务能力、安全意识等方面。工作业绩主要考核养护任务完成情况、养护质量达标情况等；工作态度主要考核工作责任心、敬业精神等；业务能力主要考核养护技术水平、解决问题能力等；安全意识主要考核安全操作规程执行情况、安全事故防范意识等。3.考核方式：考核方式可采用定期考核与不定期考核相结合的方式。定期考核每季度或半年进行一次，不定期考核根据工作需要随时进行。考核结果应及时反馈给养护人员，并作为绩效工资发放、岗位晋升、评先评优等的依据。七、风险管理（一）风险识别1.政策风险：关注国家和地方有关公路养护政策法规的变化，及时调整公司公路小修保养工作策略，避免因政策调整带来的风险。2.质量风险：在公路小修保养过程中，由于施工工艺、材料质量、人员操作等因素可能导致养护质量不达标，影响公路使用寿命和交通安全。3.安全风险：养护作业现场存在车辆、设备、人员等安全隐患，如交通事故、设备故障、人员伤亡等，可能给公司带来经济损失和社会影响。4.资金风险：养护资金预算编制不准确、资金申请不及时、资金使用不合理等情况，可能导致资金短缺或浪费，影响公路养护工作正常开展。5.市场风险：材料价格波动、设备租赁市场变化等因素，可能增加公司养护成本，影响经济效益。（二）风险评估1.可能性评估：对识别出的风险进行可能性评估，分析风险发生的概率大小。可采用定性评估方法，如高、中、低三个等级进行评估。2.影响程度评估：评估风险发生后对公司公路小修保养工作、经济效益、社会形象等方面的影响程度。影响程度可分为严重、较大、一般、较小四个等级。3.风险等级确定：根据可能性评估和影响程度评估结果，确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和较小风险。对于重大风险和较大风险，应制定专门的应对措施，重点加以防范。（三）风险应对1.风险规避：对于一些不可控风险，如政策风险等，公司应及时调整经营策略，规避风险。2.风险降低：针对质量风险、安全风险等，通过加强质量管理、安全管理，提高人员素质，完善操作规程等措施，降低风险发生的可能性和