社会救助内控制度

PAGE社会救助内控制度一、总则（一）目的为加强本公司/组织社会救助工作的规范化管理，确保社会救助资金安全、有效使用，保障救助对象合法权益，依据国家相关法律法规及行业标准，制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织开展的各类社会救助项目及相关工作流程。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保社会救助工作在法律框架内进行。2.公正性原则：公平、公正地对待每一位救助对象，确保救助资源合理分配。3.公开透明原则：社会救助政策、申请流程、审核结果等信息应向社会公开，接受监督。4.专款专用原则：社会救助资金必须专款专用，不得挪作他用。5.高效便民原则：优化工作流程，提高工作效率，为救助对象提供便捷服务。二、组织架构与职责分工（一）社会救助管理委员会成立社会救助管理委员会，作为公司/组织社会救助工作的决策机构。委员会成员包括公司/组织高层管理人员、相关部门负责人等。主要职责如下：1.制定社会救助工作的发展战略、政策和规划。2.审议社会救助项目实施方案、资金预算等重大事项。3.协调解决社会救助工作中的重大问题。（二）社会救助工作部门设立专门的社会救助工作部门，负责具体组织实施社会救助工作。其职责包括：1.宣传社会救助政策，受理救助申请。2.对救助申请进行审核、调查、评估。3.确定救助对象和救助标准，发放救助资金和物资。4.对救助对象进行动态管理，定期回访。（三）财务部门财务部门负责社会救助资金的财务管理和会计核算。主要职责如下：1.编制社会救助资金预算，审核资金使用计划。2.设立社会救助资金专账，确保资金专款专用。3.进行资金核算，定期报送财务报表。4.配合审计部门对社会救助资金进行审计。（四）审计部门审计部门负责对社会救助工作进行内部审计监督。主要职责如下：1.制定社会救助审计计划，对救助项目和资金进行定期审计。2.检查救助政策执行情况、资金使用合规性等。3.对审计发现的问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况。三、救助申请与受理（一）申请渠道1.设立专门的社会救助服务窗口，接受现场申请。2.开通社会救助热线电话，接受咨询和申请。3.搭建网上申请平台，方便救助对象在线申请。（二）申请材料救助对象应根据不同救助项目的要求，提交相应的申请材料，一般包括：1.个人身份证明、户口本等相关证件。2.家庭收入证明（如工资单、银行流水等）。3.困难情况证明（如疾病诊断书、残疾证等）。4.其他相关证明材料。（三）受理流程1.服务窗口或热线电话工作人员收到申请后，应及时登记申请人基本信息和申请事项。2.对申请材料进行初步审查，如材料齐全、符合要求，予以受理，并出具受理回执；如材料不齐全或不符合要求，应一次性告知申请人需要补充的材料。四、审核与审批（一）初审社会救助工作部门收到受理申请后，应及时安排工作人员进行初审。初审内容包括：1.核实申请材料的真实性和完整性。2.对申请家庭的经济状况进行调查，通过走访、函询、信息比对等方式，了解家庭收入、财产等情况。3.根据初审结果，提出是否符合救助条件的初步意见。（二）复审初审通过后，由社会救助工作部门负责人组织复审。复审人员应包括初审人员及其他相关工作人员。复审内容如下：1.对初审意见进行审核，检查初审程序是否合规、结果是否准确。2.对救助对象的困难程度进行综合评估，确定救助标准。3.形成复审意见，报社会救助管理委员会审批。（三）审批社会救助管理委员会对复审意见进行审批。审批通过的，确定救助对象和救助标准；审批不通过的，应书面通知申请人，并说明理由。五、救助资金与物资管理（一）资金管理1.预算编制：社会救助工作部门应根据救助项目计划和救助对象需求，编制年度社会救助资金预算，报财务部门审核。2.资金筹集：社会救助资金来源包括政府财政拨款、社会捐赠等。财务部门应及时足额筹集资金，确保救助工作顺利开展。3.资金发放：救助资金应通过银行转账等方式直接发放到救助对象个人账户，确保资金安全、便捷发放。4.资金核算：财务部门应按照国家统一的会计制度，对社会救助资金进行单独核算，做到账目清晰、核算准确。（二）物资管理1.物资采购：根据救助对象需求，社会救助工作部门制定物资采购计划，报相关领导审批后组织采购。采购过程应遵循公开、公平、公正原则，确保物资质量。2.物资发放：物资发放应建立发放台账，详细记录物资种类、数量、发放对象等信息。发放过程应严格按照规定程序进行，确保救助对象签收。3.物资库存管理：设立物资仓库，对库存物资进行分类存放、定期盘点，确保物资安全、完好。六、救助对象动态管理（一）定期核查社会救助工作部门应定期对救助对象进行核查，了解其家庭经济状况和生活情况变化。核查周期一般为每年一次。（二）信息变更救助对象家庭经济状况或其他相关信息发生变化时，应及时向社会救助工作部门报告。社会救助工作部门应根据变更情况，调整救助标准或终止救助。（三）退出机制对不再符合救助条件的对象，应及时办理退出手续，并停止发放救助资金和物资。退出对象如有异议，可在规定时间内提出申诉，社会救助工作部门应进行复查核实。七、档案管理（一）档案分类社会救助档案分为救助对象档案和工作档案。救助对象档案包括申请材料、审核审批材料、救助记录等；工作档案包括政策文件、工作计划、工作总结等。（二）档案整理对各类档案应及时进行整理、归档，确保档案资料完整、规范。档案应按照年度、类别等进行分类存放，便于查阅。（三）档案保管设立专门的档案保管场所，配备必要的保管设备，确保档案安全。档案保管期限应按照国家有关规定执行。（四）档案查阅因工作需要查阅档案的，应履行审批手续，经批准后方可查阅。查阅档案应在指定地点进行，不得擅自涂改、抽取、销毁档案资料。八、监督与考核（一）内部监督1.审计部门定期对社会救助工作进行审计，检查救助政策执行情况、资金使用合规性等。2.社会救助管理委员会定期对社会救助工作进行检查，对发现的问题及时督促整改。3.设立举报投诉电话和邮箱，接受社会各界对社会救助工作的监督举报。对举报投诉事项应及时调查处理，并将结果反馈举报人。（二）外部监督主动接受政府相关部门、社会媒体、社会组织等的监督，及时公开社会救助工作信息，回应社会关切。（三）考核评价建立社会救助工作考核评价机制，对社会救助工作部门及相关工作人员的工作绩效进行考核评价。考核内容包括救助政策执行情况、救助对象满意度、资金使用效益等。考核结果与工作人员奖惩挂钩。九、信息公开（一）公开内容1.社会救助政策法规、申请流程、救助标准等。2.救助对象名单、救助金额、救助方式等信息。3.社会救助资金使用情况、物资采购及发放情况等。（二）公开方式1.在公司/组织官方网站设立社会救助专栏，及时发布公开信息。2.在办公场所显著位置设置社会救助信息公示栏，公开