住房保障内控制度

PAGE住房保障内控制度一、总则（一）目的为了加强公司住房保障工作的管理，规范业务流程，防范风险，确保住房保障政策的有效执行，保障住房困难群体的合法权益，特制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部涉及住房保障工作的各部门、各岗位及其工作人员。（三）依据本制度依据国家有关住房保障的法律法规、政策文件以及公司的相关规定制定，确保公司住房保障工作合法合规开展。（四）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和政策要求，确保住房保障工作依法进行。2.公正性原则：在住房保障对象认定、房源分配等环节，坚持公平、公正，杜绝歧视和偏袒行为。3.公开透明原则：住房保障政策、申请流程、审核结果等信息应及时公开，接受社会监督。4.高效便民原则：优化工作流程，提高办事效率，为住房困难群众提供便捷服务。5.风险管理原则：识别、评估和控制住房保障工作中的各类风险，保障资金安全和项目顺利实施。二、住房保障工作流程（一）申请受理1.申请渠道设立专门的住房保障申请窗口，接受线下申请。开通网上申请平台，方便申请人在线提交申请材料。2.申请材料申请人需提供身份证、户口本、收入证明、住房情况证明等相关材料，具体要求根据不同保障类型明确规定。3.受理审核工作人员对申请材料进行初步审核，检查材料的完整性和真实性。对符合要求的申请予以受理，出具受理凭证；对不符合要求的申请，一次性告知申请人需补充或更正的材料。（二）资格审核1.初审社区（村）委会对申请人的家庭情况进行调查核实，组织邻里访问、公示等，提出初审意见。2.复审街道（乡镇）住房保障部门对初审结果进行复审，审核申请人的收入、住房等情况，必要时进行实地核查。3.终审区（县）住房保障管理部门进行终审审批，确定申请人是否符合住房保障条件。（三）轮候与配租配售1.轮候规则根据申请人的住房困难程度、收入水平等因素，制定轮候排序规则。建立轮候库，定期更新轮候信息，向社会公开轮候人员名单。2.配租配售方式对于保障性住房房源，采取公开摇号、抽签等方式进行配租；对于配售型保障性住房，按照规定程序进行配售。在配租配售过程中，邀请公证机构进行现场公证，确保过程公正、透明。（四）入住与退出管理1.入住手续申请人接到配租配售通知后，在规定时间内办理入住手续，签订租赁合同或购买合同。工作人员对入住人员进行资格复核，确保入住人员与申请信息一致。2.退出管理建立住房保障动态管理机制，定期对保障家庭的住房、收入等情况进行复查。对于不再符合住房保障条件的家庭，并根据合同约定和相关规定，及时办理退出手续。三、住房保障资金管理（一）资金来源住房保障资金来源包括财政拨款、住房公积金增值收益、社会捐赠等合法渠道。（二）资金使用范围1.保障性住房建设资金：用于新建、改建、收购保障性住房项目的相关支出。2.保障性住房运营管理资金：包括租金补贴、物业管理费补贴、维修养护费用等。3.住房保障工作经费：用于申请受理、审核、监督检查等工作环节的费用支出。（三）资金预算管理1.每年年初，根据住房保障工作计划和资金需求，编制资金预算草案，报上级主管部门审批。2.在预算执行过程中，严格控制各项费用支出，确保预算的严肃性。（四）资金核算与监督1.设立专门的住房保障资金账户，进行独立核算，确保资金专款专用。2.定期对资金使用情况进行审计和监督检查，发现问题及时整改。3.接受财政、审计等部门的监督检查，及时披露资金使用信息，接受社会公众监督。四、住房保障房源管理（一）房源筹集1.通过新建、改建、收购存量住房等方式筹集保障性住房房源。2.与房地产开发企业合作，建设保障性住房项目，明确双方的权利义务。（二）房源分配1.根据轮候排序结果，按照规定的分配原则和程序，将保障性住房房源分配给符合条件的申请人。2.对分配结果进行公示，接受社会监督。（三）房源使用与维护1.建立保障性住房使用管理制度，规范租户的使用行为，确保住房安全。2.定期对保障性住房进行维修养护，及时处理房屋质量问题，保障租户的正常居住需求。五、监督检查与责任追究（一）监督检查机制1.公司内部建立定期监督检查制度，对住房保障工作的各个环节进行检查。2.接受上级主管部门、财政、审计、纪检监察等部门的监督检查。3.鼓励社会公众对住房保障工作进行监督，设立举报投诉渠道，及时处理举报投诉信息。（二）违规行为认定与处理1.对在住房保障工作中存在的违规行为，如申请人隐瞒信息、工作人员违规操作等，进行明确界定。2.根据违规行为的性质和情节轻重，采取相应的处理措施，包括取消申请资格、收回保障性住房、给予行政处分、追究法律责任等。（三）责任追究制度1.建立责任追究制度，明确各部门、各岗位在住房保障工作中的责任。2.对于因工作失误、违规操作等导致住房保障工作出现问题的，追究相关人员的责任。六、信息管理与档案管理（一）信息管理1.建立住房保障信息管理系统，涵盖申请受理、资格审核、轮候配租、资金管理、房源管理等业务环节。2.及时录入、更新住房保障相关信息，确保信息的准确性和及时性。3.按照规定的权限和程序，实现信息的查询、共享和统计分析，为住房保障工作决策提供支持。（二）档案管理1.建立健全住房保障档案管理制度，对住房保障工作中形成的各类文件、资料、合同等进行分类归档。2.档案管理应做到资料齐全、规范有序、安全保密，便于查阅和利用。3.明确档案保管期限