施工内控制度

PAGE施工内控制度一、总则（一）目的本施工内控制度旨在规范公司施工项目的各项管理活动，确保施工过程的合规性、高效性和安全性，提高公司的经济效益和社会效益，保障公司及相关方的合法权益。（二）适用范围本制度适用于公司承接的所有施工项目，包括但不限于建筑工程、市政工程、道路桥梁工程等各类工程项目的施工管理。（三）制定依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等，以及行业标准和规范，如《建筑施工安全检查标准》、《工程建设施工企业质量管理规范》等制定。（四）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保施工活动合法合规。2.全面性原则：涵盖施工项目的全过程，包括项目策划、施工准备、施工过程控制、竣工验收等各个环节。3.制衡性原则：建立健全各项管理制度和流程，明确各部门和岗位的职责权限，形成相互制约、相互监督的机制。4.适应性原则：根据公司的发展战略和市场需求，不断完善和优化内控制度，确保其与公司实际情况相适应。5.成本效益原则：在保证施工质量和安全的前提下，合理控制成本，提高经济效益。二、施工项目策划与决策（一）项目立项1.市场部门负责收集、分析市场信息，寻找潜在的施工项目机会。2.对拟立项的项目进行可行性研究，包括项目的技术可行性、经济可行性、环境可行性等方面的分析。3.编制项目可行性研究报告，提交公司管理层进行决策。（二）项目投标1.投标部门根据项目要求和公司实际情况，组织编制投标文件。2.对投标文件进行审核，确保其内容完整、准确、合法，符合招标文件的要求。3.按照规定的时间和方式提交投标文件，参与项目投标活动。（三）合同签订1.中标后，由合同管理部门负责与业主签订施工合同。2.对施工合同进行审核，重点审核合同条款的合法性、完整性、准确性，确保公司的权益得到保障。3.合同签订后，及时将合同副本分发给相关部门，作为施工管理的依据。三、施工准备（一）技术准备1.组建项目技术团队，明确各成员的职责分工。2.组织技术人员对施工图纸进行会审，提出图纸中存在的问题和疑问，与设计单位进行沟通解决。3.根据施工图纸和现场实际情况，编制施工组织设计和专项施工方案，经审批后组织实施。（二）物资准备1.物资部门根据施工进度计划，编制物资采购计划，明确物资的品种、规格、数量、质量要求等。2.按照物资采购计划，选择合格的供应商，签订物资采购合同。3.对采购的物资进行检验和验收，确保其质量符合要求。4.做好物资的储存和保管工作，防止物资损坏、变质。（三）人员准备1.根据施工组织设计和施工进度计划，确定各工种的劳动力需求计划。2.组织施工人员进行入场教育和培训，包括安全培训、质量培训、技术培训等，提高施工人员的素质和技能。3.建立健全施工人员的考勤制度和绩效考核制度，激励施工人员的工作积极性。（四）现场准备1.办理施工许可证等相关手续，确保施工活动合法合规。2.进行施工现场的“三通一平”工作，即通路、通水、通电和平整场地。3.搭建临时设施，包括办公区、生活区、材料堆放区等，为施工创造良好的条件。四、施工过程控制（一）施工进度控制1.制定施工进度计划，明确各阶段的施工任务和时间节点。2.定期对施工进度进行检查和分析，及时发现影响施工进度的因素，采取有效的措施进行调整。3.协调各参建单位之间的关系，确保施工进度的顺利进行。（二）施工质量控制1.建立质量管理体系，明确质量管理目标和质量责任。2.加强施工过程中的质量检验和验收工作，严格执行质量标准和规范。3.对质量问题进行及时处理，分析原因，采取措施进行整改，防止问题再次出现。（三）施工安全控制1.建立安全生产管理体系，制定安全生产规章制度和操作规程。2.加强施工人员的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。3.定期进行安全检查和隐患排查，及时发现和消除安全隐患。4.对安全事故进行及时报告和处理，按照“四不放过”原则进行调查分析，吸取教训，防止事故再次发生。（四）施工成本控制1.建立成本管理体系，明确成本管理目标和成本责任。2.编制成本预算，对施工过程中的成本进行动态监控和分析。3.采取有效的成本控制措施，如优化施工方案、合理安排施工进度、控制物资消耗等，降低施工成本。（五）施工环境保护控制1.建立环境保护管理体系，制定环境保护规章制度和措施。2.加强施工过程中的环境保护工作，减少施工活动对周边环境的影响。3.对施工过程中产生的废弃物进行分类处理，妥善处置，防止环境污染。五、施工过程中的变更与签证管理（一）变更管理1.施工过程中，如因设计变更、业主要求变更等原因需要对施工内容进行变更，必须按照规定的程序进行审批。2.变更申请必须由提出变更的部门或单位填写变更申请表，详细说明变更的原因、内容、对施工进度、质量、成本等方面的影响。3.变更申请表经相关部门审核后，提交公司管理层审批。4.变更批准后，由技术部门负责编制变更后的施工图纸和施工方案，物资部门负责调整物资采购计划，施工部门按照变更后的要求组织施工。（二）签证管理1.施工过程中，如因业主原因或其他不可预见的因素导致施工费用增加或工期延长，必须及时办理签证手续。2.签证申请必须由提出签证的部门或单位填写签证申请表，详细说明签证的原因、内容、费用金额、工期延长天数等。3.签证申请表经相关部门审核后，提交公司管理层审批。4.签证批准后，由财务部门负责对签证费用进行核算和支付。六、竣工验收（一）竣工验收准备1.施工完成后，施工部门组织对工程进行自检，对发现的问题及时进行整改。2.整理施工过程中的各项资料，包括施工图纸、施工记录、质量检验报告、安全检查报告等，确保资料齐全、完整、真实。3.向业主提交竣工验收申请报告，申请组织竣工验收。（二）竣工验收程序1.业主组织设计单位、监理单位、施工单位等相关单位对工程进行竣工验收。2.验收组对工程进行现场检查，查阅工程资料，听取施工单位的汇报。3.验收组对工程质量、施工进度、施工安全、施工成本等方面进行评价，提出验收意见。4.如工程验收合格，各方签署竣工验收报告；如工程验收不合格，施工单位按照验收意见进行整改，整改完成后重新申请验收。七、结算与支付（一）结算管理1.工程竣工验收合格后，施工单位按照合同约定编制工程结算书，提交给业主审核。2.业主组织相关部门对工程结算书进行审核，审核过程中如发现问题，及时与施工单位沟通协商解决。3.工程结算审核完成后，双方签订工程结算协议，明确工程结算金额。（二）支付管理1.业主按照工程结算协议的约定，向施工单位支付工程款。2.施工单位收到工程款后，按照规定开具发票，提供相关资料。3.财务部门对工程款的支付进行审核和核算，确保支付的准确性和合规性。八、档案管理（一）档案收集1.各部门和岗位在施工过程中形成的文件资料应及时收集整理，确保资料的完整性。2.档案管理人员负责对收集到的文件资料进行分类、编号、登记，建立档案目录。（二）档案整理1.按照档案管理的要求，对文件资料进行整理，包括文件的装订、编页、盖章等。2.对电子文件进行备份和存储，确保电子文件的安全性和完整性。（三）档案保管1.建立档案库房，配备必要的档案保管设备，如档案柜、防火设备、防潮设备等。2.对档案进行分类存放，便于查找和利用。3.定期对档案进行检查和维护，防止档案损坏、丢失。（四）档案利用1.公司内部人员因工作需要查阅档案，必须填写档案查阅申请表，经批准后到