信访办理内控制度

PAGE信访办理内控制度总则制定目的为了规范公司信访办理工作，提高信访办理质量和效率，维护公司正常秩序，保障员工合法权益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本内控制度。适用范围本制度适用于公司内部员工、客户及其他相关方提出的信访事项。基本原则1.依法依规原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度办理信访事项。2.公正公平原则：对待信访事项一视同仁，公正处理，确保公平。3.及时高效原则：及时受理、处理信访事项，提高办理效率，减少办理时限。4.保密原则：对信访人的信息和信访内容严格保密，保护信访人的合法权益。信访受理受理渠道1.信访信箱：在公司内部设置专门的信访信箱，接收书面信访材料。2.电子邮箱：设立信访专用电子邮箱，接收电子信访材料。3.电话热线：开通专门的信访电话热线，接受信访咨询和投诉。4.面对面接待：在公司指定地点安排专人负责面对面接待信访人员。受理条件1.信访事项属于公司职责范围内。2.有明确的信访诉求、事实和理由。3.信访材料符合规定格式。受理流程1.接收：对通过各种渠道收到的信访材料进行及时接收、登记。2.初审：对信访材料进行初步审查，判断是否符合受理条件。3.受理决定：符合受理条件的，予以受理；不符合受理条件的，告知信访人不予受理的理由。信访办理办理责任分工1.主办部门：根据信访事项的性质，确定具体的主办部门，负责牵头办理信访事项。2.协办部门：相关部门配合主办部门共同办理信访事项。办理流程1.调查核实：主办部门对信访事项进行深入调查，收集相关证据，核实事实真相。2.提出处理意见：根据调查核实情况，主办部门提出具体的处理意见，报公司领导审批。3.处理决定：公司领导根据审批意见作出处理决定。4.反馈答复：主办部门将处理决定及时反馈给信访人，并做好答复解释工作。办理时限1.一般信访事项应在[X]个工作日内作出处理决定并反馈答复。2.复杂信访事项应在[X]个工作日内完成调查核实，并根据实际情况延长办理时限，但最长不超过[X]个工作日。信访跟踪与督办跟踪机制1.主办部门负责对信访事项的办理过程进行全程跟踪，及时掌握办理进度。2.定期向公司领导汇报信访事项办理情况。督办措施1.对办理进度缓慢的信访事项，公司领导进行督办，要求主办部门加快办理速度。2.对办理不力的部门和人员进行问责。信访档案管理档案内容1.信访材料原件。2.调查核实材料。3.处理决定文件。4.反馈答复记录。档案整理与归档1.由主办部门负责对信访档案进行整理。2.按照档案管理规定进行归档保存，保存期限为[X]年。信访信息公开公开原则1.遵循合法、真实、及时、便民的原则。2.不得危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定。公开内容1.信访办理制度和流程。2.信访受理情况统计信息。3.依法可以公开的信访事项处理结果。公开方式1.在公司内部网站设立信访专栏进行公开。2.通过公司公告栏等形式进行公开。信访工作监督与考核监督机制1.公司内部审计部门定期对信访办理工作进行审计监督。2.公司纪检监察部门对信访办理过程中的违规违纪行为进行监督查处。考核办法1.制定信访工作考核指标体系，对各部门信访办理工作进行考核。2.考核结果与部门和