学校招标内控制度

PAGE学校招标内控制度一、总则（一）目的为加强学校招标活动的内部控制，规范招标流程，提高资金使用效益，防范招标风险，确保学校招标工作合法、合规、公正、透明，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于学校所有货物、工程和服务类项目的招标活动，包括但不限于教学设备采购、校园建设工程、后勤服务外包等。（三）基本原则1.合法性原则：招标活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策要求。2.公正性原则：确保招标过程公平、公正，对所有潜在投标人一视同仁。3.公开性原则：招标信息应全面、及时、准确地公开，保障各方知情权。4.效益性原则：在保证质量的前提下，追求资金使用效益最大化。5.保密性原则：对涉及商业秘密、技术秘密等信息予以保密。二、职责分工（一）招标领导小组1.负责审定招标工作的重大事项，包括招标方式、招标范围、评标标准等。2.协调解决招标过程中的重大问题。3.对招标工作进行监督和指导。（二）招标工作机构1.具体组织实施招标活动，包括编制招标文件、发布招标公告、资格审查、组织开标、评标等。2.负责与潜在投标人沟通联系，解答疑问。3.整理、归档招标过程中的各类文件资料。（三）需求部门1.提出项目招标需求，明确技术规格、数量、质量要求等。2.参与招标文件的编制和审核，提供专业意见。3.配合招标工作机构进行开标、评标等工作，负责对中标候选人进行考察。（四）财务部门1.参与招标预算的编制和审核，提供资金安排建议。2.负责对招标项目的资金支付进行审核和监督。3.协助评估招标项目的成本效益。（五）审计部门1.对招标活动进行全程审计监督，检查招标程序的合法性、合规性。2.对招标项目的资金使用情况进行审计。3.对招标过程中的违规行为提出处理建议。三、招标流程（一）项目申请与立项1.需求部门根据学校事业发展规划和实际工作需要，填写《招标项目申请表》，详细说明项目名称、内容、预算金额、资金来源、技术规格、时间要求等。2.申请表经部门负责人签字后，报分管校领导审批。3.分管校领导审批通过后，提交学校招标领导小组进行立项审议。立项审议通过后，项目进入招标程序。（二）招标前期准备1.组建招标工作小组：招标工作机构根据项目特点和要求，组建包括技术、经济、法律等方面专业人员的招标工作小组。2.编制招标文件：招标工作小组按照项目需求和相关法律法规，编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标人须知、技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容。3.发布招标公告：招标公告应在学校官网、政府采购指定媒体等渠道发布，公告内容应包括项目名称、招标内容、投标人资格要求、报名时间、地点、联系方式等。4.资格审查：对报名参加投标的潜在投标人进行资格审查，审查内容包括营业执照、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉等。资格审查合格的潜在投标人方可领取招标文件。（三）开标1.招标工作机构按照招标文件规定的时间、地点组织开标会议。开标会议应由招标工作小组主持，邀请所有投标人代表、监督人员等参加。2.开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。3.开标过程应记录在案，并存档备查。（四）评标1.评标由评标委员会负责。评标委员会由学校代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2.评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，推荐中标候选人。评标标准应客观、公正、科学，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的内容。3.评标过程应严格保密，评标委员会成员不得泄露评标情况和中标候选人的推荐情况。（五）定标1.招标领导小组根据评标委员会推荐的中标候选人，结合项目实际情况，确定中标人。2.中标人确定后，招标工作机构应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。3.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。（六）签订合同1.中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件与招标人签订合同。合同内容应与招标文件和投标文件一致，不得擅自变更。如需变更，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。2.合同签订后，应报学校财务部门备案。财务部门应按照合同约定，及时办理资金支付手续。四、招标监督与管理（一）内部监督1.审计部门应定期对招标活动进行审计监督，检查招标程序是否合规、评标标准是否公正、中标结果是否合理等。2.学校纪检监察部门应加强对招标活动的监督检查，严肃查处招标过程中的违规违纪行为。3.招标工作机构应建立健全内部监督机制，对招标工作的各个环节进行自我监督和检查，发现问题及时整改。（二）外部监督1.接受政府采购监管部门的监督管理，按照要求报送招标项目相关资料，配合监管部门的检查和调查。2.主动接受社会监督，对招标活动中的违法违规行为，任何单位和个人有权向学校纪检监察部门或政府采购监管部门举报。（三）档案管理1.招标工作机构应建立招标档案管理制度，对招标活动全过程的文件资料进行整理、归档和保管。2.招标档案应包括招标文件、投标文件、开标记录、评标报告、中标通知书、合同等资料。档案保管期限应按照国家有关规定执行。（四）绩效评估1.学校应建立招标项目绩效评估制度，对招标项目的实施效果、资金使用效益、服务质量等进行评估。2.绩效评估结果应作为今后招标项目决策、预算安排、项目管理等工作的重要参考依据。五、风险防控（一）风险识别1.法律风险：招标活动可能因违反法律法规而导致合同无效、受到行政处罚等风险。2.合规风险：招标程序不符合规定，可能导致招标结果无效，引发争议和纠纷。3.廉政风险：招标过程中可能存在利益输送、权钱交易等廉政问题。4.技术风险：招标文件技术规格不明确、评标标准不合理等，可能导致中标产品或服务不符合要求。5.市场风险：市场价格波动、供应商违约等，可能影响项目实施进度和质量。（二）风险评估1.对识别出的风险进行评估，分析风险发生的可能性和影响程度。2.根据风险评估结果，确定风险等级，为风险应对提供依据。（三）风险应对1.法律风险应对：加强法律法规学习，确保招标活动合法合规。在招标文件中明确约定法律适用条款，对可能出现的法律纠纷提前做好应对准备。2.合规风险应对：严格执行招标程序，加强对招标文件编制、开标、评标等环节的审核和监督。建立健全招标流程记录和档案管理制度，确保招标过程可追溯。3.廉政风险应对：加强廉政教育，提高工作人员廉洁自律意识。建立健全廉政风险防控机制，加强对招标过程的监督检查，对违规违纪行为严肃查处。4.技术风险应对：加强对技术规格的审核和论证，确保招标文件技术要求明确、合理。在评标过程中，充分发挥专家作用，对技术方案进行科学评估。5.市场风险应对：加强市场调研，及时掌握