2026年口碑服务公司第三方数据接入管理规范

2026年口碑服务公司第三方数据接入管理规范第一章总则第一条为规范公司第三方数据接入管理工作，保障接入数据的合法性、安全性、准确性和可用性，防范数据接入过程中的安全风险与法律风险，充分发挥第三方数据对口碑服务业务优化的支撑作用，依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》《企业数据管理国家标准》等相关法律法规及行业标准，结合公司口碑服务业务运营实际，制定本规范。第二条本规范所称第三方，是指与公司存在数据合作关系，向公司提供数据服务或接受公司数据共享的外部单位，包括但不限于数据服务商、业务合作伙伴、监管机构等（不包含公司控股或全资子公司）。本规范所称第三方数据接入，是指公司通过接口调用、数据传输、系统对接等方式，从第三方获取数据，或向第三方提供数据的全流程行为，包括接入需求提出、第三方准入审核、技术对接实施、数据传输存储、运维监控及接入终止等环节。第三条本规范适用于公司所有第三方数据接入相关的管理工作，覆盖参与第三方数据接入需求提出、审核、实施、运维、安全管控的所有部门及人员（含正式工、合同工、临时工、实习生，以及参与数据接入实施的外包单位及人员）。公司各相关部门、全体员工及外包单位和人员均需严格遵守本规范规定。第四条第三方数据接入管理工作遵循以下核心原则：安全优先：将数据安全置于首位，全面落实安全管控措施，防范数据泄露、篡改、滥用等风险；合法合规：严格遵守相关法律法规，确保第三方数据来源合法、接入流程合规，保障用户个人信息权益；按需接入：基于业务实际需求确定接入范围与数据量级，避免无必要的数据接入，降低安全风险与管理成本；全程管控：对第三方数据接入的准入、实施、运维、退出全流程进行闭环管理，确保每一个环节都有规可依、有据可查；权责明晰：明确各部门及人员在第三方数据接入管理中的职责，确保责任落实到人。第五条公司数据管理部牵头统筹第三方数据接入管理工作，保障数据接入所需的技术、人员、经费等资源配置，建立健全第三方数据接入管理的培训、监督、考核机制，确保本规范有效落地执行。第二章组织机构与职责分工第六条公司成立第三方数据接入管理领导小组（以下简称“接入管理领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管数据管理负责人担任副组长，数据管理部、信息技术部、安全管理部、业务运营部、法务部、财务部、人力资源部负责人为成员。接入管理领导小组是第三方数据接入管理工作的最高决策机构，主要职责包括：贯彻执行国家相关法律法规及行业标准，审定本规范及相关第三方数据接入管理细则；统筹协调第三方数据接入管理工作，审批重大第三方数据接入项目（接入数据量级大、涉及敏感数据或合作金额高的项目）、重大接入安全事件处置方案及接入管理考核奖惩方案；定期听取第三方数据接入管理工作汇报，研究解决接入过程中的重大问题，协调跨部门资源保障；审定第三方数据接入管理工作考核结果，推动接入管理规范持续优化。第七条数据管理部是第三方数据接入管理的归口管理部门，主要职责包括：牵头制定、修订本规范及相关接入管理细则，编制第三方数据接入年度管理计划；负责统筹协调第三方数据接入的全流程管理工作，组织开展接入需求审核、第三方准入评估；负责建立第三方管理档案，对合作第三方进行分类分级管理，定期开展合作评估；协调各相关部门推进第三方数据接入实施工作，跟踪接入进度，解决接入过程中的常规问题；负责第三方数据接入相关资料的收集、整理与归档，组织开展接入管理培训与经验推广；负责第三方数据接入管理工作考核的组织实施，提出奖惩建议。第八条各相关部门职责：业务运营部：负责提出第三方数据接入需求，明确接入数据的用途、范围、量级及质量要求；配合开展接入需求审核、第三方准入评估；参与接入数据的测试验证，负责接入数据的业务应用与效果评估；信息技术部：负责第三方数据接入的技术方案设计、接口开发与部署；保障接入过程中系统的稳定运行，负责接入接口的运维与优化；配合开展数据传输、存储环节的安全防护；负责接入数据的技术测试与验证，确保数据格式兼容、传输顺畅；安全管理部：负责第三方数据接入的安全评估与风险防控，审核接入安全方案；监督接入过程中的安全措施落实情况，定期开展接入安全检查；负责接入安全事件的应急处置与调查分析；审核第三方的数据安全保障能力；法务部：负责审核第三方数据接入相关合同、协议的合法性与合规性，明确双方权利义务及数据安全责任；为接入管理工作提供法律支持，协助处理因数据接入引发的法律纠纷；审核第三方的数据来源合法性证明文件；财务部：负责第三方数据接入相关费用的审核与拨付，保障接入所需经费及时到位；对第三方数据接入项目的成本效益进行核算与评估；人力资源部：负责将第三方数据接入管理工作要求纳入员工培训体系，组织开展相关法律法规及管理规范培训；将接入管理工作成效纳入相关部门及人员的绩效考核；各业务及职能部门：配合数据管理部开展第三方数据接入相关工作，根据业务需求合理提出接入申请，积极应用接入数据优化业务工作。第九条第三方数据接入实施人员职责：严格遵守本规范及相关管理细则，按要求开展接入需求梳理、技术对接、数据测试等工作；及时发现接入过程中的问题，主动上报并配合解决；严格遵守数据安全与保密规定，严防接入数据泄露、篡改或滥用；负责接入过程中相关记录的填写与提交，配合开展接入资料归档工作。第三章接入准入管理第十条接入需求提出与审核：业务运营部根据业务发展需要，向数据管理部提交《第三方数据接入需求申请表》，明确接入数据的名称、类型、范围、量级、用途、质量要求、使用期限及预期效果等内容；数据管理部收到申请后，组织信息技术部、安全管理部、法务部开展需求审核，审核内容包括需求的合理性、必要性、数据使用的合规性及潜在风险；审核通过的，进入第三方筛选环节；审核未通过的，退回业务运营部调整完善后重新申请。第十一条第三方准入条件：合作第三方需满足以下基本条件：具有合法的经营资质，能够提供营业执照、相关行业许可证等有效证明文件；数据来源合法合规，能够提供数据权属证明或合法使用授权文件，确保接入数据不侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密或个人信息权益；具备完善的数据安全保障体系，拥有健全的数据安全管理制度、技术防护措施及应急处置能力，能够有效防范数据安全风险；具有良好的商业信誉和履约能力，近3年内无重大违法违规记录、数据安全事故或严重合同违约情况；能够配合公司开展数据接入相关的测试、评估及安全检查工作，接受公司的监督管理；符合公司业务发展需求及相关行业标准，接入数据质量能够满足公司业务应用要求。第十二条第三方准入评估流程：数据管理部牵头组织业务运营部、信息技术部、安全管理部、法务部成立准入评估小组，对候选第三方开展综合评估；评估小组通过查阅资料、实地考察、沟通访谈等方式，对第三方的资质条件、数据合法性、安全保障能力、商业信誉、履约能力及数据质量等进行全面评估，形成《第三方准入评估报告》；对于普通第三方数据接入项目，评估报告经数据管理部审批后，确定合格第三方；对于重大接入项目，评估报告需报接入管理领导小组审批，审批通过后确定合格第三方；数据管理部与合格第三方就合作事宜进行洽谈，明确合作范围、权利义务、数据安全责任、服务质量要求、费用标准及合作期限等核心内容。第十三条合同签订：第三方准入评估通过后，法务部审核合作合同（协议），明确数据接入的安全要求、数据使用限制、保密义务、违约责任及数据安全事件处置责任等关键条款；合同经接入管理领导小组或相关权限部门审批通过后，由公司法定代表人或授权代表与第三方签订正式合作合同。未签订正式合同的，不得开展任何数据接入相关工作。第四章接入实施管理第十四条接入方案制定：数据管理部牵头组织信息技术部、业务运营部、安全管理部根据合作合同及接入需求，制定详细的第三方数据接入实施方案，明确接入方式、数据传输协议、接口规范、数据格式、传输频率、存储方案、安全防护措施、测试验证标准、实施进度及责任分工等内容；实施方案经审批通过后，正式启动接入实施工作。第十五条技术对接实施：信息技术部根据接入实施方案，开展接入接口的开发、部署与调试，确保接口符合规范要求，能够实现数据的安全、顺畅传输；信息技术部与第三方技术人员对接，开展接口联调工作，解决联调过程中出现的技术问题；安全管理部全程监督技术对接过程，确保安全防护措施落实到位；技术对接完成后，信息技术部提交接口联调报告，经数据管理部、安全管理部审核通过后，进入数据测试验证环节。第十六条数据测试验证：业务运营部、信息技术部、数据管理部共同开展接入数据的测试验证工作，验证内容包括数据完整性、准确性、一致性、时效性及格式兼容性；测试验证过程中发现数据质量问题或传输异常的，由数据管理部协调第三方及相关部门及时整改，整改完成后重新开展测试验证；测试验证合格的，形成《第三方数据接入测试验证报告》，经各相关部门签字确认后，进入正式接入环节；测试验证不合格的，不得正式接入。第十七条正式接入与上线：测试验证通过后，数据管理部向接入管理领导小组或相关权限部门提交正式接入申请，附上测试验证报告及相关资料；审批通过后，信息技术部启动正式接入工作，逐步实现数据的常态化传输；业务运营部负责接入数据的业务上线应用，及时反馈应用过程中的问题。第十八条接入实施记录：数据管理部及相关部门需详细记录第三方数据接入实施全过程的相关信息，包括接入方案、接口开发记录、联调报告、测试验证报告、审批文件等，确保接入实施过程可追溯。第五章接入安全管理第十九条数据分类分级防护：安全管理部牵头，数据管理部配合，对接入的第三方数据进行分类分级管理，明确各类数据的安全保护等级及防护要求；对于涉及用户个人信息、核心业务数据等敏感数据，实施严格的加密传输、隔离存储及访问控制措施。第二十条传输安全管理：第三方数据传输需采用加密传输协议，确保数据在传输过程中不被窃取、篡改；信息技术部负责对接入接口进行加密配置，定期检查加密传输措施的有效性；建立数据传输监控机制，信息技术部实时监控数据传输状态，及时发现并处置传输异常情况；对于批量数据传输，需制定传输计划，避开业务高峰期，确保系统稳定运行。第二十一条存储安全管理：接入数据需存储在公司指定的安全存储设备中，实行分区存储、隔离管理，与公司核心业务数据做好隔离；数据管理部明确接入数据的存储期限，到期后按规定进行清理或归档；安全管理部定期对接入数据存储设备进行安全检查，排查存储安全风险，确保存储设备的安全防护措施有效；严禁将接入数据存储在未经授权的设备或系统中。第二十二条访问控制管理：数据管理部、安全管理部建立严格的接入数据访问权限管理制度，遵循“最小权限”原则，按岗位职责分配访问权限；严格执行权限申请、审批、变更、注销流程，定期开展权限核查，及时回收无效权限；用户访问接入数据需进行身份认证，敏感数据访问需采用多因素认证方式。第二十三条安全检查与评估：安全管理部定期开展第三方数据接入安全检查与风险评估，检查内容包括接入接口安全、传输安全、存储安全、访问控制、数据使用合规性等；对检查发现的安全隐患，下达整改通知，明确整改责任人及时限，跟踪整改落实情况；定期形成安全检查与评估报告，报接入管理领导小组。第二十四条应急处置：发生第三方数据接入相关的安全事件（如数据泄露、篡改、传输中断等）时，发现人员需立即向安全管理部、数据管理部上报；安全管理部立即启动数据安全应急处置预案，组织开展事件调查、风险控制、损失评估等工作，采取补救措施降低损失；数据管理部协调第三方配合开展应急处置工作；及时向接入管理领导小组上报事件处置情况，必要时按规定向相关监管部门报告。第二十五条保密管理：所有参与第三方数据接入管理工作的人员及第三方相关人员，均需严格遵守公司数据保密规定及合作合同中的保密条款，严禁擅自泄露、传播接入数据及相关合作信息；严禁利用接入数据从事与工作无关的活动。第六章接入运维与退出管理第二十六条日常运维管理：信息技术部负责第三方数据接入接口的日常运维，定期检查接口运行状态，及时修复接口故障，优化接口性能；建立接口运维记录，记录故障处置过程及优化措施；数据管理部定期收集各相关部门对接入数据的应用反馈，协调第三方优化数据质量；定期与第三方沟通对接，了解其数据安全保障措施的更新情况及行业合规动态；数据管理部建立第三方管理档案，动态更新第三方资质、合作合同、接入数据信息、运维记录等资料，对第三方开展年度合作评估，评估结果作为是否继续合作的重要依据。第二十七条接入调整管理：因业务需求变化、数据质量问题或第三方原因需要调整接入范围、传输频率等接入参数的，由业务运营部或数据管理部提出调整申请，说明调整原因及调整方案；调整方案经相关部门审核、接入管理领导小组或相关权限部门审批通过后，由信息技术部实施调整；调整完成后，开展测试验证，确保调整后接入工作正常开展。第二十八条退出情形：出现以下情况之一的，公司可终止第三方数据接入合作，启动退出流程：合作合同到期，双方未达成续约协议的；第三方违反合作合同约定，存在数据安全事故、数据造假、泄露公司商业秘密等严重违约行为的；第三方经营状况恶化、资质失效或发生重大违法违规行为，无法保障数据安全及服务质量的；接入数据不再满足公司业务需求，或存在重大安全风险，无法通过整改消除的；其他经接入管理领导小组审定需要终止合作的情况。第二十九条退出流程：数据管理部提出第三方数据接入退出申请，说明退出原因及退出方案，附上相关证明材料；退出方案经相关部门审核、接入管理领导小组审批通过后，数据管理部向第三方发出退出通知，明确退出时间及相关要求；信息技术部实施退出技术操作，包括关闭接入接口、停止数据传输、清理相关配置等；数据管理部牵头组织开展接入数据的清理与处置工作，根据合作合同约定及数据性质，对存储的接入数据进行删除、归还或归档；涉及用户个人信息的，按相关法律法规要求进行妥善处置；退出工作完成后，数据管理部整理退出相关资料，更新第三方管理档案，形成《第三方数据接入退出报告》，报接入管理领导小组备案。第七章监督考核与奖惩第三十条监督考核机制：接入管理领导小组牵头建立第三方数据接入管理监督考核机制，将接入需求审核的合理性、准入评估的严谨性、接入实施的规范性、安全管控的有效性、运维管理的及时性及合作评估的全面性等纳入各相关部门及人员的绩效考核体系。考核周期与公司绩效考核周期一致（月度、季度、年度），数据管理部每月汇总各部门工作开展情况，形成考核结果，上报接入管理领导小组审核。第三十一条奖励措施：年度考核中，第三方数据接入管理工作表现突出，接入流程规范、数据安全零事故、接入数据应用效果显著的部门，给予通报表彰及经济奖励；在第三方数据接入管