2026年口碑服务公司服务器与数据库管理办法

2026年口碑服务公司服务器与数据库管理办法第一章总则第一条为规范口碑服务公司（以下简称“公司”）服务器与数据库的管理工作，保障IT基础设施稳定运行、数据资产安全完整，提升运维效率，支撑业务持续健康发展，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《信息安全技术数据库管理安全规范》等相关法律法规及行业标准，结合公司IT架构与业务运营实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司所有服务器（含物理服务器、虚拟服务器、云服务器）、数据库系统（含关系型数据库、非关系型数据库）及相关管理活动，覆盖设备采购、部署、运维、安全、退役全生命周期，涉及的核心数据包括业务运营数据、用户信息、财务数据、技术文档数据等。公司技术管理部门、运维部门、信息安全部门、业务部门及所有参与服务器与数据库管理、使用的内部人员、外包人员，均需遵守本办法规定。第三条服务器与数据库管理遵循“统一管控、分级负责、安全优先、高效运维、可追溯”的核心原则，坚持“谁运维、谁负责，谁使用、谁管控”的责任机制，确保基础设施稳定可靠、数据安全合规、运维流程规范有序。第四条公司建立服务器与数据库协同管理体系，明确各部门核心职责：技术管理部门为归口管理部门，负责制定管理规范与技术标准、统筹资源配置、审核重大运维方案、监督办法执行；运维部门为核心实施部门，负责服务器与数据库的日常运维、故障处置、性能优化、数据备份恢复；信息安全部门负责安全防护体系建设、安全风险监测、漏洞整改、安全审计；业务部门负责提出本部门相关的服务器与数据库使用需求、配合运维与安全检查工作；财务部门负责相关设备采购、运维费用的预算审核与结算；法务部门负责审核管理办法及相关方案的合规性，提供法律支持；各部门负责人为本部门相关管理工作的第一责任人，确保职责落实到位。第二章服务器与数据库设备管理第五条采购管理。服务器与数据库相关设备及软件的采购需符合公司IT战略规划及技术标准，由运维部门根据业务需求提出采购申请，明确规格参数、性能要求、数量、预算等，经技术管理部门审核、财务部门预算复核后，按公司采购审批流程报批。采购过程需优先选择符合国家安全标准、技术成熟、售后服务完善的产品，严禁采购假冒伪劣或不符合安全规范的产品。第六条部署管理。服务器部署需符合机房安全规范，满足环境温湿度、供电、散热、防雷、防静电等要求，设备摆放整齐、线路连接规范，做好标识标注（含设备名称、用途、IP地址、责任人）；数据库部署需结合业务需求选择合理架构（单机、主从、集群等），遵循高可用、高安全原则，部署前需完成环境检查、配置规划，部署方案经技术管理部门审核确认后实施。部署完成后，运维部门需及时完成设备信息录入与归档。第七条资产台账管理。运维部门建立并动态更新服务器与数据库资产台账，详细记录相关信息：服务器（物理机/虚拟机/云服务器）的型号、配置、IP地址、部署位置、所属业务、责任人、采购与启用时间；数据库的类型、版本、部署架构、存储容量、管理权限、关联业务、数据类型；相关软件的授权信息、有效期、维保信息等。资产台账需定期（每季度）核查，确保账实相符，核查结果报技术管理部门备案。第八条退役管理。服务器与数据库设备及软件达到使用年限、性能不满足业务需求或存在重大安全隐患无法整改的，由运维部门提出退役申请，说明退役原因、处置方案、数据迁移与销毁计划，经技术管理部门审核、相关业务部门确认后，按审批流程报批。退役过程中需严格执行数据销毁流程，确保存储的数据彻底清除，无法恢复；设备处置需符合环保与安全要求，可采用报废、回收、捐赠等方式，处置过程需全程记录，相关资料归档留存。第三章服务器日常运维管理第九条日常监控。运维部门需建立常态化监控机制，对服务器的CPU使用率、内存占用、磁盘空间、网络带宽、运行状态等核心指标进行实时监控，设置合理的监控阈值，实现异常告警（告警方式包括短信、邮件、即时通讯工具等）。监控工具需具备日志记录、数据统计、趋势分析功能，监控日志留存期限不少于6个月。第十条系统维护。运维部门定期开展服务器系统维护工作：每日检查系统运行状态，清理无效进程与日志；每周核查系统配置、补丁安装情况；每月进行系统性能评估，优化系统参数；每季度对服务器硬件进行全面检查（物理机），包括硬盘健康状态、风扇运行、电源稳定性等。维护过程需做好详细记录，重大维护操作需提前制定方案，经技术管理部门审核后实施。第十一条补丁与升级管理。运维部门需建立服务器系统补丁与版本升级管理机制，及时跟踪操作系统厂商发布的安全补丁与升级公告，对补丁进行安全性、兼容性测试后，按优先级分批部署：紧急安全补丁需在发布后72小时内完成部署；常规补丁可按月度集中部署。服务器系统版本升级需结合业务需求制定详细方案，明确升级步骤、回滚措施、测试验证标准，升级时间优先选择非业务高峰期，升级完成后需进行全面测试，确保业务正常运行。第十二条性能优化。运维部门定期（每季度）对服务器性能进行全面评估，结合监控数据与业务需求，识别性能瓶颈（如CPU过载、内存不足、磁盘I/O缓慢等），制定针对性优化方案（如硬件升级、参数调整、负载均衡配置等）。优化方案经技术管理部门审核后实施，优化完成后需验证优化效果，确保服务器性能满足业务运行要求。第四章数据库日常运维管理第十三条数据备份管理。运维部门建立完善的数据库备份体系，明确备份策略：核心业务数据库需采用“实时备份+定时全量备份+增量备份”模式，全量备份至少每日1次，增量备份每小时1次；非核心业务数据库可根据重要程度采用定时全量+增量备份模式，全量备份至少每周1次。备份数据需存储在独立的备份服务器或云存储中，实行异地备份，备份介质需加密保护。运维部门需每月对备份数据进行恢复测试，验证备份的有效性与完整性，测试结果记录归档。第十四条访问权限管理。数据库访问权限实行“最小权限、按需分配”原则，运维部门建立数据库账号权限台账，详细记录账号名称、所属部门、权限级别、授权范围、创建与注销时间。账号申请需由使用部门提交申请，经部门负责人及技术管理部门审核批准后，由运维部门创建并授权；账号权限变更需重新履行审批流程；人员离岗或岗位调整时，需及时注销或调整其数据库账号权限。严禁共享数据库账号，严禁超权限访问数据库。第十五条日常监控与维护。运维部门对数据库的连接数、查询性能、锁状态、日志信息、存储容量等核心指标进行实时监控，设置告警阈值，及时发现并处置异常。定期开展数据库维护工作：每日清理无效连接与冗余日志；每周检查数据库索引状态、数据完整性；每月优化数据库查询语句、调整参数配置；每季度对数据库存储进行清理，释放无效空间。维护过程需做好记录，重大维护操作需提前制定方案并审批。第十六条数据迁移与同步管理。因业务调整、系统升级等需要进行数据库数据迁移或同步的，运维部门需制定详细方案，明确迁移/同步范围、步骤、时间窗口、数据验证标准、回滚措施等，方案经技术管理部门及相关业务部门审核确认后实施。迁移/同步过程需在非业务高峰期进行，安排专人全程监控，迁移/同步完成后，需通过数据校验、业务测试等方式验证数据完整性与一致性，相关记录归档留存。第五章安全管理第十七条服务器安全防护。运维部门联合信息安全部门搭建服务器安全防护体系：服务器需开启防火墙，配置严格的访问控制策略，仅开放必要的端口与服务；启用身份认证与授权机制，设置复杂密码并定期更换（密码更换周期不超过90天）；安装恶意代码防护软件，定期更新病毒库并进行全盘扫描；禁止在服务器上安装与业务无关的软件，禁止违规接入外部存储设备。信息安全部门定期对服务器进行漏洞扫描与渗透测试，发现隐患及时督促整改。第十八条数据库安全防护。数据库安全防护需遵循数据分级分类保护原则：核心敏感数据需采用加密存储（字段级或文件级加密），传输过程采用加密协议；启用数据库审计功能，对所有数据库操作（登录、查询、修改、删除等）进行全程记录，审计日志留存期限不少于1年；严格控制数据库管理员权限，实行权限分离，管理员操作需全程留痕；定期对数据库进行安全检查，防范SQL注入、数据泄露、越权访问等风险。第十九条日志审计管理。运维部门与信息安全部门建立服务器与数据库日志统一管理机制，日志类型包括系统日志、应用日志、安全日志、操作日志等。日志需集中存储、分类管理，确保日志的完整性、真实性与可追溯性。信息安全部门定期对日志进行审计分析，及时发现违规操作、安全漏洞等问题，形成审计报告，跟踪整改落实。第二十条内外网隔离管理。服务器与数据库部署需严格区分内网与外网环境，核心业务数据库严禁直接接入互联网；内外网数据交互需通过专用网关、防火墙等安全设备，实行严格的访问控制与数据过滤；外网访问内网服务器或数据库需通过加密VPN等合规方式，经身份认证与权限审核后接入。第六章故障处置与应急管理第二十一条故障分级。根据服务器与数据库故障影响范围、严重程度、持续时间，将故障分为四级：一级（重大故障）：核心服务器或核心业务数据库瘫痪，导致全公司核心业务中断，影响大量用户，预计恢复时间超过4小时；二级（较大故障）：单个业务线服务器或数据库故障，导致该业务线中断，影响部分用户，预计恢复时间2-4小时；三级（一般故障）：服务器或数据库性能异常、部分功能失效，但未导致业务中断，预计恢复时间30分钟-2小时；四级（轻微故障）：服务器或数据库存在小问题，不影响业务正常运行，预计恢复时间30分钟以内。第二十二条故障处置流程。故障发现后，发现人需立即向运维部门上报，说明故障现象、影响范围、发生时间等信息；运维部门接到上报后，立即组织技术人员排查故障原因，根据故障等级启动相应处置流程：一级故障需立即上报技术管理部门及公司分管领导，组建应急处置小组，优先采取临时措施恢复核心业务；二级故障由运维部门负责人牵头处置，及时向技术管理部门汇报进展；三级、四级故障由运维人员按规范流程处置。故障处置过程需做好详细记录，处置完成后验证业务恢复情况，形成故障处置报告。第二十三条应急预案管理。运维部门联合信息安全部门制定服务器与数据库应急处置预案，涵盖服务器硬件故障、系统崩溃、数据库损坏、数据丢失、安全攻击等场景，明确应急组织架构、处置流程、责任分工、技术措施、资源保障、恢复验证标准等。预案需每年度修订一次，确保与实际情况相符；每半年至少组织一次应急演练，检验预案的可行性与团队应急处置能力，演练后总结优化预案。第二十四条数据恢复管理。发生数据丢失、损坏等故障时，运维部门需立即启动数据恢复流程，根据备份策略选择合适的备份数据进行恢复，优先保障核心业务数据恢复。恢复过程需严格按预案执行，安排专人全程监控，恢复完成后需验证数据完整性、一致性及业务运行状态，形成数据恢复报告，分析数据丢失原因，制定防范措施。第七章监督检查与责任追究第二十五条监督检查机制。技术管理部门联合信息安全部门、内部审计部门，定期对服务器与数据库管理工作开展监督检查，检查频率为每月抽查、每季度全面检查。检查内容包括：资产台账完整性、运维流程规范性、备份恢复有效性、安全防护措施落实情况、日志审计完整性、故障处置及时性、制度执行情况等。检查完成后形成检查报告，明确问题及整改要求，跟踪整改落实。第二十六条责任追究。对在服务器与数据库管理工作中存在以下行为的部门或个人，公司将按相关规定追究责任：（一）未按规定建立或更新资产台账，导致账实不符的；（二）违规采购、部署服务器或数据库相关设备/软件的；（三）未按规定开展日常监控、维护、备份工作，导致故障或数据丢失的；（四）违规配置服务器或数据库权限，或共享账号、超权限操作的；（五）发现安全漏洞、故障后迟报、漏报、瞒报，导致事态扩大的；（六）未按规定执行应急处置流程，处置不力造成损失的；（七）拒绝配合监督检查，或对检查发现的问题拒不整改的；（八）因失职、渎职导致服务器或数据库瘫痪、数据泄露，造成公司经济损失、品牌损害或合规风险的。责任追究方式包括通报批评、经济处罚、绩效考核扣分、岗位调整等；情节严重，造成重大损失或违反相关法律法规的，依法追究相关人员的法律责任。第二十七条表彰奖励。对在服务器与数据库管理工作中表现突出的部门或