2026年度部门整体支出绩效评价自评报告

2026年度部门整体支出绩效评价自评报告2026年度部门整体支出绩效评价自评报告为进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，我部门依据相关规定和要求，对本部门2026年度整体支出进行了绩效评价自评。现将自评情况报告如下：部门概况本部门主要负责[具体职能，如区域内的经济发展规划、产业政策制定与实施、市场监管等]，下设[列举具体科室，如综合办公室、业务科、财务科等]，共有在职人员[X]人。在2026年，我部门紧紧围绕[上级部门下达的年度目标任务以及本地区经济社会发展的重点工作]，积极履行各项职责，致力于推动[具体工作领域，如行业发展、市场秩序维护等]，为实现[地区发展目标，如经济增长、社会稳定等]做出了积极贡献。部门整体支出情况（一）预算收支情况1.年初预算安排2026年初，本部门财政拨款预算收入为[X]万元，其中基本支出预算[X]万元，主要用于人员工资、日常办公等维持部门正常运转的支出；项目支出预算[X]万元，用于[列举具体项目，如重点产业扶持项目、市场监管专项行动等]。2.预算调整情况在预算执行过程中，因[阐述调整原因，如上级政策变化、突发工作任务等]，经相关程序批准，对预算进行了调整。调整后预算总收入为[X]万元，较年初预算增加（或减少）[X]万元，其中基本支出预算调整为[X]万元，项目支出预算调整为[X]万元。3.预算执行情况2026年度实际收入[X]万元，实际支出[X]万元，预算执行率为[实际支出/调整后预算总收入×100%]%。其中基本支出实际支出[X]万元，执行率为[基本支出实际支出/基本支出预算×100%]%；项目支出实际支出[X]万元，执行率为[项目支出实际支出/项目支出预算×100%]%。（二）支出结构分析1.基本支出基本支出主要包括人员经费和公用经费。人员经费支出[X]万元，占基本支出的[人员经费支出/基本支出×100%]%，主要用于发放职工工资、津贴补贴、社会保障缴费等；公用经费支出[X]万元，占基本支出的[公用经费支出/基本支出×100%]%，用于办公费、水电费、差旅费、会议费等日常办公开支。2.项目支出项目支出按照不同项目进行分类，[项目1]支出[X]万元，占项目支出的[项目1支出/项目支出×100%]%；[项目2]支出[X]万元，占项目支出的[项目2支出/项目支出×100%]%；以此类推。各项目支出主要用于[说明各项目的具体用途，如项目1用于购置专业设备、开展市场调研等]。部门整体绩效目标完成情况（一）产出指标完成情况1.数量指标-[指标1]：完成[具体工作数量，如审批企业数量、举办活动场次等]，目标值为[X]，实际完成[X]，完成率为[实际完成/目标值×100%]%。-[指标2]：[按照上述格式依次列举其他数量指标的完成情况]2.质量指标-[指标1]：[说明质量要求，如审批通过率、项目验收合格率等]，目标值为[X]%，实际完成[X]%，达到了预期目标。-[指标2]：[继续列举其他质量指标的完成情况]3.时效指标-[指标1]：[具体工作的完成时间要求，如项目按时完成率、文件及时办结率等]，目标值为[X]%，实际完成[X]%。对于未按时完成的部分工作，主要原因是[分析原因，如不可抗力因素、前期准备工作不足等]，并采取了[说明采取的措施，如调整工作计划、增加人力投入等]措施加以解决。-[指标2]：[列举其他时效指标情况]4.成本指标-[指标1]：[具体项目或工作的成本控制目标，如单位项目成本、人均办公成本等]，目标值为[X]元，实际支出[X]元，控制在预算范围内。主要得益于[说明成本控制的有效措施，如优化采购流程、加强资源整合等]。-[指标2]：[列举其他成本指标情况]（二）效益指标完成情况1.经济效益通过实施[具体项目或工作举措，如产业扶持政策、招商引资活动等]，促进了[相关产业，如制造业、服务业等]的发展，带动了区域经济增长。据统计，[相关产业]的产值较去年增长了[X]%，新增就业岗位[X]个，为地方财政增收[X]万元。2.社会效益-在维护市场秩序方面，加强了市场监管力度，开展了[具体专项行动，如打击假冒伪劣商品专项行动、价格监管专项行动等]，有效净化了市场环境，消费者满意度达到了[X]%，较去年提高了[X]个百分点。-在推动社会事业发展方面，[列举相关社会事业成果，如促进了教育公平、完善了社会保障体系等]，为构建和谐社会做出了积极贡献。3.生态效益积极推进[生态环保相关工作，如节能减排项目、环境治理工程等]，取得了显著成效。[列举具体生态效益指标，如空气质量优良天数增加、污染物排放减少等]，区域生态环境得到进一步改善。4.可持续影响通过制定和实施[长期规划和政策，如产业发展规划、人才培养计划等]，为部门工作的持续开展和区域经济社会的可持续发展奠定了坚实基础。同时，加强了与相关部门和企业的合作，建立了长效合作机制，有利于促进资源共享、优势互补，共同推动各项事业的发展。（三）满意度指标完成情况通过发放调查问卷、召开座谈会等方式，对服务对象的满意度进行了调查。共发放调查问卷[X]份，回收有效问卷[X]份，满意度为[X]%。调查结果显示，服务对象对我部门的工作态度、工作效率和工作成效给予了较高评价。同时，也收集到了一些意见和建议，主要集中在[列举主要意见和建议内容，如提高服务的便捷性、加强政策宣传力度等]。绩效评价工作开展情况（一）评价目的本次绩效评价旨在全面了解我部门2026年度整体支出的使用情况和绩效目标的完成情况，总结经验，发现存在的问题，为优化预算安排、提高财政资金使用效益提供参考依据；同时，通过绩效评价，进一步强化部门的绩效管理意识，提高部门的管理水平和工作效率。（二）评价范围和对象评价范围涵盖本部门2026年度的所有财政资金支出，包括基本支出和项目支出。评价对象为部门整体支出所涉及的各项工作和活动，以及与之相关的绩效目标和指标。（三）评价方法和指标体系1.评价方法本次绩效评价采用了定量分析与定性分析相结合的方法，综合运用了比较法、因素分析法、公众评判法等。通过对各项绩效指标的实际完成情况与目标值进行对比分析，以及对相关工作的实施过程和效果进行综合评价，全面、客观地反映部门整体支出的绩效情况。2.指标体系根据部门的职能和绩效目标，构建了涵盖产出、效益和满意度三个一级指标的绩效评价指标体系。其中产出指标包括数量、质量、时效和成本四个二级指标；效益指标包括经济、社会、生态和可持续影响四个二级指标；满意度指标为服务对象满意度。每个二级指标下又细分了若干个三级指标，具体指标及权重设置根据实际情况进行了科学合理的确定。（四）评价工作过程1.准备阶段（[具体时间区间1]）成立了绩效评价工作小组，明确了各成员的职责分工；制定了详细的绩效评价工作方案，确定了评价范围、方法、指标体系等；收集了与部门整体支出相关的文件、资料和数据，为评价工作的开展做好了充分准备。2.实施阶段（[具体时间区间2]）评价工作小组按照评价方案的要求，对各项绩效指标进行了数据收集和整理，并进行了实地调研和访谈。通过查阅财务凭证、项目资料、统计报表等，核实了支出的真实性、合法性和合规性；与相关人员进行了交流，了解了工作的实施情况和存在的问题。同时，对收集到的数据进行了分析和计算，得出了各项指标的实际得分。3.总结阶段（[具体时间区间3]）根据评价结果，撰写了绩效评价自评报告。报告对部门整体支出的绩效情况进行了全面总结，分析了存在的问题及原因，并提出了相应的改进措施和建议。同时，将自评报告在部门内部进行了公示，广泛征求了意见和建议，确保评价结果的客观、公正和准确。存在的问题及原因分析（一）预算编制方面1.预算编制的准确性有待提高部分项目在预算编制时，对项目的实际需求和成本估算不够准确，导致预算与实际支出存在一定偏差。例如，[具体项目]在预算编制时，由于对市场价格波动情况考虑不足，导致设备采购费用超出预算[X]万元。2.项目预算与绩效目标的关联性不够紧密在编制项目预算时，对绩效目标的设定不够明确和细化，部分绩效指标难以量化和考核，使得预算资金的分配缺乏科学依据，难以有效保障绩效目标的实现。（二）预算执行方面1.预算执行进度不均衡部分项目在预算执行过程中，存在前松后紧的现象。上半年预算执行进度较慢，导致下半年集中支出，给财务管理带来了一定压力。主要原因是项目前期准备工作不充分，审批流程繁琐，影响了项目的及时启动和实施。2.项目资金使用不够规范个别项目在资金使用过程中，存在支出范围界定不清、费用列支不规范等问题。例如，[具体项目]将一些与项目无关的费用列入了项目支出，违反了财经纪律和资金管理规定。（三）绩效管理方面1.绩效目标管理不够精细化绩效目标的设定缺乏系统性和科学性，部分目标过于笼统，难以准确衡量和评价。同时，绩效目标的调整机制不够完善，在实际工作中，当遇到政策变化、突发情况等因素影响时，不能及时对绩效目标进行合理调整。2.绩效评价结果应用不够充分虽然开展了绩效评价工作，但评价结果在预算安排、项目管理等方面的应用不够充分。对于绩效评价中发现的问题，未能及时采取有效的整改措施，导致一些问题反复出现，影响了财政资金的使用效益和部门的工作效率。改进措施及建议（一）加强预算编制管理1.提高预算编制的准确性加强对市场行情的调研和分析，充分考虑各种因素对项目成本的影响，提高项目预算估算的准确性。同时，建立预算编制审核机制，对预算编制的合理性和准确性进行严格审核，确保预算编制质量。2.强化项目预算与绩效目标的关联性在编制项目预算时，要紧密围绕绩效目标进行资金分配，将绩效目标细化为具体的、可量化的指标，并与预算资金挂钩。通过建立绩效目标与预算编制的联动机制，提高预算资金的使用效率和绩效水平。（二）优化预算执行管理1.加快预算执行进度加强项目前期准备工作，优化审批流程，提高工作效率，确保项目能够及时启动和实施。同时，建立预算执行进度跟踪机制，定期对项目预算执行情况进行分析和通报，对执行进度较慢的项目，采取督促、催办等措施，确保预算按时执行。2.规范项目资金使用加强对项目资金的管理和监督，明确资金使用范围和标准，严格执行财经纪律和资金管理规定。建立项目资金使用审核制度，对每一笔支出进行审核，确保资金使用合规、合理。（三）完善绩效管理体系1.加强绩效目标管理进一步完善绩效目标设定方法，提高绩效目标的科学性、合理性和可操作性。加强对绩效目标的动态管理，建立绩效目标调整机制，根据实际情况及时对绩效目标进行调整和完善。2.强化绩效评价结果应用建立健全绩效评价结果与预算安排、项目管理、干部考核等挂钩的机制，充分发挥绩效评价的导向作用。对绩效评价结果好的项目，在预算安排上给予倾斜；对绩效评价结果差的项目，要减少或取消预算安排，并追究相关责任人的责任。同时，要及时总结绩效评价中发现的问题，采取有效措施进行整改，不断提高财政资金的使用效益和部门的工作水平。下一步工作计划（一）持续改进财务管理工作加强财务人员的培训和学习，提高财务人员的业务水平和综合素质，确保财务管理工作的规范化、标准化和科学化。同时，不断完善财务管理制度和内部控制制度，加强对财务收支的管理和监督，防范财务风险。（二）深入推进绩效管理工作进一步加强绩效管理宣传和培训，提高全体工作人员的绩效管理意识。建立健全绩效管理长效机制，将绩效管理贯穿于部门工作的全过程，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评