风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防体系建设运行自评报告

风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防体系建设运行自评报告一、引言双重预防体系，即风险分级管控与隐患排查治理体系，是企业安全生产管理的关键举措，对于有效防范和遏制生产安全事故具有重要意义。为全面评估本企业双重预防体系的建设与运行效果，及时发现存在的问题并采取针对性改进措施，特开展此次自评工作。本次自评工作严格依据国家相关法律法规、标准规范以及企业内部的管理制度，对双重预防体系的各个环节进行了全面、深入的检查与分析。二、自评目的本次自评旨在全面、客观地评价企业双重预防体系的建设与运行状况，识别体系中存在的薄弱环节和不足之处，为进一步优化双重预防体系提供依据，确保体系的有效性、适应性和持续改进，切实提升企业的安全生产管理水平，有效防范和化解各类安全风险，杜绝生产安全事故的发生。三、自评范围本次自评涵盖企业所有部门、车间、生产环节以及相关的管理活动，包括但不限于工艺过程、设备设施、作业环境、人员行为等方面的风险分级管控和隐患排查治理工作。具体范围涉及[列举具体的生产车间、部门名称]等。四、自评依据1.《中华人民共和国安全生产法》2.《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》3.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》4.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》5.企业内部制定的《风险分级管控与隐患排查治理管理制度》《安全操作规程》等相关文件五、自评方法1.文件资料审查：对企业双重预防体系建设和运行过程中形成的各类文件资料进行审查，包括风险管理制度、风险清单、隐患排查记录、整改报告等，检查其完整性、合规性和有效性。2.现场检查：深入生产现场，对设备设施的运行状况、作业环境的安全条件、人员的操作行为等进行实地检查，发现潜在的安全风险和事故隐患。3.人员访谈：与企业各级管理人员、一线员工进行访谈，了解他们对双重预防体系的认识、理解和执行情况，收集他们的意见和建议。4.数据分析：对风险分级管控和隐患排查治理的相关数据进行统计分析，如风险等级分布、隐患数量及类型、整改完成率等，评估体系的运行效果。六、自评内容及结果（一）风险分级管控体系建设与运行情况1.风险管理制度建设企业制定了完善的风险管理制度，明确了风险分级管控的工作流程、职责分工和工作要求。制度涵盖了风险识别、评估、分级、管控措施制定等各个环节，为风险分级管控工作提供了制度保障。经审查，制度内容符合国家相关法律法规和标准规范的要求，具有较强的可操作性。2.风险识别与评估企业组织各部门、车间开展了全面的风险识别与评估工作，采用了工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等科学的风险评估方法，对生产过程中的各类风险进行了系统的识别和评估。共识别出风险[X]项，其中重大风险[X]项、较大风险[X]项、一般风险[X]项、低风险[X]项。风险识别覆盖了企业的所有生产环节和作业活动，评估结果准确可靠。3.风险分级管控措施制定与落实针对识别出的不同等级风险，企业制定了相应的管控措施，明确了责任部门和责任人。管控措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。经现场检查和人员访谈，大部分风险管控措施得到了有效落实，但仍存在部分管控措施执行不到位的情况。例如，[列举具体的风险管控措施未落实的情况及原因]。4.风险告知与培训企业通过风险告知牌、安全手册、培训等方式，将风险信息和管控措施告知相关人员。组织了多次风险分级管控专题培训，提高了员工对风险的认识和防范意识。然而，在访谈中发现，部分员工对风险的理解还不够深入，对管控措施的掌握还不够熟练。（二）隐患排查治理体系建设与运行情况1.隐患排查治理制度建设企业建立了完善的隐患排查治理制度，明确了隐患排查的方式、周期、内容和整改要求。制度规定了日常检查、定期检查、专项检查等多种隐患排查方式，确保隐患排查工作的全面性和有效性。经审查，制度内容符合企业实际情况，能够指导隐患排查治理工作的开展。2.隐患排查工作开展情况企业按照制度要求，定期组织开展隐患排查工作。本年度共开展各类隐患排查[X]次，发现隐患[X]项。其中，一般隐患[X]项，重大隐患[X]项。隐患排查覆盖了企业的各个部门和生产环节，及时发现了大量潜在的安全问题。3.隐患整改情况对于排查出的隐患，企业建立了隐患台账，明确了整改责任人、整改期限和整改措施。截至自评时，一般隐患的整改完成率达到了[X]%，重大隐患均已按照要求进行了整改，整改工作取得了显著成效。但仍有部分隐患由于资金、技术等原因未能及时整改到位，企业已制定了相应的整改计划，确保隐患得到彻底消除。4.隐患排查治理信息管理企业利用信息化手段对隐患排查治理工作进行管理，建立了隐患排查治理信息系统。通过该系统，能够及时记录隐患的发现、整改情况，实现了隐患排查治理的动态管理。但在系统使用过程中，发现部分数据录入不及时、不准确的问题，需要进一步加强系统的管理和维护。（三）双重预防体系融合情况企业注重风险分级管控与隐患排查治理体系的融合，将风险管控措施纳入隐患排查的内容，实现了风险管控与隐患排查的有机结合。通过风险分级管控，明确了隐患排查的重点部位和关键环节；通过隐患排查治理，及时发现和消除风险管控措施落实过程中存在的问题，进一步完善了风险管控体系。但在实际工作中，仍存在部分员工对双重预防体系的融合理解不够深入，工作衔接不够顺畅的问题。（四）体系运行保障情况1.组织保障企业成立了双重预防体系建设工作领导小组，由企业主要负责人担任组长，各部门负责人为成员，负责统筹协调双重预防体系建设和运行工作。各部门、车间也明确了相应的管理人员，具体负责本部门、车间的双重预防体系建设和运行工作。组织架构健全，职责分工明确，为双重预防体系的有效运行提供了组织保障。2.人员保障企业加强了双重预防体系建设和运行的人员培训，提高了各级管理人员和一线员工的业务能力和综合素质。目前，企业大部分员工能够熟练掌握风险分级管控和隐患排查治理的相关知识和技能，但仍有部分新员工和转岗员工需要进一步加强培训。3.资金保障企业为双重预防体系建设和运行提供了必要的资金支持，确保了风险识别、评估、管控措施实施以及隐患排查治理等工作的顺利开展。经审查，资金使用合理，能够满足双重预防体系建设和运行的需要。七、存在的问题及改进措施（一）存在的问题1.部分员工对双重预防体系的认识和理解还不够深入，存在重形式、轻落实的现象，导致风险管控措施和隐患排查治理工作未能完全落实到位。2.风险分级管控和隐患排查治理工作的信息化水平有待进一步提高，数据的准确性和及时性需要加强，部分信息系统功能需要进一步完善。3.双重预防体系与企业其他安全管理体系的融合还不够紧密，存在工作重复、效率低下的问题。4.对重大风险和关键环节的管控措施还需要进一步优化，确保风险始终处于可控状态。5.隐患排查治理的深度和广度还不够，部分潜在的安全风险未能及时发现和消除。（二）改进措施1.加强宣传教育和培训力度，通过开展专题讲座、案例分析、现场培训等多种形式，提高员工对双重预防体系的认识和理解，增强他们的安全意识和责任感。定期组织考核，确保员工掌握相关知识和技能。2.加大信息化建设投入，完善信息系统功能，提高数据录入的准确性和及时性。建立数据质量审核机制，加强对数据的分析和利用，为企业的安全决策提供有力支持。3.进一步推进双重预防体系与企业其他安全管理体系的深度融合，整合资源，优化工作流程，避免工作重复，提高工作效率。建立健全工作协调机制，加强部门之间的沟通与协作。4.组织专业人员对重大风险和关键环节的管控措施进行评估和优化，确保管控措施的科学性、有效性和针对性。加强对重大风险的动态监控，及时调整管控措施。5.完善隐患排查治理工作机制，拓宽隐患排查的渠道和方式，鼓励员工积极参与隐患排查工作。加强对隐患排查治理工作的监督检查，确保隐患得到及时发现和消除。八、自评结论通过本次自评，认为企业双重预防体系建设和运行取得了一定的成效。风险分级管控和隐患排查治理制度基本健全，各项工作得到了有效开展，风险得到了较好的管控，隐患得到了及时的排查和治理。但在体系建设和运行过程中，还存在一些问题和不足之处，需要进一步加强改进。总体而言，企业双重预防体系基本符合国家相关法律法规和标准规范的要求，但仍需持续优化和完善，以提高体系的运行效果和企业的安全生产管理水平。九、下一步工作计划1.针对自评中发现的问题，制定详细的整改计划，明确整改责任人和整改期限，确保问题得到及时解决。2.持续加强