特殊作业电子审批制度规范

PAGE特殊作业电子审批制度规范一、总则（一）目的为加强公司特殊作业安全管理，规范特殊作业审批流程，提高审批效率，确保特殊作业安全进行，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司内各类特殊作业的电子审批管理，包括但不限于动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业、破土作业、吊装作业等。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准及公司相关规定，确保特殊作业审批合法合规。2.风险控制原则：充分评估特殊作业风险，采取有效措施进行风险防控，保障作业安全。3.分级审批原则：根据特殊作业的危险程度，实行分级审批制度，明确各级审批权限。4.高效便捷原则：利用电子审批系统，优化审批流程，提高审批效率，方便作业人员和审批人员操作。二、审批流程（一）作业申请1.特殊作业前，作业单位应填写《特殊作业申请表》，详细说明作业内容、作业地点、作业时间、作业人员、安全措施等信息，并上传相关附件，如作业方案、安全应急预案等。2.作业申请应提交至本单位负责人进行初审，初审通过后提交至安全管理部门。（二）安全审核1.安全管理部门收到作业申请后，应组织相关人员对作业方案、安全措施等进行审核。2.审核人员应根据作业风险评估结果，提出审核意见，如补充安全措施、调整作业时间等。3.对于危险性较大的特殊作业，安全管理部门应组织现场勘查，确保安全措施落实到位。（三）分级审批1.根据特殊作业的危险程度，将特殊作业分为一级、二级、三级。一级特殊作业：指在易燃易爆场所进行的动火作业、受限空间作业等，以及其他危险性较大的特殊作业。二级特殊作业：指在一般危险场所进行的动火作业、受限空间作业等，以及其他危险性中等的特殊作业。三级特殊作业：指在相对安全场所进行的动火作业、受限空间作业等，以及其他危险性较小的特殊作业。2.一级特殊作业由公司主要负责人审批；二级特殊作业由安全管理部门负责人审批；三级特殊作业由作业单位负责人审批。3.审批人员应在收到作业申请后的规定时间内完成审批，如同意作业，应签署审批意见并注明审批时间；如不同意作业，应说明理由。（四）作业实施1.作业单位收到审批通过的《特殊作业申请表》后，应按照作业方案和安全措施组织作业。2.作业过程中，作业人员应严格遵守操作规程，落实安全措施，确保作业安全。3.安全管理部门应安排专人对作业现场进行监督检查，及时发现和纠正不安全行为。（五）作业验收1.作业完成后，作业单位应组织相关人员对作业现场进行清理，拆除临时设施，恢复原状。2.作业单位应填写《特殊作业验收表》，由作业人员、监护人员、安全管理部门人员等签字确认。3.安全管理部门应组织对作业进行验收，验收合格后方可结束作业。三、审批权限与职责（一）公司主要负责人1.负责审批一级特殊作业申请。2.全面负责公司特殊作业安全管理工作，对特殊作业审批制度的执行情况进行监督检查。（二）安全管理部门负责人1.负责审批二级特殊作业申请。2.组织制定和修订特殊作业审批制度，指导和监督各部门特殊作业审批工作。3.定期组织对特殊作业审批情况进行统计分析，提出改进措施。（三）作业单位负责人1.负责审批三级特殊作业申请。2.组织本单位特殊作业申请的初审工作，确保申请信息真实、准确、完整。3.督促本单位作业人员严格遵守特殊作业审批制度和操作规程，落实安全措施。（四）作业人员1.按照规定填写《特殊作业申请表》，提交作业申请。2.严格遵守特殊作业审批制度和操作规程，落实安全措施，确保作业安全。3.接受安全管理部门和作业单位的监督检查，及时整改不安全行为。（五）监护人员1.对作业现场进行监护检查，及时发现和纠正不安全行为。2.协助作业人员落实安全措施，确保作业安全。3.在作业过程中如发现异常情况，应立即停止作业，并采取相应措施。四、电子审批系统管理（一）系统建设1.公司应建立特殊作业电子审批系统，实现作业申请、审核、审批、验收等流程的信息化管理。2.电子审批系统应具备用户管理、流程配置、数据存储、统计分析等功能，确保系统安全稳定运行。（二）用户管理1.安全管理部门负责电子审批系统用户的创建、修改和删除工作。2.用户应妥善保管个人账号和密码，不得泄露给他人。如发现账号被盗用或异常情况，应及时通知安全管理部门。（三）流程配置1.安全管理部门应根据特殊作业审批制度，在电子审批系统中配置相应的审批流程。2.审批流程应明确各环节的审批权限、审批时间、审批要求等，确保流程规范、高效。（四）数据存储1.电子审批系统应定期对特殊作业审批数据进行备份，确保数据安全。2.特殊作业审批数据应保存一定期限，以便查阅和追溯。（五）统计分析1.安全管理部门应定期对特殊作业审批数据进行统计分析，如作业类型、作业地点、作业时间、审批通过率等。2.通过统计分析，总结特殊作业审批工作中的经验教训，提出改进措施，不断完善特殊作业审批制度。五、培训与教育（一）培训内容1.特殊作业审批制度和流程。2.特殊作业安全知识和操作规程。3.电子审批系统操作方法。（二）培训对象1.公司各级管理人员。2.特殊作业审批人员。3.特殊作业人员和监护人员。（三）培训方式1.定期组织集中培训，邀请专家进行授课。2.利用内部网络、宣传栏等形式进行宣传教育。3.结合实际案例进行培训，提高培训效果。（四）培训考核1.对参加培训的人员进行考核，考核内容包括理论知识和实际操作。2.考核合格后方可上岗作业或从事特殊作业审批工作。六、监督与检查（一）内部监督1.安全管理部门应定期对特殊作业审批制度的执行情况进行监督检查，发现问题及时督促整改。2.各部门应配合安全管理部门的监督检查工作，如实提供相关资料和信息。（二）外部监督1.接受政府安全生产监管部门的监督检查。2.对监管部门提出的整改意见，应认真落实，及时反馈整改情况。（三）违规处理1.对于违反特殊作业审批制度的行为，应视情节轻重给予相应的处罚，如警告、罚款、