涉密计算机工作制度规范

PAGE涉密计算机工作制度规范一、总则（一）目的为加强公司涉密计算机的管理，确保公司涉密信息的安全，防止涉密信息的泄露，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及使用涉密计算机的部门和人员。（三）相关法律法规及行业标准引用本制度严格遵循国家相关法律法规，如《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国网络安全法》等，同时参照行业通行的信息安全标准和规范，如ISO27001信息安全管理体系标准等。二、涉密计算机的界定（一）定义涉密计算机是指存储、处理、传输涉及公司商业秘密、技术秘密、国家秘密等敏感信息的计算机设备。（二）判定标准1.存储有公司重要研发数据、未公开的业务策略、客户敏感信息等明确标注为涉密的文件资料的计算机。2.连接到公司内部涉密网络，用于处理核心业务流程且涉及敏感信息交互的计算机。（三）标识与区分1.所有涉密计算机应在主机显著位置粘贴统一的“涉密计算机”标识，标识样式由公司保密管理部门统一制定。2.涉密计算机与非涉密计算机应严格区分使用，不得混用。办公区域应合理规划，确保两类计算机放置区域分开，并有明显的标识区分。三、使用人员管理（一）人员资质审查1.涉及使用涉密计算机的人员，需经过严格的资质审查。审查内容包括个人政治背景、工作经历、职业道德等方面。2.新入职员工如需使用涉密计算机，应在入职时填写《涉密计算机使用申请表》，详细说明个人情况及申请使用原因，经所在部门负责人、保密管理部门审核通过后方可使用。（二）保密培训与教育1.对所有使用涉密计算机的人员定期进行保密培训，培训周期为每年至少一次。培训内容包括国家保密法律法规、公司保密制度、涉密计算机操作规范等。2.培训方式可采用集中授课、在线学习、案例分析等多种形式，确保培训效果。培训结束后，应组织考核，考核合格后方可继续使用涉密计算机。（三）人员职责与纪律1.使用人员应严格遵守本制度规范，对所使用的涉密计算机安全负责。不得擅自将涉密计算机转借他人使用，不得在非工作时间违规操作涉密计算机。2.如发现涉密计算机出现故障或异常情况，应立即停止使用，并及时报告保密管理部门。严禁自行拆卸、维修涉密计算机。3.使用人员离职时，应将所使用的涉密计算机及相关存储介质交回公司，并办理交接手续。保密管理部门应对其使用期间的操作进行审查，如发现问题，将依法追究相关责任。四、计算机采购与配置（一）采购流程1.因工作需要采购涉密计算机时，应提前向保密管理部门提交《涉密计算机采购申请表》，详细说明采购原因、配置要求等。2.保密管理部门对采购申请进行审核，确保采购的计算机符合保密要求。审核通过后，由采购部门按照公司采购流程进行采购。（二）配置要求1.涉密计算机应具备完善的安全防护措施，如安装正版操作系统、防病毒软件、防火墙等。操作系统应定期更新补丁，确保系统安全。2.计算机硬件配置应满足工作需求，同时应具备数据加密存储功能。存储介质应采用加密硬盘或加密U盘等，确保存储数据的安全性。3.涉密计算机应配备独立的网络接口，不得与外部公共网络直接连接。如需与外部网络进行数据交换，应通过公司内部的安全交换平台进行，并采取必要的安全防护措施。五、安全防护措施（一）物理安全1.涉密计算机应放置在安全可靠的场所，配备必要的防盗、防火、防潮、防雷等设施。2.计算机所在区域应设置门禁系统，限制无关人员进入。使用人员离开时，应确保计算机处于关机或锁屏状态。（二）网络安全1.涉密计算机应接入公司内部涉密网络，并按照公司网络安全策略进行配置。严禁擅自更改网络设置，不得私自连接外部无线网络。2.定期对涉密网络进行安全检查和漏洞扫描，及时发现并修复安全隐患。加强对网络访问的监控和审计，记录所有网络操作日志，以便及时发现异常行为。（三）数据安全1.对存储在涉密计算机中的敏感信息应进行加密处理，确保数据在存储和传输过程中的安全性。加密算法应符合国家相关标准和公司要求。2.定期对涉密计算机中的数据进行备份，备份数据应存储在安全的介质上，并异地存放。备份周期根据数据重要性和更新频率确定，一般为每周至少一次。3.严禁在涉密计算机上使用未经授权的移动存储设备，如需使用，应先进行病毒查杀和安全检查。使用后，应对移动存储设备进行格式化处理，确保数据不被泄露。六、操作规范（一）开机与登录1.涉密计算机开机时，应首先检查计算机及周边设备是否正常。如有异常情况，应及时报告并处理。2.使用人员应使用个人专用的用户名和密码登录涉密计算机，不得使用他人账号。密码应定期更换，且强度符合公司要求，包含字母、数字和特殊字符。（二）文件管理1.涉密文件应分类存储在指定的文件夹中，并按照公司保密制度进行标注和管理。严禁将涉密文件存储在桌面或其他非指定位置。2.对涉密文件的操作应严格遵循审批流程，如需查阅、复制、修改、删除等操作，应填写《涉密文件操作申请表》，经相关部门负责人和保密管理部门审批通过后方可进行。3.不得擅自将涉密文件通过电子邮件、即时通讯工具等方式发送给外部人员，如需共享，应通过公司内部的安全共享平台进行，并采取加密传输等安全措施。（三）网络操作1.在涉密计算机上进行网络操作时，应严格遵守公司网络使用规定。不得在网上浏览与工作无关的网站，不得下载未经授权的软件和文件。2.如需访问外部网站，应先向保密管理部门提交申请，经审批通过后，通过公司内部的代理服务器进行访问。访问过程中应注意保护公司涉密信息，不得泄露任何敏感内容。（四）关机与存储介质管理1.工作结束后，使用人员应及时关闭涉密计算机，并确保关机彻底。不得在计算机未完全关闭的情况下离开。2.妥善保管与涉密计算机相关的存储介质，如U盘、移动硬盘等。存储介质使用后应及时归还公司，并进行登记。严禁将存储介质带出公司，如需带出，应按照公司规定办理审批手续。七、维修与报废（一）维修管理1.涉密计算机出现故障需要维修时，应填写《涉密计算机维修申请表》，详细说明故障情况和维修要求。2.维修申请经保密管理部门审核通过后，由公司指定的专业维修人员进行维修。维修过程中，维修人员应严格遵守保密规定，不得擅自复制或泄露计算机中的任何信息。3.维修完成后，维修人员应向使用人员和保密管理部门报告维修情况，并对维修记录进行存档。如维修涉及更换重要部件，应确保更换部件的安全性和兼容性。（二）报废处理1.涉密计算机达到报废条件时，应填写《涉密计算机报废申请表》提交保密管理部门。报废条件包括硬件损坏无法修复、技术性能落后无法满足工作需求等。2.保密管理部门对报废申请进行审核，确认计算机中存储的涉密信息已进行彻底清除或销毁后，方可批准报废。3.报废的涉密计算机应按照公司规定进行处理，可采用物理销毁、数据擦除等方式确保信息无法恢复。处理过程应进行详细记录，并由专人监督。八、监督与检查（一）内部监督机制1.公司保密管理部门负责对涉密计算机的使用情况进行定期监督检查，检查内容包括人员资质、操作规范、安全防护措施等方面。2.各部门负责人应定期对本部门使用的涉密计算机进行自查，确保本部门人员严格遵守制度规范。发现问题应及时整改，并向保密管理部门报告。（二）违规处理1.对于违反本制度规范的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。处罚措施包括警告、罚款、解除劳动合同等。2.如因违规行为导致公司涉密信