中储粮器材管理制度规范

PAGE中储粮器材管理制度规范一、总则（一）目的为加强中储粮器材管理，确保器材的合理配置、安全使用、有效维护和妥善保管，保障中储粮各项业务的顺利开展，特制定本管理制度规范。（二）适用范围本制度适用于中储粮系统内所有涉及器材管理的部门、单位及相关人员。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规以及行业标准，确保器材管理活动合法合规。2.科学性原则：运用科学的管理方法和技术手段，提高器材管理的效率和效益。3.实用性原则：以满足中储粮业务实际需求为出发点，合理配置器材资源。4.安全性原则：保障器材的使用安全，防止安全事故发生。5.责任性原则：明确各部门和人员在器材管理中的职责，做到责任到人。二、器材分类与编号（一）器材分类1.仓储设备：包括各类粮仓、通风设备、熏蒸设备、输送设备、清理设备等。2.检验检测设备：如粮食质量检测仪器、水分测定仪、容重器等。3.办公设备：电脑、打印机、复印机、办公桌椅等。4.运输设备：车辆、叉车等。5.消防设备：灭火器、消防栓、消防水带等。6.其他设备：如电力设备、照明设备、通讯设备等。（二）器材编号1.对每类器材进行统一编号，编号应具有唯一性和系统性。2.编号规则应包含器材类别代码、所属部门代码、购置年份、流水号等信息。例如：仓储设备WC2023001，其中WC为仓储设备类别代码，2023表示购置年份，001为流水号。3.编号应在器材采购入库时及时赋予，并记录在器材管理档案中。三、器材采购管理（一）采购计划制定1.各部门根据业务需求和器材使用状况，每年定期编制器材采购计划。2.采购计划应详细列出器材名称、规格型号、数量、预算金额、预计采购时间等内容。3.采购计划需经部门负责人审核后报上级主管部门审批。（二）采购流程1.招标采购：对于金额较大、技术复杂的器材采购项目，应按照国家相关法律法规和中储粮招标管理规定，采用公开招标、邀请招标等方式进行采购。2.询价采购：对于金额较小、市场供应较为充足的器材，可采用询价采购方式。采购人员应向多家供应商询价，比较价格、质量、售后服务等因素，选择合适的供应商进行采购。3.单一来源采购：符合特定条件的器材采购项目，可采用单一来源采购方式。如因技术专利、独家代理等原因，只能从唯一供应商处采购的情况。单一来源采购需履行严格的审批程序。4.采购合同签订：采购项目确定供应商后，应及时签订采购合同。采购合同应明确器材的规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。5.采购验收：器材到货后，采购部门应及时组织相关人员进行验收。验收内容包括器材的数量、规格型号、质量状况等。验收合格后方可办理入库手续。四、器材入库管理（一）入库准备1.仓库管理人员应根据采购合同和到货通知，提前做好仓库存储空间、搬运设备、验收工具等准备工作。2.对仓库进行清洁、消毒，确保仓库环境符合器材存放要求。（二）入库验收1.验收人员应按照采购合同和相关标准，对器材的数量、规格型号、外观质量、技术参数等进行逐一核对。2.对于需要进行功能测试或质量检测的器材，应按照规定的方法和流程进行测试和检测。3.验收合格的器材，验收人员应在验收报告上签字确认，并填写入库单。入库单应包含器材编号、名称、规格型号、数量、供应商等信息。4.验收不合格的器材，应及时与供应商联系，要求其更换或处理。同时，应记录不合格器材的情况，作为后续处理的依据。（三）入库手续办理1.仓库管理人员根据验收合格的入库单，办理器材入库手续。将器材存放到指定的仓库位置，并进行标识。2.对入库器材的相关信息进行录入，建立器材管理档案。档案内容应包括器材编号、名称、规格型号、采购日期、供应商、入库时间、存放位置等。五、器材存放管理（一）仓库规划1.根据器材的类别、特性、使用频率等因素，对仓库进行合理规划。划分不同的存储区域，如仓储设备区、检验检测设备区、办公设备区等。2.为不同类型的器材设置专门的存放货架、货柜或场地，并进行标识。（二）存放要求1.器材应按照规定的存放方式进行存放，确保器材的安全和完好。例如，仓储设备应按照其结构特点和使用要求进行摆放，避免损坏和变形。2.对易燃易爆、有毒有害等危险器材，应设置专门的危险物品仓库进行存放，并严格遵守相关安全规定。3.器材存放应保持整齐、有序，便于查找和取用。定期对器材进行盘点，确保账实相符。（三）仓库环境管理1.保持仓库内的温度、湿度、通风等环境条件符合器材存放要求。对于对环境条件要求较高的器材，应配备相应的环境控制设备。2.定期对仓库进行清洁、消毒，防止器材受到污染和损坏。3.做好仓库的防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等工作，确保器材的安全。六、器材使用管理（一）使用申请1.各部门或人员因工作需要使用器材时，应填写器材使用申请表。申请表应包含器材编号、名称、使用时间、使用地点、使用原因等信息。2.使用申请表需经部门负责人审批后，方可到仓库领取器材。（二）领用发放1.仓库管理人员根据审批后的使用申请表，办理器材领用发放手续。发放器材时，应核对器材编号、名称、规格型号等信息，确保发放的器材与申请一致。2.对领用的器材进行登记，记录领用时间、领用人、归还时间等信息。（三）使用规范1.使用人员应严格按照器材的操作规程进行操作，不得违规使用。对于新购置的器材，应在使用前进行培训，熟悉其性能和操作方法。2.使用过程中如发现器材出现故障或异常情况，应立即停止使用，并及时报告相关部门进行维修。3.使用人员应爱护器材，妥善保管，不得随意转借、拆卸、改装器材。（四）归还交接1.器材使用完毕后，使用人员应及时将器材归还仓库。归还时，仓库管理人员应按照领用记录进行核对验收。2.如发现器材有损坏或丢失情况，使用人员应说明原因，并按照规定进行赔偿。3.办理归还交接手续后，仓库管理人员应将器材存放到指定位置，并更新器材管理档案。七、器材维护管理（一）维护计划制定1.设备管理部门应根据器材的使用状况和维护保养要求，每年制定器材维护计划。2.维护计划应明确维护项目、维护周期、维护责任人等内容。（二）维护实施1.维护人员应按照维护计划，定期对器材进行维护保养。维护内容包括清洁、润滑、紧固、调试、检测等。2.对于关键器材或大型设备，应制定详细的维护操作规程，并严格按照规程进行维护。3.在维护过程中，如发现器材存在故障或隐患，应及时进行维修或更换。维修记录应详细记录故障原因、维修方法、更换部件等信息。（三）维护记录与档案管理1.维护人员应及时记录器材维护情况，填写维护记录表格。维护记录表格应包含器材编号、维护日期、维护项目、维护人员等信息。2.将维护记录整理归档，作为器材管理档案的重要组成部分。维护记录应保存一定期限，以便查询和追溯。八、器材报废管理（一）报废鉴定1.定期对器材进行清查盘点，对于已损坏、无法修复或已超过使用年限且无使用价值的器材，由使用部门提出报废申请。2.设备管理部门组织相关技术人员对申请报废的器材进行鉴定，确认是否符合报废条件。（二）报废审批1.经鉴定符合报废条件的器材，填写器材报废申请表，报上级主管部门审批。2.报废申请表应详细说明器材的基本情况、报废原因、鉴定意见等内容。（三）报废处理1.上级主管部门批准报废的器材，由设备管理部门组织进行报废处理。报废处理方式包括报废出售、报废拆解等。2.对于报废出售的器材，应按照相关规定进行公开拍卖或竞价处理，确保资产处置的合法性和公正性。3.报废拆解的器材，应妥善处理其中的可回收利用部件，避免环境污染。（四）报废资产核销1.器材报废处理完成后，财务部门应根据相关审批文件和处理记录，及时进行资产核销。2.核销后的器材资产应在器材管理档案中进行标注，确保账实相符。九、器材盘点管理（一）盘点计划制定1.每年定期制定器材盘点计划，明确盘点范围、盘点时间、盘点人员等内容。2.盘点计划应根据器材管理的实际情况和业务需求进行合理安排。（二）盘点实施1.盘点人员按照盘点计划，对器材进行逐一清点。盘点过程中，应认真核对器材的编号、名称、规格型号、数量、存放位置等信息。2.对于盘点中发现的账实不符情况，应及时记录并查明原因。（三）盘点报告1.盘点结束后，盘点人员应编制盘点报告。盘点报告应包含盘点基本情况、账实相符情况、差异原因分析、处理建议等内容。2.将盘点报告提交给上级主管部门审核。（四）差异处理1.根据盘点报告和上级主管部门的审核意见，对盘点中发现的差异进行处理。2.对于盘盈的器材，应及时办理入库手续，并调整器材管理档案。对于盘亏的器材，应查明原因，属于责任人原因造成的，应要求责任人进行赔偿；属于其他原因造成的，应按照规定进行处理。十、监督与考核（一）监督检查1.建立器材管理监督检查机制，定期对器材采购、入库、存放、使用、维护、报废等环节进行监督检查。2.监督检查内容包括管理制度执行情况、器材管理档案建立情况、器材使用维护情况等。（二）考核评价1.制定器材管理考核评价指标体系，对各部门和人员的器材管理工作进行考核评价。2.考核评价结果作为部门和人员绩效评定、奖惩的重要依据。（三）