快餐后厨收银管理制度规范

PAGE快餐后厨收银管理制度规范一、总则（一）目的为了加强快餐后厨收银管理，规范收银操作流程，确保资金安全，提高服务质量，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司旗下所有快餐门店的后厨收银工作。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保收银工作合法合规。2.准确性原则：保证每一笔交易金额准确无误，账目清晰。3.安全性原则：保障资金安全，防止出现收款漏洞和财务风险。4.高效性原则：优化收银流程，提高工作效率，减少顾客等待时间。二、岗位职责（一）收银员职责1.负责准确、快速地收取顾客餐费，开具相应的票据。2.熟练操作收银系统，录入菜品信息、顾客消费金额等数据，确保信息准确无误。3.对现金、银行卡、电子支付等收款方式进行妥善处理，及时缴存营业款。4.解答顾客关于价格、支付方式等方面的疑问，提供优质的服务。5.每日营业结束后，核对当班收款金额、票据数量等，与系统数据进行核对，确保账实相符。（二）后厨工作人员职责1.按照订单要求，准确、快速地准备餐品，确保餐品质量和出餐速度。2.与收银员密切配合，及时将餐品信息传递给收银员，以便准确录入系统。3.协助收银员处理特殊情况，如顾客退换餐等问题。（三）店长职责1.全面负责快餐门店的经营管理，包括后厨收银工作的监督和指导。2.定期检查收银工作的执行情况，确保各项制度和流程得到有效落实。3.协调解决收银工作中出现的重大问题，对违规行为进行处理。三、收银操作流程（一）点餐环节1.顾客在前台点餐，服务员记录顾客所点菜品及数量。2.服务员将点餐信息及时传递给后厨工作人员。（二）出餐环节1.后厨工作人员根据点餐信息准备餐品，餐品准备完成后，通知收银员。2.收银员在收银系统中录入餐品信息，包括菜品名称、数量、价格等，系统自动计算出总金额。（三）收款环节1.收银员向顾客告知总金额，收取顾客支付的现金、银行卡、电子支付等款项。2.对于现金支付，收银员应仔细辨别真伪，确保收款金额准确。3.对于银行卡支付，收银员应按照银行规定的操作流程进行刷卡收款，核对持卡人签名等信息。4.对于电子支付，收银员应扫描顾客提供的支付码，完成支付确认。5.收款完成后，收银员为顾客开具相应的票据，如发票、收据等。（四）找零环节1.如果顾客支付金额大于餐费金额，收银员应及时为顾客找零。2.找零应使用新钞，按照规定的找零方式进行操作，确保找零金额准确无误。（五）交班环节1.每日营业结束后，收银员进行交班。2.交班时，收银员应将当班收款金额、票据数量、未处理的订单信息等交接给下一班收银员。3.双方核对无误后，在交接记录上签字确认。四、现金管理（一）现金收取1.收银员应在顾客面前收取现金，不得离开收银台进行收款操作。2.收取现金时，应使用验钞设备对现金真伪进行检验，确保收款安全。（二）现金缴存1.每日营业结束后，收银员应及时将现金缴存到指定的银行账户或保险柜。2.缴存现金时，应填写现金缴存单，注明缴存金额、日期等信息。3.现金缴存应由专人负责，确保缴存过程安全、准确。（三）现金盘点1.店长应定期组织对现金进行盘点，确保账实相符。2.现金盘点应在营业结束后进行，由店长或指定人员负责监盘。3.盘点结果应记录在现金盘点表上，如发现账实不符，应及时查明原因并进行处理。五、票据管理（一）票据种类1.本快餐门店使用的票据包括发票、收据等。2.发票应按照国家税务部门的规定进行领购、开具和保管。（二）票据开具1.收银员应根据顾客支付情况，按照规定开具相应的票据。2.开具发票时，应填写完整的发票信息，包括顾客名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号、货物或应税劳务、服务名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额等。3.发票应加盖发票专用章，确保发票真实有效。（三）票据保管1.票据应妥善保管，存放在专门的票据柜中，防止丢失、损坏。2.发票存根联应按照税务部门的规定保存一定期限，以备查验。3.收据等其他票据也应按照公司规定进行保管，定期进行整理和归档。（四）票据核销1.定期对票据的使用情况进行核销，确保票据的使用数量与开具金额相符。2.票据核销应由专人负责，核对票据号码、开具金额、收款金额等信息，确保核销准确无误。六、收银系统管理（一）系统操作规范1.收银员应熟练掌握收银系统的操作方法，按照系统提示进行操作。2.不得擅自修改系统数据，如遇系统故障或异常情况，应及时报告店长或系统维护人员。3.定期对收银系统进行数据备份，防止数据丢失。（二）系统权限管理1.店长负责设置收银系统的用户权限，不同人员具有不同的操作权限。2.收银员只能在其权限范围内进行操作，不得越权操作。3.定期对系统用户权限进行检查和调整，确保权限设置合理、安全。（三）系统维护与升级1.公司应安排专人负责收银系统的维护和升级工作，确保系统正常运行。2.定期对系统进行检查和维护，及时处理系统故障和安全漏洞。3.根据业务发展和技术更新，及时对收银系统进行升级，提高系统的功能和性能。七、监督与检查（一）内部监督1.店长应定期对后厨收银工作进行监督检查，确保各项制度和流程得到有效执行。2.财务部门应定期对收银账目进行审计，检查收款金额、票据使用等情况是否合规。3.员工之间应相互监督，发现问题及时报告。（二）顾客监督1.设立顾客意见箱，接受顾客对收银工作的监督和投诉。2.对顾客提出的意见和建议应及时进行处理和反馈，不断改进收银工作。（三）检查内容1.收银操作流程是否规范，包括点餐、出餐、收款、找零、交班等环节。2.现金管理是否安全合规，包括现金收取、缴存、盘点等情况。3.票据管理是否规范，包括票据开具、保管、核销等情况。4.收银系统操作是否准确，系统数据是否安全。5.服务质量是否达到要求，顾客满意度是否符合标准。（四）问题处理1.对于检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求相关责任人限期整改。2.对违规行为应按照公司规定进行严肃处理，情节严重的应追究相关人员的法律责任。3.定期对问题处理情况进行复查跟踪，确保问题得到彻底解决。八、培训与考核（一）培训计划1.公司应制定收银人员培训计划，定期组织培训，提高收银人员的业务水平和服务质量。2.培训内容包括收银操作流程、现金管理、票据管理、收银系统操作以及服务规范等方面。（二）培训方式1.采用集中培训、现场演示、案例分析等多种培训方式，确保培训效果。2.邀请专业讲师进行培训，提高培训的专业性和权威性。3.鼓励员工之间相互交流学习，分享经验和技巧。（三）考核制度1.建立收银人员考核制度，定期对收银人员的工作表现进行考核。2.考核内容