安全生产管理规范表单预防措施版

安全生产管理规范表单预防措施版一、编制目的与适用范围为强化企业安全生产风险防控能力，规范预防措施落地流程，通过标准化表单实现隐患排查、整改、验证的全流程管理，特制定本工具。本工具适用于企业日常安全生产管理、新项目投产前安全评估、特殊作业前风险分析、季节性安全专项检查等场景，覆盖生产现场、设备设施、人员操作、应急管理等关键环节。二、规范操作流程（一）前置准备：明确检查重点与依据确定检查场景：根据实际需求选择检查类型（如日常巡检、专项检查、开工前检查等），明确检查范围（如某车间、某设备、某作业活动）。梳理检查依据：结合《安全生产法》《行业安全规程》及企业内部安全管理制度，细化检查项目的判定标准（如“设备防护装置完好”需明确“无松动、无破损、能有效启动”等具体要求）。组建检查小组：至少包含1名安全管理人员（安）、1名技术负责人（技）及1名岗位操作人员（操），保证检查具备专业性和实操性。（二）现场实施：逐项检查与记录对照表单检查：检查小组携带表单前往现场，逐项核对“检查内容”与“检查标准”，如实记录检查结果（符合/不符合）。异常情况标注：对“不符合”项，需详细描述问题现象（如“某设备压力表指针超过红线”“安全警示标识缺失”），并现场拍照或录像留存（隐去无关背景信息）。三方确认签字：检查完成后，由检查人员（安、技、操）共同签字确认，保证记录真实、无遗漏。（三）问题处理：整改与跟踪定责定措：安全管理部门（安管部）根据检查结果，24小时内下发《整改通知单》，明确责任部门（如生产部）、整改措施（如“立即更换压力表”“3日内补充安全标识”）、整改期限（一般不超过7天，重大隐患需立即停工整改）。整改落实：责任部门按整改措施落实，整改完成后填写《整改完成报告》，附整改前后对比照片及操作记录。复查验证：安全管理部门组织原检查小组或第三方人员对整改结果进行复查，确认问题闭环后，在“整改结果”栏签字归档。（四）总结分析：持续改进数据统计：每月汇总表单数据，分析高频问题类型（如“设备隐患占比40%”“操作不规范占比30%”）。优化措施：针对共性问题，修订安全管理制度、完善设备维护计划或增加岗位培训频次，形成“排查-整改-优化”的闭环管理。三、安全生产预防措施检查表单模板检查日期检查区域/项目检查内容检查标准检查结果（符合/不符合）不符合项描述责任人（检查人/部门负责人）整改措施整改期限整改结果（已完成/进行中/逾期）复查人复查日期2023-10-01A车间生产线设备防护装置防护罩无松动、破损，能有效阻挡接触运动部件符合-安/生产部-李-----2023-10-01A车间生产线消防器材配置灭火器压力在正常范围（绿区），消防通道无占用不符合消防通道堆放物料技/生产部-王立即清理通道物料2023-10-02已完成安2023-10-022023-10-01配电室绝缘工具完好性验电笔、绝缘手套无破损，在有效期内不符合绝缘手套已过期操/设备部-张更换新绝缘手套2023-10-03已完成技2023-10-032023-10-01员工操作区安全警示标识危险区域（如“当心触电”“必须戴防护眼镜”）标识清晰、位置醒目符合-安/车间-赵-----四、使用要点提示动态更新表单内容：根据法规修订、工艺调整或案例，每半年对表单“检查内容”和“检查标准”进行评审优化，保证与实际风险匹配。强化人员培训：检查前需组织培训，明确检查标准判定方法（如“设备运行异常”需具体到“温度超过℃”“有异响”等可量化描述），避免主观判断偏差。严格整改闭环：对逾期未整改或整改不合格的，需升级处理（如约谈部门负责人、纳入绩效考核），重大隐患需上报企业主要负责人启动专项应急预案。资料留存管理：表单及整改记录需保存至少3年，电子版备份至企业安全管理平台，纸质版由安全管理部门统一