企业安全生产检查与隐患排查清单模板

企业安全生产检查与隐患排查清单模板一、适用范围与工作目标二、实施流程与操作要点1.前期准备阶段成立检查小组：由企业主要负责人（或分管安全负责人）牵头，成员包括安全管理部门人员、技术骨干、一线班组长及员工代表（可指定为组长，、为组员），明确分工（如资料审查组、现场检查组、技术评估组）。制定检查计划：根据企业生产经营特点（如行业风险等级、生产周期、季节气候影响等），确定检查范围（全厂/车间/特定区域）、检查频次（日常/周/月/季度/专项）、检查重点（如设备设施、作业环境、人员行为等），并提前3个工作日通知被检部门，保证检查工作有序开展。准备检查工具与资料：携带必要的检测工具（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪、卷尺、温度计等）、检查记录表（本模板）、相关法律法规及企业安全管理制度文件（如安全生产责任制、操作规程、应急预案等）。2.现场检查与记录阶段分区域/分模块检查：按照“厂区-车间-班组-岗位”层级或“管理-现场-人员”模块逐项展开，重点检查以下内容：安全管理资料：查阅安全生产责任制签订、安全培训教育记录、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练记录、设备设施检测检验报告、隐患整改台账等资料是否齐全、规范。现场作业环境：检查车间通道是否畅通、物料堆放是否整齐、安全警示标识是否清晰、采光通风是否良好、危险区域（如高压区、危险品仓库）是否设置隔离措施等。设备设施安全：检查机械设备防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、特种设备（锅炉、压力容器等）是否在检验有效期内、电气线路敷设是否规范、消防器材（灭火器、消防栓）是否完好有效等。人员操作行为：观察员工是否遵守安全操作规程、是否正确佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套、安全带）、特种作业人员是否持证操作等。实时记录问题：对检查中发觉的不符合项，立即在《隐患排查记录表》中详细描述（包括隐患位置、类型、现状及可能导致的后果），可拍照或录像留存证据，并由被检部门现场负责人签字确认。3.隐患整改与跟踪阶段隐患分级与定责：根据隐患可能导致的等级（一般隐患、较大隐患、重大隐患），组织技术评估小组判定风险等级，明确整改责任部门（如生产部、设备部）、责任人（可指定为整改负责人）及整改期限（一般隐患不超过7天，较大隐患不超过30天，重大隐患需制定专项方案并报上级部门备案）。下发整改通知：编制《隐患整改通知单》，内容包括隐患描述、整改要求、责任分工、完成时限及验收标准，经企业负责人签发后送达整改部门。跟踪整改进度：安全管理部门每周对整改进度进行跟踪，对未按期整改的部门发出《催办通知》，必要时约谈责任人；整改完成后，整改部门需提交《隐患整改报告》（附整改前后对比照片），由检查小组现场复核验收，确认隐患消除后签字归档。4.总结分析与持续改进阶段汇总检查数据：每季度/每月对隐患排查数据进行统计分析，包括隐患总数、各类型隐患占比（如管理类、设备类、行为类）、整改完成率、重复隐患问题等，形成《安全生产检查分析报告》。完善管理制度：针对排查中暴露的共性或突出问题（如某类设备频繁出现故障、员工安全意识薄弱等），修订或完善相关安全管理制度、操作规程或培训计划，从源头上预防隐患重复发生。归档管理：将检查记录、整改通知、验收报告、分析报告等资料整理归档，保存期限不少于3年，保证可追溯性。三、清单内容与检查标准检查大类检查项目检查内容与标准检查结果问题描述整改责任人整改期限安全管理安全生产责任制企业主要负责人、分管负责人、部门负责人及岗位员工安全责任制是否明确并签订责任书□符合□不符合安全培训教育新员工三级安全教育、转岗员工培训、特种作业人员培训记录是否完整；员工是否掌握岗位安全技能□符合□不符合应急管理应急预案是否定期修订（每1-3年）；消防、疏散等演练记录是否齐全；应急物资是否充足有效□符合□不符合现场作业环境通道与物料堆放车间主通道宽度≥1.5米，物料堆放高度≤1.5米，距设备、墙柱≥0.5米□符合□不符合安全警示标识危险区域（如配电室、危险品仓库）设置“禁止烟火”“当心触电”等警示标识，清晰且位置醒目□符合□不符合作业场所照明操作区域照度≥150lux，通道照度≥50lux，无照明死角□符合□不符合设备设施安全机械设备防护旋转部件、传动机构有防护罩，紧急停机按钮功能正常，无松动或损坏□符合□不符合特种设备管理锅炉、压力容器等特种设备在检验有效期内，安全附件（安全阀、压力表）定期校验合格□符合□不符合消防设施灭火器压力正常、在有效期内，消防栓水压充足、无遮挡，疏散通道、安全出口畅通无阻□符合□不符合人员操作行为劳动防护用品佩戴员工按规定佩戴安全帽、防护眼镜、防护手套等，特种作业人员佩戴专用防护装备□符合□不符合操作规程执行员工按岗位安全操作规程作业，无违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为□符合□不符合职业健康职业危害因素检测粉尘、噪音、有毒有害物质等职业危害因素浓度/强度符合国家标准，检测报告每年更新1次□符合□不符合防护设施与个体防护防尘、降噪、通风等防护设施正常运行，员工正确使用个体防护用品□符合□不符合四、使用说明与风险提示1.模板使用说明定制化调整：企业可根据自身行业特点（如建筑施工需增加“脚手架安全”“基坑支护”等项目，危化品企业需增加“储罐区安全”“泄漏应急处理”等项目），对检查项目及标准进行增补或细化，保证贴合实际风险。动态更新：当企业生产工艺、设备设施或法律法规发生变化时，应及时修订模板内容，保证检查标准的时效性。多层级应用：企业总部、车间、班组可结合职责层级调整检查深度（如班组侧重岗位操作行为，总部侧重管理制度落实），实现“全员、全过程、全方位”排查。2.风险提示检查人员资质：参与检查的人员需具备相应的安全知识或培训资质，避免因专业能力不足导致隐患遗漏（如电气隐患需由持证电工参与排查）。记录真实性：检查记录需客观、准确，严禁弄虚作假，对隐瞒不报或整改不力的部门，按企业安全管理制度追究责任。重大隐患处置：对排查出的重大隐患（如