检测实验室GBT27025+评审准则（2023版）两份内审检查表实例

编制：maszhcGB／T27025-2019+《评审准则》（2023版）两份实验室内审检查记录表编制：maszhc审核：×××目录TOC\o"1-1"\h\u11220检测实验室GB／T27025-2019内部审核检查记录表 检测实验室GB／T27025-2019内部审核检查记录表接受审核部门公司本部审核时间2025年12月18日~2025年12月19日GB／T27025条款审核内容审核方法审核记录评价4通用要求4.14.1.1实验室应公正地实施实验室活动，并从组织结构和管理上保证公正性。4.1.2实验室管理层应做出公正性承诺。4.1.3实验室应对实验室活动的公正性负责，不允许商业、财务或其他方面的压力损害公正性。4.1.4实验室应持续识别精细向公正性的风险。这些风险应包括实验室活动、实验室的各种关系，或者实验室人员的关系而引发的风险。4.1.5如果识别出公正性风险，实验室应能够证明如何消除或最大限度降低这种风险。1.检查管理层是否做出公正性承诺。2.查《保证公正诚信程序》是否有保证公正性制度和措施。3.检查《保证公正诚信程序》是否有识别公正性风险的机制，是否定期或不定期地对可能影响公正性的因素进行识别。4.是否从事检验检测以外的活动。5.检查人员劳动合同中是否体现了公正性要求，或者有人员单独作出的公正性承诺。1.《质量手册》发布有“独立、公正、诚信声明”并在检测大厅对外展示，公布反商业贿赂声明；编制《保证公正性程序》；实施盲样管理，保证公正、诚信开展检测工作。2.《保证公正诚信程序》，制定了奖惩制度规范员工行为。通过《公正、诚信声明》《质量承诺》《员工行为守则》的贯彻和执行，使员工按照规定的程序进行工作。3.《保证公正诚信程序》中制定了公正性和诚实性措施要点和实施监督检查的办法编制了公司“风险因素辨识表”，进行公正性识别。对识别出的公正性制定了应对措施。4.本公司未开展产品的制造、销售、维修等与检测能力有利益冲突的活动。符合4.24.2.1实验室应通过作出具有法律效力的承诺，对在实验室活动中装得或产生的所有信息承担管理责任。实验室应将其准备公开的信息事先通知客户。除了客户公开的信息，或当实验室与客户有约定时(例如为回应投诉的目的)，其他所有信息都被视为专有信息，应予以保密。4.2.2实验室依据法律要求或合同授权透露保密信息时，应将所提供的信息通知到相关客户或个人，除非法律禁止。4.2.3实验室对于从客户以外的渠道(如投诉人、监管机构)所获取的有关客户的信息，应在客户和实验室间保密，除非信息的提供方同意，实验室应为信息提供供方(来源)保密，且不应告知客户。4.2.4人员，包括委员会委员、签约人员、外部机构人员或代表实验室的个人应对在实施实验室活动过程中获得或产生的所有信息保密，法律要求除外。1.检查质量体系文件，检查保密措施(人员进入密码设置、信息传输、记录保存、报告发放)和实施情况。2.检查对内外部人员采取的保密措施。3.检查人员档案，人员对保密内容和保密职责是否了解。《质量手册》第4.2.4规定了保障秘密的措施；《保护客户机密信息和所有权程序》规定了人员保密职责和工作程序：4.3条规定了电子传输保密要求；《数据信息管理程序》第4.4条制定了电子存储保密措施：公司实行门禁制度，通过人脸识别方可进入。《内务管理程序》第4.1.1条制定了来访登记制度，并建立了《外来人员出入登记簿》。查人员档案有保密承诺。询问资料管理员、样品管理员、检验人员对保密职责清楚。符合5结构要求5.1企业是否依法进行登记，企业法人注册经营范围不得包括生产、销售等影响公正性的内容。查营业执照及其经营范围。本机构经×××省××市行政审批服务管理局注册，具有独立法人资格的检测机构。于2020年10月18日取得营业执照，其经营项目仅包含检验检测。5.2应确定对试验室全权负责的管理层。查管理层设立情况。在《质量手册》第5.2条明确规定了机构管理层结构。符合5.3实验室应确定符合本标准的实验室活动范围，并形成文件。实验室应仅声明符合本标准的实验室活动范围，不应包括持续从外部获得的实验室活动。查检测资质及其附表。检测资质包含公路、住建、水利，检测资质证书中的名称、地址与营业执照一致。符合5.4实验室应以满足试验室客户、法定管理机构和提供承认的组织的要求的方式开展试验活动，包括在固定设施、固定设施以外的场所、临时或移动设施实施的检测活动。满足试验室客户的要求：1.查看是否对所有客户合同进行了评审，评审记录应包括客户的特殊要求，如检测方法、报告格式、交付时间等，以及公司对这些要求的确认和满足能力的评估。2.检查客户反馈渠道是否畅通，是否及时记录和处理客户的反馈和投诉。查看投诉处理记录，了解公司对客户投诉的调查、处理措施及反馈情况，以及是否采取了相应的纠正措施以避免类似问题再次发生。二、满足法定管理机构和承认的组织的要求：1.查安全、环境因素评价表对安全环境因素的识别项目，查是否制定了应急处理预案。2.检查实验室的废水、废气、废渣处理是否符合环保要求，危险化学品的储存和使用是否符合安全规定等。3.检查化学室是否配备了急救箱，化学试剂、危险电源、高温设备是否有警示标识。4.检查危险化学物品的管理是否符合要求。5.检查化学室、沥青室、沥青混合料室的防护用品、防护设施的配备情况。6.查看检测室安全设施是否齐全、完好，如消防器材，通风设施。7.查3~5份试验报告，对照查找化学试剂出入库管理台账记录情况，抽查2~5瓶化学试剂库存数量是否与台账记录一致，检查化学废液如何处理。8.化学试剂储存柜、高温设备、易燃易爆物品、安全通道等是否根据活动类型设置安全警示标志。9.检查若干项检测报告，确认认证范围与实际开展的试验活动一致，不存在超范围开展试验的情况。10.检查试验人员持证上岗数量，是否满足检验检测的需要。一、满足实验室客户的要求：1.2.二、满足法定管理机构和承认的组织的要求1.2.3.化学室配备有急救箱、洗眼器、化学试剂柜及强酸强碱试剂柜。危险电源、高温炉均贴有警示标识。火焰光度计和闪点仪用液化气瓶存放配备有防爆箱，符合安全要求。4.危险化学品按酸性、碱性和中性专柜存放，有集中排风设施。化学试剂出入实行双人双锁双控管控。化学酸碱废液日常倒入专用容器集中存放，定期交由×××有限公司进行处置，能提供该单位《危险废物经营许可证》，核准处理类别满足要求。5.化学室、沥青室、沥青混合料室以及高温室，配备防护面罩、口罩、高温手套等防护用品，检测室配有通风设施。6.各检测室、走廊等部位均配备了灭火器。化学室、沥青室、沥青混合料室配备有通风设施。7.检查编号GB-2025-8JC-009、BG-2025-8N-005报告所用化学试剂与库存相符。化学废液处理与××××××签订废液处理合同。8.危险化学试剂储存柜贴有“有季危险”高温设备贴有"小心烫伤”、易燃易爆物品贴有“危险”，安全通道贴有“安全楼梯”标识。9.检查防水卷材、土工合成材料、交通设施、防水涂料等报告的检测参数在认证范围之内，不存在超范围开展试验的情况。10.铁路证12人，公路证13人，水利证15人，住建证12人，无损检测证11人，满足检验检测的资格。5.5实验室应：a)确定实验室的组织和管理结构、其在母体组织中的位置，以及管理、技术运作和支持服务之间的关系；b)规定对实验室活动结果有影响的所有管理、操作或验证人员的职责、权力和相互关系；c)将程序形成文件，其详略程度确保实验室活动实施的一致性和结果有效性。1.检查组织机构设置，管理、技术运作和支持服务间的关系。2.检查是否制定了管理、操作或验证人员的职责、权力和相互关系。1.《质量手册》第A版附录1附有组织机构框图，附录2明确了质量、技术、支持服务之间的关系。2.在《人员管理程序》中，明确规定了检验检测技术人员及管理人员的岗位条件、职责和权限。《质量手册》附录3质量职能分配表明确了相关人员及职能部门的相互关系。符合5.6试验室应具有履行以下职责(无论其是否被赋予其他职责)的人员，并赋予其所属的权力和资源。a)实施、保持和改进管理体系；b)识别与管理体系或实验室活动程序的偏离；c)采取措施以预防或最大限度减少这类偏离；d)向实验室管理层报告管理体系运行状况和改进需求。确保实验室活动的有效性。应具有履行以下职责的人员：查《质量手册》、《程序文件》等，其中是否规定了质量负责人在管理体系建立和运行中的职责和权限，查人员档案是否有相关的任命书或授权文件。实施、保持和改进管理体系：查看质量手册、程序文件等体系文件是否齐全、现行有效，是否根据本机构的实际情况和相关标准要求进行了及时更新。检查各类记录，如仪器运转记录、检验记录、培训记录等，是否按照规定的流程和要求进行填写，记录是否完整、准确、清晰，具有可追溯性。查看不符合项报告，了解在内部审核、外部审核或日常工作中发现的不符合项的数量、类型和分布情况。检查针对不符合项所采取的纠正措施是否有效，是否对纠正措施的实施过程和效果进行了跟踪和验证，确保不符合项得到彻底整改，防止再次发生。审查是否制定了明确的管理体系改进计划和目标，改进计划是否与组织的战略目标和实际需求相结合，是否具有可操作性和可衡量性。查看改进目标的设定是否合理，是否能够体现管理体系的持续优化和提升。三、识别管理体系或实验室活动程序的偏离：1.检查试验原始记录、检测报告、设备维护记录，查看记录是否完整、准确、清晰，是否存在漏记；错记或涂改等情况。不完整或不准确的记录可能暗示着检测执行过程中的偏离。2.仔细审查质量手册、程序文件、作业指导书等，检查文件内容是否完整准确，是否符合相关标准和规范要求，以及文件之间是否存在矛盾和不一致。3.观察实际工作流程是否按照体系文件规定的程序进行操作。如沥青检验过程，试验人员不戴口罩，就存在体系偏离。4.查是否建立了完誉的预防离的制度和流程，包括风险识别、评估、预防措施制定与实施等环节。四、向实验室管理层报告管理体系运行状况和改进需求：审核内审报告的内容是否完整、准确、客观是否清晰地描述了管理体系的运行状况和存在的问题。报告应包括审核目的、范围、方法结果、不符合项的详细描述、改进建议等。检查改进建议是否具有针对性和可操作性，是否明确了责任人和整改期限。一、应具有履行以下职责的人员：《人员管理程序》第4.1.3条规定了质量负责人在管理体系建立和运行中的职责和权限。档案中质量负责人任命书。或授权文件·、实施、保持和改进管理体系。二、实施、保持和改进管理体系：1.2.3.4.三、识别与管理体系或奥验室活动程序的作用：1.试验原始记录、检测报告、设备维护记录，查看记录完整、准确、清晰，无漏记。2.3.4.四、向实验室管理层报告管理体系运行状况和改进丢求：符合5.7管理层是否确保：就管理体系的有效性、满足客户和其他要求的重要性进行沟通；当策划和实施管理体系变更时，保持管理体系的完整性。查内审末次会议或内审报告中是否有相关沟通的记录。查管理层会议纪要，看是否有专门针对内审结果进行讨论，以及对管理体系有效性进行分析和沟通的记录。查管理评审报告中是否体现了对管理体系有效性的综合评估，以及根据内审沟通情况所确定的改进方向和措施。核实变更过程中质量手册、程序文件的更新是否完整，确保所有受影响的部分都得到了修改。符合6资源要求6.1总则实验室应获得管理和实施实验室活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务”一、人员方面：1.检查是否建立了完整的人员档案。根据检测业务范围和工作量，评估所配备的各类专业技术人员、管理人员、操作人员等的数量是否充足，人员结构是否合理，如高级、中级和初级职称人员的比例是否道当。2.查人员档案，是否与人员建立劳动关系符合《劳动法》《人员均应当劳动合同法》的有关规定，签订劳动合同。3.劳务派遣用工是否符合《劳务派遣暂行规定》的要求。4.检查检测人员是否满足相关法律、行政法规对检测人员执业资格或者禁止从业的规定。二、设施方面：1.检查机构注册、登记文件和工作场所的所有权，合法使用权的证明文件(工作场所性质包括：自有产权、上级配置、出资方调配或租赁等，应有相关证明文件)。2.为满足检测环境要求，是否采取了有效的控制措施，如安装空调、除湿机、空气净化器等。三、设备方面：1.抽查检测参数表，对照查看仪器设备台账现场核验仪器设备配置是否满足检测需要。四、系统方面：1.通过查阅内部审核记录、管理评审记录、纠正措施和预防措施记录等，了解质量管理体系的运行情况，是否定期进行内部审核和管理评审。五、支持服务方面：1.检查是否对外部服务供应商进行了评估和选择，是否建立了合格服务供应商名录，是否定期对供应商进行评价和更新。2.检查公司与服务供应商签订的合同和协议：检查合同内容是否､通风设备等环境控制和义务，服务的标准、价格、交付时间等是否清晰；是否有保密条款和违约责任条款等。一、人员方面：1.建立了完善的人员档案，配备的各类专业技术人员、管理人员、操作人员等的数量能够满足检测业务。高级、中级和初级职称人员的比例适当。2.公司与工作人员签订了劳动合同书，符合《劳动法》《劳动合同法》的有关规定；3.劳务派用工符合《劳务派遣暂行规定》的要求。4.检查***，***等执业资格证书，满足相关法律、行政法规对检验检测人员执业资格的规定。二、设施方面：1.能提供房屋、仪器设备等产权证明文件；2.标养室、恒温恒湿室配备恒温恒湿设备；胶材室、成型室配备空调、加湿器；化学室配备空调、通风设施、除湿机；沥青室、沥青混合料室配备空调、通风设备等环境控制设施，且能正常运行。三、设备方面：1.2.3.四、系统方面：1.2.3.五、支持服务方面：符合6.2人员6.2.1所有可能影响实验室活动的人员，无论是内部人员还是外部人员，应行为公正、有能力并按照实验室管理体系要求工作。查《人员管理程序》《保证公正诚信程序》《内务管理程序》是否有相关规定，并按规定实施。《保证公正诚信程序》第42条，通过公正性声明和员工行为准则；《内务管理程序)第41条，建立外来人员出入登记制度等措施：保证了内、外部人员行为公正。符合6.2.2实验室应将影响实验室活动结果的各职能的能力要求形成文件，包括对教育、资格、培训、技术知识、技能和经验的要求。查《人员管理程序》是否对检测活动果的各职能的能力要求形成交件。《人员管理程序》第41条，明确规定了检验检测技术人员及管理人员的岗位条件、职责、权限、技能和经验的要求。符合6.2.3实验室应确保人员具备开展其负责的实验室活动的能力，以及评估偏离影响程度的能力。确保人员具备开展其负的检查的活动的能力：1.检查人员档案，查看人员的学历证书、专业技术职称证书、职业资格证书等，确认其是否具备与所负责的检测活动相匹配的专业背景和资质。2.查阅培训记录，包括内部培训和外部培训。检查培训内容是否涵盖了与检测活动相关的专业的能力；专业知识方法作技能、标准方法、质量控制等。3.对于新入职员工，是否进行了上岗前的系统培训；对于老员工，是否有定期的知识更新培训。二、评估偏离影响程度的能力：在现场可以设置一些模拟偏离的情况，观察检测人员能否及时发现偏离，如试验条件的突然变化、仪器设备的故障等，并评估其对检测结果的影响程度，是否能采取正确的措施进行纠正和预防。确保人员具备开展其负击的检查的活动的能力：1.检查×××、×××、×××人员档案，符合标准要求。2.抽查×××、×××、×××三人的培训记录，符合要求。3.抽查×××、×××等新人入职培训记录，符合要求。评估偏离影响程度的能力：1.×××××××××；2.×××××××××；3.×××××××××。符合6.2.4实验室管理层应向实验室人员传达其职责和权限。查质量体系文件，确认其中是否有明确规定管理层向实验室人员传达职责和权限的具体程序、方式和要求等内容。《质量手册》中规定，按照《人员管理程序》的要求，对人员进行上岗授权，明确其岗位、职责、允许开展检验检测工作(参数)的范围、允许开展检验检测工作的类别；对于技术负责人、质量负责人和部门负责人等管理人员，通过任命通知，明确岗位职责和权限。符合6.2.5实验室应有以下活动的程序，并保存相关记录：a)确定能力要求；b)人员选择；c)人员培训；d)人员监督；e)人员授权；f)人员能力监控。一、确定能力要求，人员选择：1.抽查数名授权签字人技术职称是否满足能力控制要求。2.检查检测人员是否经过培训，持证上岗。3.检查人员能力确认记录。二、人员培训：查本年度人员培训计划、培训记录以及对培训效果的评价。三、人员监督、能力监控：查本年度人员监督计划，人员监督及能力监控记录。四、人员授权：1.查检测人员上岗授权证明。一、确定能力要求，人员选择：1.查×××、×××、×××授权签字人技术职称为中级及以上技术职称，满足《人员管理程序对能力的控制要求。2.检查×××、×××、×××人员档案，经过培训，并持证上岗。3.能提供人员能力确认记录。二、人员培训：能提供2025年度人员培训计划，人员培训记录及培训效果的评价。三、人员监督、能力监控：能提供2025年度人员监督计划，人员监督及记录。公司2025年参加省局组织的能力验证，内部组织了人员比对、样品复测等活动，满足能力监控要求。四、人员授权：1.能提供检测人员上岗授权证明。符合6.2.6实验室应授权人员从事特定的实验室活动，包括但不限于下列活动：a)开发、修改、验证和确认方法；b)分析结果，包括符合性声明或意见和解释；c)报告、审查和批准结果。1.检查开发、修改、验证和确认方法的人员是否进行了授权。2.检查检测报告提供意见和解释的人员授权证明。提供意见和解释的人员是否经公司总经理授权批准。3.检查编制报告人员、审核/审查报告人员、报告签发人是否得到授权。1.本机构没有开发、修改过方法，无器对这类人员进行授权。本机构不使用非标准方法无临确认，对采用新标准进行验证的验证人员进行了授权。2.能提供意见和解释人员上岗授权证明，并经总经理授权批准。符合6.3设施和环境条件6.3.1设施和环境条件应适合实验室活动，不应对结果有效性产生不利影响。实地观察检测室的环境条件，包括温度、湿度、光照、噪声、振动等是否符合要求。赵查实验室的卫生状况，是否有灰尘、杂物等可能影响检测结果的污染物。符合6.3.2实验室应将从事实验室活动所必要的设施及环境条件的要求形成文件。是否制定了对设施及环境条件控制要求的体系文件。1.制定了《检验环境与区域控制程序》，对检测环境控制做出了具体要求。2.《检验检测作业指导书》第一册中“检测场所环境要求一览表”汇总了环境要求。符合6.3.3当相关规范、方法或程序对环境条件有要求时，或环境条件影响结果的有效性时，实验室应监测、控制和记录环境条件。查数份试验报告，对照查看恒温恒湿养护箱、标养室和检测室的温湿度记录，检查试验记录中环境条件和温湿度记录的一致性，是否符合规程要求。查恒温恒湿养护箱，标养室有温湿度监控记录。查BG-JC××××，BG-JC××××报告，胶材室、防水材料室，有温湿度监控记录。符合6.3.4实验室应实施、监控并定期评审控制设施的措施，这些措施应包括但不限于：a)进入和使用影响实验室活动的区域；b)预防对实验室活动的污染、干扰或不利影响；c)有效隔离不相容的实验室活动区域。1.检查进入和使用影响检测活动的区域限制措施。2.检查检测区域是否按照规定实施了有效隔离。1.《检验环境与区域控制程序》第4.3条规定使用对检验检测质量有影响的区域时，应悬挂可移动标识“检测中，非工作人员禁止入内”。2.不相容的活动区域实施了有效隔离。符合6.3.5当实验室在永久控制之外的场所或设施中实施实验室活动时，应确保满足本标准中有关设施和环境条件的要求。查在永久控制外场所开展的检测活动相关的文件，如项目计划、作业指导书等，确认是否根据活动特点和标准要求，对设施和环境条件提出了具体要求，并制定了相应的保障措施。本机构没有在永久控制外场所实施的检测活动。符合6.4设备6.4.1实验室应获得正确开展实验室活动所需的并影响结果的设备，包括但不限于：测量仪器、软件测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品或辅助装置。1.对照检测参数能力表，检查相关检验检测设备。2.检查试验室办公设施、供水供电等是否满足工作需要。3.是否对照规范要求建立标准物质目录。对应的标准物质或标准物质证书一次性用完的是否配置齐全，检查是否建立标准物质台账。4.对照内部校准计划，检查校准设备设施配名情况。5.标准物质是否根据其性能储存。6.检查标准滴定溶液标识是否齐全完整。7.标准物质期间核查计划及记录。1.公司本部现有主要仪器设备、标准物质辅助设备、试剂、消耗品的配置满足检验检测要求。2.办公室配备工作用电脑、打印机、复印机，网络、电话等畅通，能够满足检验检测及办公要求。检测室供水供电齐全，化学室沥青室、沥青混合料室等检测室通风排气设施齐全。3.根据检测参数及新规程要求配置标准物购置了集料磨光值集料标准样品、摩擦系数标准样品、棱角性细集料标准样品，建立了标准物质台账。4.查内部校准设备，配备有游标卡尺、里块、万用表、万能角度尺、转速表、管型拉力计等，配备齐全。5.标准物质室设样品架，存放集料磨光值集料标准样品、摩擦系数标准样品、棱角性细集料标准样品、IS0标准砂等；氯化钠、氯化钾、水派细度及比表面积标准样等标准物质在干燥皿中保存，水质pH标准溶液冰箱保存，符合其性能要求。6.编制了2025年标准物质期间核查计划并实施。查氯化钠标准溶液、硝酸银标准溶液标识齐全，内容完整，签字齐全。符合6.4.2实验室使用永久控制以外的设备时，应确保满足本标准对设备的要求。查是否有完善的设备管理程序文件，其中应明确规定对永久控制以外设备的管理要求，如租用、借用设备的管理流程等。是否按照管理要求执行。本年度，本机构没有采用租赁设备实施过检验检测。符合6.4.3实验室应有处理、运输、储存、使用和按计划维护设备的程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。查质量体系文件是否制定了有处理、运输、储存、使用和按计划维护设备的程序。《设备和设施管理程序》中制定了处理运输、储存、使用和按计划维护设备的程序。符合6.4.46.4.4当设备投入使用或重新投入使用前，实验室应验证其符合规定的要求。1.检查仪器设备检定/校准计划、抽查仪器设备的检定/校准证节，且检定或校准结果是否符合设备使用要求和相关标准规定，证书是否在有效期内。查检定/校准证书确认记录。2.抽查若干内都校准记录。1.编制了2025年仪器设备检定/校准计划，明确校准参数和校准周期。查万能材料试验机、里氏硬度计、全自动车辙试验机等仪器设备，有检定校准证书。查看检定校准确认记录，填写规范，签字齐全。2.查看比重瓶、混凝土试模、容积筒、混凝土抗渗试模等内部校准记录，校准依据、签字齐全。符合6.4.56.4.5用于测量的设备应能达到所需的测量准确度和(或)测量不确定度，以提供有效结果。符合6.4.66.4.6在下列情况下，测量设备应进行校准；——当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性；——为建立报告结果的计量溯源性，要求对设备进行校准。符合6.4.76.4.7实验室应制定校准方案，并应进行复核和必要的调整，以保持对校准状态的信心。符合6.4.86.4.8所有需要校准或具有规定有效期的设备应使用标签、编码或其他方式予以标识，以便设备使用者方便地识别校准状态或有效期。1.现场观察仪器设备是否按照《量值溯源程序》要求，每台仪器设备都应有检定/校准状态标识。2.检查仪器设备档案中的维修记录，对出现问觋设备的是否予以隔离，并粘贴停用标识。3.审查不符合工作控制程序的执行情况，查看是否对设备缺陷或偏离规定要求的情况进行了记录、分析和处理。1.现场查看集料室烘箱、土工室路面材料试验仪，胶材室标准养护箱、沥青室智意型马歌尔稳定度试验仪等设备有状态标识。符合6.4.96.4.9如果设备有过载或处置不当、给出可疑结果、已显示有缺陷或超出规定要求时，应停止使用。这些设备应予以隔离以防误用，或加贴标签/标记以清晰表明该设备已停用，直至经过验证表明其能正常工作。实验室应检查设备缺陷或偏离规定要求的影响。符合6.4.10当需要利用期间核查以保持对设备性能的信心时，应按程序进行核查。查仪器设备期间核查计划以及核查记录，对照期间核查计划查是否配采期间核查所的开核查器具，查标准物质台账是否购置了期间核查标准物质。编制了2025年期间核查计划，检查压力试验机、电子天平的期间核查记录，填写内容规范。符合6.4.11如果校准和标准物质数据中包含参考值或修正因子，实验室应确保该参考值和修正因子得到适当的更新和应用，以满足规定的要求。查检定/校准证书，是否产生修正因子，如产生修正因子是否进行公示，并得到应用。现场查看集料室烘箱、土工室路面材料试验仪，胶材室标准养护箱，沥青室马歇尔稳定度试验仪等设备修正信息齐全、有效。符合6.4.12实验室应有切实可行的措施，防止设备被意外调整而导致结果无效。1.审核关键设备的作业指导书，确认其内容是否详细、准确，是否明确了设备的正确操作方法、注意事项以及防止意外调整的具体要求。2.查看设备上或设备附近是否有明显的警示标识，提醒人员不得随意调整设备。3.检查是否有设备操作授权制度，确认操作设备的人员是否经过授权，是否有授权记录，未经授权人员严葵操作设备。1.本机构没有要防止被崽外调整的设案。2.本机构不存在此类设备。3.《人员管理程序》中制定了设备操作授权制度。通过人员授权限制了随意操作设备防止设备被意外调整而导致结果无效，检查操作人员有授权记录。符合6.4.13实验室应保存对实验室活动有影响的设备记录。造用时，记录应包括以下内容：a)设备的识别，包括软件和固件版本；b)制造商名称、型号、序列号或其他唯一性标识；c)设备符合规定要求的验证证据；d)当前的位置；e)校准日期、校准结果、设备调整、验收准则、下次校准的预定日期或校准周期；f)标准物质的文件、结果、验收准则、相关日期和有效期；g)与设备性能相关的维护计划和已进行的维护；h)设备的损坏、故障、改装或维修的详细信息。1.检查仪器设备档案是否保存了设备制造商名称、型号、产列号或其他唯一性标识。2.检查仪器设备档案是否保存了设备验收记录(含软件和配件)。3.检查仪器设备档案是否按保存周期要求，保存了检定/校准证书。4.检查仪器设备保养计划和保养记录。5.检查仪器设备履历表是否记录了设备的损坏、故障、改装或维修的详细信息。6.查新购标准物质是否有购置计划，标准物质验收/确认记录、相关日期和有效期、验收准则。7.抽查数份试验报告，对照查看试验仪器设备使用运转记录填写是否及时。1.抽查混凝土渗透仪、维勃稠度仪、洛杉矶磨耗试验机设备档案，设备验收记录齐全。2.抽查洛氏硬度计、恒应力压力试验机、电动抗折机、静载锚固试验机，按计划实施保养，并填写了维护保养记录。3.仪器设备履历表中有损坏、故障、改装或维修记录的表格，但本机构尚无损坏设备。4.能提供新购标准物质购置计划，标准物质验收/确认记录、相关日期和有效期。《标准物质管理程序》第4.2条规定了标准物质验收准则。符合6.5计量溯源性6.5.1实验室应通过形成文件的不间断的校准链，将测量结果与适当的参考对象相关联，建立并保持测量结果的计量溯源性，每次校准均会引入测量不确定度。1.抽查数份仪器设备档案，查看近几年的检定/校准证书，检定/校准是否定期进行，两次检定/校准之间的时间间隔是否合理。2.查看检定/校准证书，了解检定/校准单位登录国家市场监督管理总局网站，在相关业务板块查找检验检测机构资质认定信息查询入口。可查询获得资质认定的实验室，确认其是否具备校准能力及校准项目范围等。3.检查有证标准物质的证书，确认标准值及不确定度等信息是否完整、准确。4.查仪器设备台账，是否存在无法溯源到SI单位的设备，对于无法校准的设备，是否有相应的验证或比对记录。抽查10台仪器设备档案，查看2023~2025年的检定/校准证书，检定/校准按期定期进行，两次检定/校准之间的时间间隔合理。每次校准均会引入测量不确定度。符合6.5.2实验室应通过以下方式确保测量结果溯源到国际单位制(SI)：a)具备能力的实验室提供的校准；b)由具备能力的标准物质生产者提供并声明计量溯源至SI的有证标准物质的标准值；c)SI单位的直接复现，并通过直接或间接与国家或国际标准比对来保证。查看10份仪器设备的检定/校准证书，了解检定/校准单位具备能力的实验室提供的校准或鉴定证书。符合6.5.3技术上不可能计量溯源到SI单位时，实验室应证明可计量溯源至适当的参考对象，如：a)具备能力的标准物质生产者提供的有证标准物质的标准值；b)描述清晰的、满足预期用途并通过适当比对予以保证的参考测量程序、规定方法或协议标准的结果。1.检查有证标准物质的证书，确认标准值及不确定度等信息是否完整、准确。2.抽查仪器设备台账，都能够溯源到SI单位的设备，对于无法校准的设备，有相应的验证或比对记录。符合6.6外部提供的产品和服务6.6.1实验室应确保影响实验室活动的外部提供的产品和服务的适宜性，这些产品和服务包括：a)用于实验室自身的活动；b)部分或全部直接提供给客户；c)用于支持实验室的运作。1.查合格服务/供应商评价表，合格服务/供应商名录。2.已发生的采购/服务是否在合格供应商名录中。3.查《服务和供应品管理程序》是否有服务和供应商的选择和评价准则，对供应商的监控要求。抽查12份2025年合格服务/供应商评价表，合格服务/供应商名录均在名录中。符合6.6.2实验室应有以下活动的程序，并保存相关记录：a)确定、审查和批准实验室对外部提供的产品和服务的要求；b)确定评价、选择、监控表现和再次评价外部供应商的准则；c)在使用外部提供的产品和服务前，或直接提供给客户之前，应确保其符合实验室规定的要求，或在适用时满足本标准的相关要求；d)根据对外部供应商的评价、监控表现和再次评价的结果采取措施。6.6.3实验室应与外部供应商沟通，明确以下要求：a)高提供的产品和服务；b)验收准则；c)能力，包括人员须具备的资格；d)实验室或其客户拟在外部供应商的场所进行的活动。本实验室建立了《服务和供应品管理程序》（2024版）是否有服务和供应商的选择和评价准则，对供应商的监控要求。符合7过程要求7.1要求、标书和合同的评审7.1.1实验室应有要求、标节和合同评审程序。该程序应确保：a)要求被予以充分规定，形成文件并易于理解；b)实验室有能力和资源满足这些要求；c)当使用外部供应商时，应满足6.6的要求，实验室应告知客户由外部供应商实施的实验室活动，并获得客户同意；d)选择适当的方法或程序，并能满足客户的要求。1.抽查数份检验检测报告，对应查看试验委托书、标书或检验检测合同。2.分包项目是否征得客户同意。1.2025年度不涉及检验检测合同评审，常规的委托试验填写“委托单”，由收样人进行委托项目、试验方法核查。2.抽普通硅酸盐水泥BG-2025-8N-066、减水剂GB-2025-WJJ-078、引气剂BG-2024-WII-007等检验报告，查看检验委托单、检验资质、技术能力等均能满足检测要求。3.没有分包项目。符合7.1.2当客户要求的方法不合适或是过期的，实验室应通知客户。查委托单、检测合同，是否对客户要求的格验检测方法进行了评审。查委托单，客户没有对检验检测方法提出过要求。符合7.1.3当客户要求针对检测或校准作出与规范或标准符合性的声明时(如通过/未通过、在允许限内/超出允许限)应明确规定规范或标准以及判定规则。应将选择的判定规则通知客户并得到同意，除非规范或标准本身己包合判定规则。查《质量手册》或《合同评审程序》。在《质量手册》第7.1.3条、《合同评审程序》4.2.1条中对标准或规范的符合性声明做了相应的规定。7.1.4要求或标书与合同之间的任何差异均应在实施实验室活动前解决，每份合同都应被实验室和客户双方接受。客户要求的偏离不应影响实验室的诚信或结果的有效性。1.抽查不同类型和时期的合同评审记录，查看是否有对要求或标书与合同之间差异的详细记录，以及这些差异是如何解决的，是否在测活动前完成解决，有无相关人员的签字确认等。2.检查合同评审记录中是否有能证明合同被公司和客户双方接受的证据，如双方的签字、盖章，或其他形式的确认文件等。3.查看当客户提出偏离要求时，评审记录中是否有对偏离影响的评估，以及公司是否有明确的决策和处理结果，是否有客户对偏离处理的认可记录等。1.抽查2025.8.18和2025.11.7两份合同评审记录，有对要求或标书与合同之间差异的详细记录，并经过相关人员的签字确认等。2.抽查的合同评审记录有双方的签字、盖章。3.未见客户提出检测偏离要求。符合7.1.5与合同的任何偏离都应通知客户。查是否有关于合同偏离的沟通记录，包括提出偏离的原因、协商的过程以及最终达成的一致意见等。本次抽查未见偏离要求符合7.1.6如果在工作开始后修改合同，应重新进行合同评审，并将修改内容通知所有受到影响的人员。1.查合同评审记录，确认记录中是否有工作开始后合同修改的情况，以及是否针对修改内容重新进行了评审，评审的内容是否完整，包括对修改后合同条款的合法性、合规性、可行性等方面的评估。2.查看是否有将合同修改的内容传达给相关人员的记录。抽查未见工作开始后修改合同的项目。符合7.1.7在澄清客户要求和允许客户监控其相关工作表现方面，实验室应与客户或其代表合作。1.查与客户签订的合同、协议等文件，查看是否有关于澄清客户要求和允许客户监控的具体条款和约定，以及是否提及客户有权监控及具体的监控方式等。2.检查公司与客户之间的邮件、电话记录、会议纪要等，确认在业务往来中是否及时、有效地沟通客户箭求，是否对客户提出的监控要求进行了回应和协商。3.检查公司近期的客户满意度调查表，是否有客户提出相关的意见或建议。抽查2025年度没有客户提出过监控要求。符合7.1.8实验室应保存评审记录，包括任何重大变化的评审记录。针对客户要求或实验室活动结果与客户所进行的讨论，也应作为记录予以保存。查公司是否保存了合同评审记录。抽查2025年度合同台账，且抽查5份合同评审记录均为完整齐全。符合7.2方法的选择、验证和确认7.2.17.2.1.1实验室应使用适当的方法和程序开展所有实验室活动，适当时，包括测量不确定度的评定以及使用统计技术进行数据分析。7.2.1.2所有的方法、程序和支持文件，例如与实验室活动相关的指导书、奋准、手册和参考数据。应保持现行有效并易于人员获取(见8.3)。7.2.1.3实验室应确保使用最新有效版本的方法，除非不合适或不可能做到必要时。应补充方法使用的细则以确保应用的一致性。7.2.1.4当客户指定所用的方法时，实验室应选择适当的方法并通知客户。推荐使用国际标准、区域标准或国家标准中发布的方法，或由知名技术组织或有关科技文献或期刊中公布的方法，或设备制造商规定的方法。实验室制定或修改的方法也可使用。7.2.1.5实验室在引入方法前，应验证能够正确地运用该方法，以确保实现所亮的方法性能。应保存验证记录。如果发布机构修订了方法，应依据方法变化的内容重新进行验证。7.2.1.6当湉要开发方法时，应予以策划，并指定具备能力的人员，为其配备足够的资源。在方法开发的过程中，应进行定期评审，以确定持续满足客户需求。开发计划的任何变更都应得到批准和授权。7.2.1.7对所有实验室活动方法的偏离，应事先将该偏离形成文件，经技术判断，获得授权并被客户接受。1.查2025年度查新记录。2.查旧版本文件是否有相应的作废标识或已被妥善处理，防止误用。3.检查引入新标准的验证记录。4.检查作业指导书。5.如制定和使用了非标准方法，查看是否编制了方法确认报告。6.检查当根据需要修改经确认过的方法时，是否确定了这些修改的影响，当发现影响到原有确认时，是否重新进行了确认。1.专人跟踪、及时查新检验检测方法的变更情况，到2025年12月18日共更新标准6个，并以文件形式通知到外派机构。已报资质认定部门办理标准变更手续。2.能提供引入新标准的验证记录。3.据要编制了检验检测作业指导书、铁路取样作业指导书、水利取样作业指导书，公路取样作业指导书、竣工资料整理作业指导书、监督检查作业指导书。4.未使用过非标准方法。5.没有对方法进行过修改。符合7.2.27.2.2.1实验室应对非标准方法、实验室开发的方法、超出预定范围使用的标准方法或其他修改的标准方法进行确认。确认应尽可能全面，以满足预期用途或应用领域的需要。a)使用参考标准或标准物质进行校准或评估偏倚和精密度；b)对影响结果的因素进行系统性评审；c)通过改变受控参数(如培养箱温度加样体积等)来检验方法的稳健度；d)与其他已确认的方法进行结果比对；e)实验室间比对；f)根据对方法原理的理解以及抽样或检测方法的实践经验，评定结果的测量不确定度。7.2.2.2当修改已确认过的方法时，应确定这些修改的影。当发现影响原有的确认时，应重新进行方法确认。7.2.2.3当按预期用途评估被确认方法的性能特性时，应确保与客户需求相关，并符合规定的要求。7.2.2.4实验室应保存以下方法确认记录：a)使用的的确认程序；b)要求的详细说明；c)方法性能特性的确定；d)获得的结果；e)方法有效性声明，并详述与预期用途的适宜性。7.3抽样7.3.1当实验室为后续检测或校准对物质、材料或产品实施抽样时，应有抽样计划和方法。抽样方法应明确高要控制的因素，以确保后续检测或校准结果的有效性。在抽样地点应能得到抽样计划和方法，只要合理，抽样计划应基于道当的统计方法。查2025年度抽样计划，抽样方法及抽样结果等资料。本年度未发生一次抽样工作。符合7.3.2抽样方法应描述：a)样品或地点的选择；b)抽样计划；c)从物质、材料或产品中取得样品的制备和处理，以作为后续检测或校准的物品。符合7.3.3实验室应将抽样数据作为检测或校准工作记录的一部分予以保存。相关时，这些记录应包括以下信息：a)所用的抽样方法；b)抽样日期和时间；c)识别和描述样品的数据(如编号，数量和名称)；d)抽样人的识别；e)所用设备的识别；f)环境或运输条件；g)造当时，标识抽样位置的图示或其他等效方式；h)对抽样方法和抽样计划的偏离或增减。符合7.4检测和校准物品的处置7.4.1实验室应有运输、接收、处置、保护、存储、保留、处理或归还检测或校准物品的程序，包括为保护检测或校准物品的完整性以及实验室与客户利益所话的所有规定。在物品的处置、运输、保存、等候和制备过程中，应注意避免物品变质、污染、丢失或损坏。应送守随物品提供的操作说明。1.查《样品管理程序》样品管理程序，是否规定了样品的运输、接收、处置、保护、存储保留、处理。2.检查样品的标识是否符合《样品管理程序》的要求。3.查看委托单，检查是否记录了物品的名称、数量、规格、状态等详细信息，是否与合同要求一致，是否记录了与规定条件的距离情况。4.现场查看样品的存放环境和保护设施，检查是否符合规范要求。5.检查样品留样及处置记录，样品的保存期限是否满足相关规定。1.《样品管理程序》第4.1、4.2、4.5、4.6条明确了样品的运输、接收、储存、处置等要求。2.样品记录符合《样品管理程序》的要求。3.抽查委托单，记录了物品的名称、数量、规格、状态等详细信息，与合同要求一致，记录了与规定条件的距离情况。4.检查样品的存放环境和保护设施符合要求。5.抽查样品留样及处置记录，样品的保存期限满足相关规定。符合7.4.2实验室应有清晰标识检测或校准物品的系统。物品在实验室负责的期间内应保留该标识。标识系统应确保物品在实物上、记录或其他文件中不被混淆。适当时，标识系统应包含一个物品或一组物品的细分和物品的传递。符合7.4.3接收检测或校准物品时，应记录与规定条件的偏离。当对物品是否适于检测或校准有疑问，或当物品不符合所提供的描述时，实验室应在开始工作之前询问客户，以得到进一步的说明，并记录询问的结果。当客户知道物品偏离了规定条件仍要求进行检测或校准时，实验室应在报告中作出免责声明，并指出偏离可能影响的结果。符合7.4.4如物品需要在规定环境条件下，存储或状态调节时，应保持、监控和记录这些环境条件。符合7.5技术记录7.5.1实验室应确保每一项实验室活动的技术记录包含结果、报告和足够的信息，以便在可能时识别影响测量结果及其测量不确定度的因素，并确保能在尽可能接近原条件的情况下重复该实验室活动技术记录应包括每项实验室活动以及审查数据结果的日期和责任人。原始的观察结果、数据和计算应在观察或获得时予以记录，并应按特定任务予以识别。1.随机抽查各类试验记录数份。查记录填写是否准确，记录信息是否完整(样品信息、仪器信息、环境条件)，记录更改前后的内容是否清晰。不要填写的栏目应用“/”占位。2.查原始记录更改时，是否划改，在修改处加盖更改人的印章或签字。3.随机抽取部分有修改痕迹的技术记录，检查修改处是否有清晰的标注，如划改原数据并在旁边注明正确内容，同时有修改人员的印章或签名和日期。1.抽查土混凝土拌和用水BG-2025-SJC-018、砌墙砖BG-2025-QQ2-071、减水剂BG-2025-WJJ-101、主体结构BG-2025-GZT-HT-221检验检测记录填写准确记录、信息完整，不需要填写的栏目用"/"占位。2.抽查5份原始记录中更改时，有划改，填写了正确的修改内容，且在修改处加盖更改人的签字。符合7.5.2实验室应确保技术记录的修改可以追溯到前一个版本或原始观察结果应保存原始的以及修改后的数据和文档，包括修改的日期、标识修改的内容和负责修改的人员。符合7.6测量不确定度的评定7.6.1实验室应识别测量不确定度的贡献。评定测量不确定度时，应采用适当的分析方法考虑所有显著贡献，包括来自抽样的贡献。1.抽查检验报告，对照查看检测规程有无规定评定测量不确定度，如有规定是否对不确定性进行了评定。2.抽查检验报告，看委托单客户是否提出评定测量不确定度，是否按客户要求评定了不确定度。3.检查内部校准记录，是否对测量不确定进行了评定。1.本机构使用的均为公认的检测方法，检测方法也没有规定评定测量不确定度。2.本机构没有客户提出过评定测量不确定度。3.本机构仅对模具类，工具类设备进行了内部校准、功能核查，无评定测量不确定度。符合7.6.2开展校准的实验室，包括校准自有设备的实验室，应评定所有校准的测量不确定度。符合7.6.3开展检测的实验室应评定测量不确定度。当由于检测方法的原因难以严格评定测量不确定度时，实验室应基于对理论原理的理解或使用该方法的实践经验进行评估。符合7.7确保结果有效性7.7.1实验室应有监控结果有效性的程序。记录结果数据的方式应便于发现其发展趋势，如可行，应采用统计技术审查结果。实验室应对监控进行策划和审查：适当时，监控应包括但不限于以下方式：a)使用标准物质或质量控制物质；b)使用其他已校准能够提供可溯源结果的仪器；c)测量和检测设备的功能核查；d)适用时，使用核查或工作标准，并制作控制图；e)测量设备的期间核查；f)使用相同或不同方法重复检测或校准；g)留存样品的重复检测或重复校准；h)物品不同特性结果之间的相关性；i)报告结果的审查；j)实验室内比对；k)吉样测试。1.查质量控制计划，能力验证比对结果。2.检查本年度参加外部能力验证结论和内部试验室比对情况。3.查看数据分析报告，分析报告内容是否全面，是否对数据进行了深入分析，是否识别出数据的趋势、异常情况等，是否根据分析结果提出了合理的建议和措施。1.编制了2025年度质量控制计划，包括标准物质验证、仪器比对、人员比对、内部比对、能力验证。2.2025年下半年9月份进行了减水剂碱性含量试验比对，10月组织了钢筋比对试验，11月份进行了针入度、软化点试验比对，以上组织的比对试验结果均为满意。符合7.7.2可行和适当时，实验室应通过与其他实验室进行结果比对来监控能力水平。监控应予以策划和审查，包括但不限于以下一种或两种措施：a)参加能力验证；b)参加除能力验证之外的实验室间比对。符合7.7.3实验室应分析监控活动的数据用于控制实验室活动，适用时实施改进，如果发现监控活动数据分析结果超出预定的准则，应采取适当措施以防止报告不正确的结果。符合7.8报告结果7.8.1总则7.8.1.1结果在发出前应经过审查和批准。1.抽查5类检验检测报告，查看唯一性标识，签字盖章，记录与报告的一致性、检验及评定依据的正确性、检验检测方法和结论的准确性等)。2.抽查4类检验检测报告档案，原始记录与报告档案材料是否完整，保存期限是否在6年或6年以上。1.抽查的5类检验检测报告，查看唯一性标识，签字盖章，记录与报告的一致性、检验及评定依据的正确性、检验检测方法和结论的准确性等)都符合规定。2.抽查4类检验检测报告档案，原始记录与报告档案材料是完整齐全，保存期限满足6年或6年以上要求。符合7.8.1.2实验室应准确、清晰、明确和客观地出具结果，并且应包括客户同意的、解释结果所必两的以及所用方法要求的全部信息。实验室通常以报告的形式提供结果(例如检测报告、校准证书或抽样报告)。所有发出的报告应作为技术记录予以保存。符合7.8.1.3如客户同意，可用简化方式报告结果。如果未向客户报告7.8.2至7.8.7中所列的信息，客户应能方便地获取。符合7.8.2检测报告的通用要求7.8.2.1除非实验室有有效的理由，每份报告应至少包括下列信息，以最大限度地减少误解或误用的可能性：a)标题(例如“检测报告"“校准证书”或“抽样报告”)；b)实验室的名称和地址；c)实施实验室活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的场所、相关的临时或移动设施；d)将报告中所有部分标记为完整报告的一部分的唯一性标识，以及表明报告结束的清晰标识；e)客户的名称和联络信息；f)所用方法的识别；g)物品的描述、明确的标识，以及必要时，物品的状态；h)检测或校准物品的接收日期，以及对结果的有效性和应用至关重要的抽样日期；i)实施实验室活动的日期；j)报告的发布日期；k)如与结果的有效性或应用相关时实验室或其他机构所用的抽样计划和抽样方法；l)结果仅与被检测、被校准或被抽样物品有关的声明；m)结果，适当时，带有测量单位；n)对方法的补充、偏离或删减；O)报告批准人的识别；p)当结果来自外部供应商时所做的清晰标识。1.抽查5份检验报告，看其信息是否齐全。2.检查报告中涉及使用客户提供的数据时，是否有明确标识和免责声明。3.当本试验室不负责抽样时，报告中是否声明仅适用于收到的样品。1.所抽查的5份检验报告，其信息是齐全完整。2.抽查的报告中涉及使用客户提供的数据时，有明确标识和免责声明。7.8.2.2除客户提供的信息外，实验室应对报告中的所有信息负责。客户提供的数据应予以明确标识。此外，当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，报告中应有免责声明、当实验室不负责抽样时（如样品有客户提供），应在报告中声明结果适应于收到的样品。符合7.8.3检测报告特定要求7.8.3.1除7.8.2所列要求之外，当解释检测结果需要时，检测报告还应包含以下信息：a)特定的检测条件信息，如环境条件；b)相关时，与要求或规范的符合性声明(见7.8.6)；c)适用时，在下列情况下，带有与被测量相同单位的测量不确定度或与被测量相对形式的测量不确定度(如百分比):——测量不确定度与检测结果的有效性或应用相关时；——客户有要求时；——测量不确定度影响与规范限的符合性时。d)适当时，意见和解释(见7.8.7)；e)特定方法、法定管理机构或客户要求的其他信息。抽查5份试验报告，看其是否7.8.3检测条件信息。抽查的5份检测试验报告符合7.8.3检测条件信息。符合7.8.3.2如果实验室负责抽样活动，当解释检测结果需要时，检测报告还应满足7.8.5的要求。7.8.5报告抽样——特定要求7.8.5.1如果实验室负责抽样活动，除7.8.2中的要求外，当解释结果有需要时，报告还应包含以下信息：a)抽样日期；b)抽取的物品或物质的唯一性标识(适当时，包括制造商的名称、标示的型号或类型以及序列号)。c)抽样位置，包括图示、草图或照片；d)抽样计划和抽样方法；e)抽样过程中影响结果解释的环境条件的详细信息；f)评定后续检测或校准测量不确定度所需的信息。抽查2份报告，看其抽样信息是否齐全。7.8.6报告符合性声明7.8.6.1当做出与规范或标准的符合性声明时，实验室应考虑与所用判定规则相关的风险水平(如错误接受、错误拒绝以及统计假设)，将所使用的判定规则见形成文件，并应用判定规则。抽查5份检验检测报告，看其是否有符合(或不符合)标准、规范要求的声明，是否作出判断。查报告编号BG-2025-WJJ-019、BG-2025-3JC-018、BG-2024-26Z-001、BG-2025-GTT-071、BG-2025-GZT-HT-121等5份检测报告，有技术指标要求时，结论中有符合(不符合)标准、规范的判断，技术指标无要求时，给出实测值。并在备注栏内注明“因所检项目(某某参数)无相应技术指标，故仅提供试验数据，对其结果不予判断”。符合7.8.6.2实验室在报告符合性声明时应清晰标示：a)符合性声明适用的结果；b)满足或不满足的规范、标准或其中条款；c)应用的判定规则(除非规范或标准中已包含)。符合7.8.7报告意见和解释7.8.7.1当表述意见和解释时，实验室应确保只有授权人员才能发表相关意见和解释。实验室应将意见和解释的依据形成文件。1.抽查两份报告，当含有意见和解释时，是否将意见和解释的依据形成文件。2.检查作出意见和解释的人员授权书。1.2025年客户未提出过意见和解释的要求。2.×××、×××、×××等3人档案中有意见和解释人员授权书。符合7.8.7.2报告中的意见和解释应基于被检测或校准物品的结果，并清晰地予以标注。符合7.8.7.3当以对话方式直接与客户沟通意见和解释时，应保存对话记录。符合7.8.8报告修改7.8.8.1当更改、修订或重新发布已发出的报告时，应在报告中清晰标识修改的信息，适当时标注修改的原因。1.检验报告的更正或增补是否有记录，是否有修订审批、发放记录，是否保存收回的报告。2.望新发布修订的报告是否有区别于原报告的唯一性标识，是否标明所代答的报告，是否有原报告作废的声明。抽查2025年度26份检测报告没有发现进行过更正或增补。符合7.8.8.2修改已发出的报告时，应仅以追加文件或数据传送的形式，并包含以下声明：“对序列号为……(或其他标识)报告的修改”或其他等效文字。这类修改应满足本标准的所有要求。符合7.8.8.3当有必要发布全新的报告时应予以唯一性标识，并注明所答代的原报客。符合7.9投诉7.9.1实验室应有形成文件的过程来接收和评价投诉，并对投诉作出决定。1.检查投诉程序是否明确投诉的接收、确认，调查和处理职责和程序。2.检查客户投诉登记表，产生投诉时是否采取了适当措施。3.查找与投诉事件可能相关的检测原始记录，包括样品信息、试验操作步骤、仪器使用记录、数据记录、结果报告等，看是否能从中发现与投诉内容相符或相悖的证据。1.编制了《投诉处理程序》SJWS-CX-17-2025，明确了岗位职责和处理程序。2.2025年度未发生投诉情况。符合7.9.2利益相关方有要求时，应可获得对投诉处理过程的说明。在接到投诉后实验室应证实投诉是否与其负责的实验室活动相关，若相关，则应处理。实验室应对投诉处理过程中的所有决定负责。符合7.9.3投诉处理过程应至少包括以下要素和方法：a)对投诉的接收、确认、调查以及决定采取处理措施过程的说明；b)跟踪并记录投诉，包括为解决投诉所采取的措施；c)确保采取适当的措施。符合7.9.4接到投诉的实验室应负责收集并验证所有必要的信息，以便确认投诉是否有效。符合7.9.5只要可能，实验室应告知投诉人已收到投诉，并向投诉人提供处理进程的报告和结果。符合7.9.6通知投诉人的处理结果应由与所涉及的实验室活动无关的人员作出，或审查和批准。符合7.9.7只要可能，实验室应正式通知投诉人投诉处理完毕。符合7.10不符合工作7.10.1当实验室活动或结果不符合自身的程序或与客户协商一致的要求时(例如设备或环境条件超出规定限值、监控结果不能满足规定的准则)实验室应有程序予以实施。该程序应确保：a)确定不符合工作管理的职责和权力；b)基于实验室建立的风险水平采取措施(包括必要时暂停或重复工作以及扣发报告)；c)评价不符合工作的严重性，包括分析对先前结果的影响；d)对不符合工作的可接受性作出决定；e)必要时，通知客户并召回；f)规定批准恢复工作的职责。1.查《不符合工作处理程序》是否确定了不符合工作管理的职责和权力。2.查以往不符合项所采取的纠正措施记录，确认是否有效实施，是否达到了预期的效果是否有跟踪验证的记录。2025年度没有发生不符合项。符合7.10.2实验室应保存不符合工作和执行7.10.1中b)至f)规定的措施的记录。符合7.10.3当评价表明不符合工作可能再次发生时，或对实验室的运行与其管理体系的符合性产生怀疑时，实验室应采取纠正措施。符合7.11数据控制和信息管理7.11.1实验室应获得开展实验室活动所需的数据和信息。1.检查自动采集数据的检验检测设备，计算机是否设置密码。2.检查试验软件确认记录。3.抽查试验报告和记录各2份。4.查看计算机和自动化设备环境。1.万能材料试验机、恒应力压力试验机，静载锚固试验机等自动采集系统计算机均设置密码保护。2.微机电液何服压力试验机，抗压强度和抗折强度试验机分别进行了试验软件确认，确认记录签字齐全。3.水泥、钢筋试验记录报告中数据计算和数据转移准确，数据有效位数符合标准要求。4.气泡间距测定仪、车辙试验仪等使用的计算机和电液何服压力试验机、延度仪等自动化设备环境符合标准规范和说明书使用要求。符合7.11.2用于收集、处理、记录、报告、存储或检率数据的实验室信息管理系统，在投入使用前应进行功能确认，包括实验室信息管理系统中接口的正常运行。对管理系统的任何变更，包括修改实验室软件配置或现成的商业化软件，在实施前都应被批准、形成文件并确认。符合7.11.3实验室信息管理系统应：a)防止未经授权的访问；b)被安全保护以防止篡改和丢失。在符合系统供应商或实验室规定的环境中运行，或对于非计算机化的系统，提供保护人工记录；c)和转录准确性的条件；d)以确保数据和信息完整性的方式进行维护；e)包括对于系统失效、适当的紧急措施及纠正措施的记录。符合7.11.4当实验室信息管理系统在异地或由外部供应商进行管理和维护时，实验室应确保系统的供应商或运营商符合本标准的所有适用要求。符合7.11.5实验室应确保员工易于获取与实验室信息管理系统相关的说明书、手册和参考数据。符合7.11.6应对计算和数据传送进行适当和系统地检查。符合8管理体系要求8.1方式8.1.1总则实验室应建立、实施和保持形成文件的管理体系，该管理体系应能够支持和证明实验室持续满足本标准的要求，并且保证实验室结果的质量。除满足第4章至第7章的要求外，实验室应按方式A实施管理体系。1.查本机构以哪种方式建立了管理体系文件。2.查是否建立管理体系文件，管理体系是否包含了管理体系文件的控制，记录控制，应对风险和机遇的措施，改进，纠正措施，内部审核，管理评审。1.《质量手册》中明确了，本机构依照方式A建立、编制、实施和保持了质量管理体系。2.本机构编制了《质量手册》、《程序文件》等管理体系。《程序文件》中包含了文件管理程序、记录管理程序、风险与机遇控制程序、风险与机遇控制程序、风险与机遇控制程序、管理评审程序，并速过内审，客户满意度调查，与客户沟通等形式实施改进。符合8.1.2万式A实验室管理体系至少应包括下列内容：管理体系文件(见8.2)；管理体系文件的控制(见8.3)；记录控制(见8.4)；应对风险和机遇的措施(见8.5)；改进(见8.6)；纠正措施(见8.7)；内部审核(见8.8)；管理评审(见8.9)。符合8.2管理体系方式8.2.1实验室管理层应建立、编制和保持符合本标准目的的方针和目标，并确保该方针和目标在实验室组织的各级人员得到理解和执行。一、建立编制方针目标：1.查《质量手册》是否编制了质量方针和目标。二、管理体系实施证据：1.检查试验记录、报告核查是否按照管理体系文件规定的流程和要求进行操作。2.审查人员培训计划、培训记录及考核结果确认试验人员是否接受了与岗位相关的管理体系和技术能力培训，是否具备相应的资质和能力来执行管理体系要求。3.检查设备台账、校准计划、校准证书、维护记录等，确保设备按时进行校准和维护，设备状态满足检测或校准工作的要求。三、持续改进其有效性承诺的证据：1.查看内部审核报告、不符合项报告及对应的纠正措施实施记录，确认本机构是否定期进行内部审核，对审核中发现的不符合项是否采取了有效地纠正措施，并防止其再次发生；同时关注外部审核(如认可评审、资质认定评审等)的结果和整改情况。2.审查管理评审计划、管理评审报告，了解管理层是否按照规定的时间间隔进行管理评审，评审内容是否全面，包括对管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价，是否提出了改进措施和发展方向。四、所有人员应可获得管理体系文件：1.查管理体系发放记录。2.查宣贯记录。一、建立编制方针目标：1.检查确认编制了质量方针和目标。二、管理体系实施证据：1.试验记录、报告核查按照管理体系文件规定的流程和要求进行操作。2.培训与考核记录显示试验人员接受了与岗位相关的管理体系和技术能力培训。3.设备台账、校准计划、校准证书、维护记录等检查后确认满足检测要求。三、持续改进其有效性承诺的证据：1.定期进行内部审核，对审核中发现的不符合项是采取了有效的纠正措施，并防止其再次发生。2.管理评审计划、管理评审报告按照要求实施，并得到整改闭环。四、所有人员应可获得管理体系文件：1.检查质量体系发放台账，新颁布管理体系均发放到相关岗位、部门和派出机构。2.2025年2月进行了管理体系培训。符合8.2.2方针和目标应能体现实验室的能力、公正性和一致运作。符合8.2.3实验室管理层应提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据。符合8.2.4管理体系应包含、引用或链接与满足本标准的要求相关的所有文件、过程、系统和记录等。符合8.2.5参与实验室活动的所有人员应可获得适用于其职责的管理体系文件和相关信息。符合8.3管理体系文件的控制8.3.1实验室应控制与满足本标准的要求有关的内部和外部文件。1.查看有效文件清单。2.检查内部文件审批、发布记录，外部文件登记、存放情况。3.是否有回收登记记录，防止过期无效、失效或作废文件的使用。失效文件是否有失效标识。1.管理体系文件编制、审批、发布、修订按《文件管理程序》执行。2.查看有效文件清单，全部现行有效，作废标准盖有作废标记，撤离工作场所，防止误用。3.查看收发文记录签字齐全，文件按收文发文类别分类存放。符合8.3.2实验室应确保：a)文件发布前由授权人员审查其充分性并批准；b)定期审查文件，并在必要时更新；c)识别文件更改和当前修订状态；d)在使用地点可获得适用文件的相关版本，并在必要时控制其发放；e)对文件进行唯一性标识；f)防止误用作度文件，并对出于某种目的而保留的作废文件做出适当标识。符合8.4记录控制8.4.1实验室应建立和保存清晰的记录以证明满足本标准的要求。1.查体系文件是否明确规定了试验记录的保存期限。试验记录、报告是否按要求保存。2.抽查3类检验检测报告档案，核查检测原始记录与报告档案材料是否完整。1.《检测结果发布程序》中规定检验原始记录、报告等资料的保存期限在6年以上，公司试验资料档案保存按期执行。2.查2025年隧道结构、主体结构、粉煤灰配合比、地基等试验报告，按检测报告、原始记录、委托单、派工单成套存放，档案封面标识清楚，档案内有目录，查找方便。3.检测资料档案存放于资料室，专人负责日常管理。符合8.4.2实验室应对记录的标识、存储、保护、备份、归档、检索、保存期和处置实施所箭的控制。实验室记录保存期限应符合合同义务。记录的调阅应符合保密承诺，且记录应易于获得。符合8.5应对风险和机遇的措施8.5.1实验室应考虑与实验室活动相关的风险和机遇，以及：a)确保管理体系能够实现其预期结果：b)增强实现实验室目的和目标的机适：c)预防或减少实验室活动中的不利影响和可能的失败：d)实现改进。查《风险与机遇控制程序》中的公正性风险、安全风险、环境风险、质量责任风险、法律风险是否按规定的周期进行了识别。是否制定了应对措施。《风险与机遇控制程序》规定了公正性风险、安全风险、环境风险、质量责任风险、法律风险，且按规定的周期进行了识别。是否制定了应对措施。符合8.5.2实验室应策划：a)应对这些风险和机遇的措施;b)如何：——在管理体系中整合并实施这些措施施；——评价这些措施的有效性。符合8.5.3应对风险和机遇的措施应与其对实验室结果有效性的潜在影响相适近：符合8.6改进8.6.1实验室应识别和选择改进机遇：并采取必要措施。1.查《纠正措施处理单》。2.查阅改进活动记录并评价改进工作有效性。3.查管理评审输出中改进计划。4.查2025年度《客户满意度调查表》。1.2025上半年内审提出的不符合项填写了“纠正措施处理单”，相关人员对纠正措施结果进行了验证，并输入管理评审。2.2025年共收集到《顾客满意度调查表》58份。符合8.6.2实验室应向客户征求反馈，无论是正面的还是负面的。应分析和利用这些反馈，以改进管理体系、实验室活动和客户服务。符合8.7纠正措施8.7.1当发生不符合时，实验室应：a)对不符合作出应对，并且在道用时：——采取措施以控制和纠正不符合；——处置后果。b)通过下列活动评价是否要采取措施，以消除产生不符合的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：——评审和分析不符合；——确定不符合的原因；——确定是否存在或可能发生类似的不符合。c)实施所需的措施；d)评审所采取的纠正措施的有效性；e)必要时，更新在策划期间确定的风险和机遇；f)必要时，变更管理体系。查客户投诉、不符合报告、内部或外部审核是否产生过不符合项。是否对这些不符合项进行了原因分析，并制定了纠正措施。抽查客户投诉一份、不符合报告2份、2024年度内部审核的不符合项。已经对这些不符合项进行了原因分析，并制定了纠正整改措施，并都已经整改闭环。符合8.7.2纠正措施应与不符合产生的影响相适用。符合8.7.3实验室应保存记录，作为下列事项的证据：a)不符合的性质、产生原因和后续所采取的措施；b)纠正措施的结果。符合8.8内部审核8.8.1实验室应按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关管理体系的下列信息:a)是否符合:——实验室自身的管理体系要求，包括实验室活动；——本标准的要求。b)是否得到了有效地实施和保持。1.查2024年度内审资料是否符合自身的管理体系要求。是否得到了有效的实施和保持。2.内审员是否经过培训并持证上岗。1.2024年度内部审核方案和内审计划覆盖了与管理体系相关的所有部门、所有场所和所有活动。2.内部审核发现的不符合项全部进行了原因分析，采取了纠正措施，完成了改进。3.内部审核方案、内审计划、首末次会议签到表、内审检查表、不符合项确认单、纠正措施处理单、内审报告、内审总结等全套资料填写内容完整、签字齐全。符合8.8.2实验室应:a)考虑实验室活动的重要性、影响实验室的变化和以前审核的结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；b)规定每次审核的审核准则和范围；c)确保将审核结果报告给相关管理层；d)及时采取适当的纠正和纠正措施；e)保存记录，作为实施审核方案和审核结果的证据。符合8.9管理评审8.9.1实验室管理层应按照策划的时间间隔对实验室的管理体系进行评审，以确保其持续的适直性充分性和有效性，包括执行本标准的相关方针和目标。查2024年度管理评审输入、输出资料是否符合GB/T27025-2019的要求。1.2024年度管理评审由总经理主持，管理评审输入、输出内容符合GB/T27025-2019要求，编制了管理评审记录和报告。2.管理评审提出了改进计划和应对措施，落实了责任人和节点，并按节点实施。符合8.9.2实验室应记录管理评审的输入，并包括以下相关信息:a)与实验室相关的内外部因素的变化；b)目标实现；c)政策和程序的适宜性；d)以往管理评审所采取措施的情况；e)近期内部审核的结果；f)纠正措施；g)由外部机构进行的评审；h)工作量和工作类型的变化或实验室活动范围的变化；i)客户和人员的反馈；J)投诉；k)实施改进的有效性；l)资源的充分性；m)风险识别的结果；n)保证结果有效性的输出；o)其他相关因素，如监控活动和培训。符合8.9.3管理评审的输出至少应记录与下列事项相关的决定和措施:a)管理体系及其过程的有效性；b)与满足本标准要求相关的实验室活动的改进；c)提供所需的资源；d)所需的变更。符合编制×××审核×××日期2025年12月19