建筑项目进度款申请流程模板

建筑项目进度款申请流程模板（二）工程量计算与计价清单计价：按合同清单项目逐项核对完成量，区分“已完工程量”与“已支付工程量”（避免重复申请）；定额计价：结合现场实际消耗的人工、材料、机械台班量，套用最新定额标准；变更部分：单独列项，注明变更原因、计价依据（如协商价、定额组价），确保费用来源清晰。（三）提交流程严格遵循合同约定的提交路径：1.施工单位内部审核（项目经理、商务经理签字确认）；2.提交监理单位（监理工程师在[X]个工作日内完成初审）；3.监理转递建设单位（附监理审核意见）。提交时需留存签收记录，避免文件遗失引发纠纷。三、审核与反馈环节审核需多主体协同，确保款项支付合理合规：（一）监理单位初审监理工程师重点审核：工程量真实性：对照施工日志、隐蔽工程记录、现场影像，复核申报量与实际完成是否一致；质量合规性：检查验收资料是否完整，分项工程是否达到合同质量标准（如混凝土强度、防水闭水试验结果等）；资料完整性：确认申请文件及附件是否齐全，签字盖章是否规范。初审通过后，出具《进度款审核意见表》，明确同意支付金额或整改事项。（二）建设单位内部审批流程通常为：1.造价部门复核：对照合同、图纸、变更文件，重新计算工程量及费用，确认申请金额合理性；2.财务部门审核：检查付款账户信息、发票（如有要求）是否合规，评估资金计划是否满足；3.管理层审批：结合项目资金状况、工程进度风险，最终决定付款金额及时限。（三）异议处理若审核发现偏差、资料缺失或计价争议，建设单位应在[X]个工作日内书面反馈。施工单位需在收到异议后[X]日内完成核对，补充资料或提供说明，双方协商一致后重新提交。四、款项支付与后续管理支付与管理需严谨闭环，保障资金流向清晰：（一）支付流程建设单位在审批通过后[X]个工作日内，按合同约定方式（如银行转账、商业汇票）支付至施工单位指定账户。施工单位收到款项后，需在[X]日内确认收款并提供凭证（如发票、收据）。（二）进度款台账管理施工单位建立《进度款申请与支付台账》，记录每次申请的时间、申报金额、审核金额、支付金额、异议事项及解决结果。台账需定期与建设、监理单位对账，确保三方数据一致，为竣工结算做准备。（三）资料归档申请文件、审核记录、支付凭证、异议处理文件等需按时间顺序整理归档，保存电子档及纸质档（签字盖章），便于审计、仲裁时检索。五、常见问题与优化建议（一）常见痛点进度与计量不符：形象进度超前但实际计量滞后，建议施工单位每月末联合现场工程师盘点工程量，确保申报量与实际一致；资料缺失：因资料不全导致审核延迟，建议建立《进度款资料清单》，明确资料类型、责任人及时限，设置“提交提醒”；付款延迟：影响工程推进，建议合同约定“逾期付款违约金”（如按LPR上浮X%计算），提前了解建设单位资金计划。（二）优化建议信息化管理：采用项目管理软件（如广联达、斑马进度）跟踪进度与款项，自动生成计算表、台账，提高效率；过程协同：每月召开“进度款协调会”，施工、监理、建设单位共同沟通进度、质量、款项问题，提前化解争议；风险预判：定期评估建设单位资金支付能力，若发现风险，及时调整施工计划或寻求担保。结语规范的进度款申请流程是项目资金良性循环的保障。施工单位需以合同为依据，做好资料管理与过程协同；建设单位应优化审核流程，保障资金精