油库双人复核制度规范

PAGE油库双人复核制度规范一、总则（一）目的为确保油库油品收发、储存等环节的准确性、安全性，防止出现油品数量误差、质量问题以及各类安全事故，特制定本双人复核制度规范。本制度旨在通过双人相互监督、核对的工作方式，强化油库管理流程，保障油库运营的规范、有序与安全。（二）适用范围本制度适用于公司下属所有油库的油品出入库作业、储存管理以及相关设备操作等工作环节。（三）基本原则1.准确性原则：双人复核工作必须确保油品数量、质量等关键信息的准确无误，避免因疏忽或失误导致数据偏差。2.独立性原则：参与复核的两人应独立开展工作，不受他人干扰，以保证复核结果的客观性和公正性。3.及时性原则：在油品收发、储存等操作完成后，应及时进行双人复核工作，不得拖延，确保问题及时发现与解决。4.责任追究原则：对于复核过程中发现的问题，明确责任归属，对违规操作或失职行为进行严肃追究。二、双人复核岗位设置与职责（一）岗位设置1.油品收发复核岗：负责油品装卸过程中的数量、质量复核工作。2.储存管理复核岗：对油库储存油品的数量、储存条件等进行定期复核。3.设备操作复核岗：在设备操作前后，对操作流程、设备状态等进行复核。（二）职责分工1.油品收发复核岗职责负责在油品装卸前，核对提货单、发货单等单据信息与油品实际品种、数量是否一致。在装卸过程中，监督装卸设备运行情况，确保油品无泄漏、无异常损耗。装卸完成后，再次核对油品数量，检查油品质量，如发现问题及时报告并记录。与运输司机或送货人员共同确认油品交接情况，填写相关交接记录。2.储存管理复核岗职责定期对油库内各储存罐的油品数量进行测量，采用液位仪测量与人工检尺相结合的方式，确保测量结果准确。检查储存罐的密封情况、阀门状态等，防止油品泄漏。复核油库的储存温度、湿度等环境条件，确保符合油品储存要求。对储存油品的质量进行抽检，如发现质量异常及时通知相关部门处理。记录储存管理复核情况，建立油品储存台账。3.设备操作复核岗职责在设备启动前，复核设备操作规程执行情况，检查设备各部件是否正常。监督设备操作人员按照操作规程进行操作，确保操作过程安全、规范。设备运行过程中，密切关注设备运行状态，如发现异常及时停机并组织检查。设备操作完成后，复核设备是否已恢复到安全状态，填写设备操作记录。定期对设备进行维护保养复核，确保设备处于良好运行状态。三、油品收发双人复核流程（一）发货复核流程1.发货部门提交发货单等相关单据至油库发货点，油品收发复核岗人员首先核对单据上的油品品种、数量、收货单位等信息是否清晰、准确，与库存油品信息进行比对，确认是否有足够库存发货。2.在油品装卸前，再次核对提货车辆信息与发货单一致，检查车辆罐体是否清洁、无杂物，确认具备装卸条件。3.装卸过程中，一人负责监督装卸设备运行，观察油品装卸情况，另一人负责在旁记录装卸开始与结束时间、装卸量等数据。同时，注意检查是否有油品泄漏等异常情况。4.装卸完成后，两人共同对装卸后的油品数量进行测量与核对，采用地磅称重或流量计计量等方式，确保实际发货量与发货单一致。如发现数量误差超过规定范围，应重新测量并查找原因。5.检查油品质量，可通过观察油品外观、闻气味等方式进行初步判断，如怀疑质量问题，及时通知质量检验部门进行抽样检测。6.与运输司机共同填写发货交接记录，记录包括油品品种、数量、发货时间、运输车辆信息等内容，双方签字确认。（二）收货复核流程1.油库收货点接收油品运输车辆后，油品收发复核岗人员核对运输车辆送货单与油库收货计划是否相符，确认油品品种、数量等信息。2.在卸油前，检查车辆铅封是否完好，车辆连接管道是否正确连接，确保卸油安全。3.卸油过程中，同样安排两人分别监督设备运行与记录数据，注意观察卸油速度、罐体液位变化等情况，防止出现冒罐等事故。4.卸油完成后，再次核对卸入油库的油品数量，可通过液位仪读数与发货单数量进行比对，如发现数量不符，及时查找原因并处理。5.对卸入油品进行质量检查，如发现质量问题，立即停止卸油，并采取相应措施，如隔离不合格油品、通知供应商等。6.完成收货复核后，填写收货交接记录，详细记录收货油品的各项信息，由运输司机和油库收货人员签字确认。四、储存管理双人复核流程（一）日常复核流程1.储存管理复核岗人员每天按照规定时间对油库各储存罐进行液位测量，一人使用液位仪测量液位高度，另一人在旁记录数据。测量时应确保液位仪探头安装正确，测量数据准确可靠。2.根据液位测量数据，结合储存罐的容积表，计算罐内油品数量，并与前一天的测量数据及库存台账进行比对。如发现液位变化异常，及时分析原因，可能存在的原因包括油品收发、设备泄漏等。3.检查储存罐的密封情况，重点检查罐体焊缝、阀门、人孔等部位是否有油品渗漏现象。可采用目视检查、涂抹检漏剂等方法进行检测。如发现渗漏，立即采取措施进行修复，并记录渗漏位置、渗漏量等信息。4.复核油库的储存温度、湿度等环境条件，使用温度计、湿度计等仪器进行测量。确保储存温度符合油品储存要求，如汽油储存温度一般不宜超过38℃，柴油储存温度应根据不同标号合理控制。对于湿度较大的地区，应关注是否采取了有效的防潮措施，防止油品乳化等问题。5.每周至少对储存油品进行一次质量抽检，采用专业的油品检测设备，如油品分析仪等，对油品的密度、闪点、水分等指标进行检测。如发现质量问题，及时通知质量管理部门进行进一步分析与处理。（二）定期全面复核流程1.每月末，储存管理复核岗人员对油库储存油品进行一次全面复核。除上述日常复核内容外，还包括对储存罐的内部检查。2.两人共同进入储存罐内（在确保安全的前提下），检查罐壁是否有腐蚀、变形等情况，清理罐底杂质，检查是否有沉积物影响油品质量。3.对油库的消防设施、通风设备等进行检查，确保其处于完好备用状态。消防设施应包括灭火器、消防水带、泡沫灭火系统等，通风设备应保证通风良好，能够有效排除油库内的油气。4.全面核对库存台账，确保账实相符。检查台账记录的准确性、完整性，包括油品出入库时间、数量、品种、质量等信息。对发现的账目不符情况，及时进行调查与调整。5.根据定期全面复核结果，编写复核报告，总结本月储存管理情况，提出存在的问题及改进建议。复核报告应提交给油库主管领导及相关部门，作为油库管理决策的依据。五、设备操作双人复核流程（一）设备启动前复核1.设备操作复核岗人员在设备启动前，检查设备操作规程是否已张贴在操作现场显著位置，操作人员是否熟悉操作规程。2.两人共同检查设备各部件，包括电机、泵体、阀门、管道等是否完好无损，连接是否牢固。检查设备润滑情况，确保润滑油量充足、油质符合要求。3.核对设备的电源、气源等供应是否正常，电压、气压是否在规定范围内。检查设备的仪表、控制系统是否正常，各显示参数是否准确。4.确认设备周围环境安全，无杂物堆积，无易燃易爆物品靠近。检查设备防护装置是否齐全有效，如皮带防护罩、联轴器防护罩等。5.在确认设备具备启动条件后，填写设备启动前复核记录，记录设备名称、型号、启动时间、复核人员等信息。（二）设备运行过程复核1.设备运行过程中，一人负责观察设备运行状态，包括设备的转速、振动、温度、声音等情况，如发现异常及时发出警示信号。2.另一人负责监控设备的各项运行参数，如流量、压力、液位等，确保其在规定范围内波动。根据设备运行情况，及时调整设备的运行参数，保证设备稳定运行。3.检查设备的润滑、冷却系统工作情况，确保润滑油油温、油压正常，冷却水流量、水温符合要求。如发现润滑或冷却系统故障，及时停机处理。4.注意观察设备的密封情况，防止介质泄漏。对于有密封要求的设备，如油泵、阀门等，检查密封部位是否有渗漏现象，如有渗漏及时采取措施进行修复。5.设备运行过程中，如发生紧急情况，操作人员应立即按照操作规程进行停机操作，同时两人共同配合，采取相应的应急措施，如疏散人员、切断电源、使用消防器材等，并及时向上级报告。（三）设备操作完成后复核1.设备操作完成后，首先检查设备是否已按照操作规程正常停机，设备各部件是否已恢复到初始状态。2.关闭设备的电源、气源等供应，检查设备的阀门是否已关闭到位，防止介质泄漏。3.清理设备及周围环境，清除设备表面的油污、杂物等。对设备进行简单的维护保养，如擦拭设备表面、检查设备零部件等。4.填写设备操作记录，详细记录设备启动时间、运行时间、运行参数、停机时间、操作过程中出现的问题及处理情况等信息。操作人员和复核人员签字确认。5.定期对设备操作记录进行整理与分析，总结设备操作过程中的经验教训，发现设备操作过程中存在的共性问题，及时采取措施进行改进，提高设备操作的安全性与可靠性。六、复核记录与档案管理（一）复核记录要求1.油品收发、储存管理、设备操作等环节的双人复核工作均应形成详细的记录。记录内容应包括操作时间、操作人员、复核人员、操作内容、复核结果、发现的问题及处理情况等信息。2.记录应采用纸质与电子文档相结合的方式保存。纸质记录应使用专用的记录表格，书写工整、清晰，不得随意涂改。如有涂改，应在涂改处加盖涂改人员印章，并注明涂改原因。3.电子文档记录应按照规定的格式进行保存，文件命名应规范、准确，便于查询与管理。电子记录应定期进行备份，防止数据丢失。（二）档案管理1.建立油库双人复核制度档案，将各类复核记录、报告、制度文件等资料进行分类归档。档案应设立专门的档案室或档案柜，确保档案存放安全、有序。2.档案资料应按照时间顺序进行排列，便于查阅。同时，应建立档案索引目录，注明档案资料的名称、存放位置、日期等信息，方便快速查找所需资料。3.档案管理人员应定期对档案进行整理、清查，确保档案资料的完整性和准确性。对于过期或无用的档案资料，应按照规定的程序进行销毁处理，并做好销毁记录。4.油库双人复核制度档案应保存一定期限，一般为[X]年，以便于追溯和查询油库管理历史数据。在保存期限届满后，如仍有需要，可按照相关规定进行延长保存或进行数字化处理。七、培训与考核（一）培训1.定期组织参与双人复核工作的人员进行专业培训，培训内容包括油品知识、设备操作技能、安全知识、复核流程与方法等。培训方式可采用内部培训、外部培训、现场实操培训等多种形式相结合。2.内部培训由油库经验丰富的管理人员或技术骨干担任讲师，讲解油库管理的相关知识和技能。外部培训可邀请行业专家、培训机构等进行授课，了解最新的行业动态和管理理念。现场实操培训则在实际工作现场，由经验丰富的操作人员进行示范操作，让参与培训人员亲身体验操作过程，提高实际操作能力。3.培训结束后，应对培训效果进行评估。可通过考试、实际操作考核、撰写培训心得等方式，检验参与培训人员对培训内容的掌握程度。对于考核不合格的人员，应进行补考或再次培训，直至合格为止。（二）考核1.建立双人复核工作考核机制，对参与复核工作的人员进行定期考核。考核内容包括工作态度、工作质量、工作效率、执行制度情况等方面。2.工作态度考核主要考察工作人员的责任心、敬业精神、团队协作能力等。工作质量考核通过复核记录的准确性、问题发现与处理的及时性等方面进行评估。工作效率考核则根据规定的工作流程和时间要求，检查工作人员是否能够按时完成复核任务。执行制度情况考核主要检查工作人员是否严格按照双人复核制度规范进行操作。3.考核结果应分为优秀、合格、不合格三个等级。对于考核优秀的人员，给予表彰和奖励，如奖金、荣誉证书等。对于考核不合格的人员，应进行批评教育，并根据情况进行相应的处罚，如扣发奖金、调整工作岗位等。同时，针对考核中发现的问题，对相关人员进行针对性的培训与指导，帮助其提高工作水平。八、监督与检查（一）内部监督1.油库设立专门的监督小组，定期对双人复核制度的执行情况进行检查。监督小组应由油库主管领导、安全管理人员、质量管理人员等组成，确保监督工作的全面性和权威性。2.监督小组通过查阅复核记录、现场观察、询问工作人员等方式，检查双人复核工作是否按照规定流程进行，复核结果是否准确可靠，工作人员是否熟悉并遵守制度规范。3.对于检查中发现的问题，及时下达整改通知书，要求责任部门或人员限期整改。整改完成后，进行复查，确保问题得到彻底解决。同时，对违规行为进行严肃处理，追究相关人员的责任。（二）外部监督1.积极接受上级主管部门、行业