工程监察工作制度规范

PAGE工程监察工作制度规范一、总则（一）目的为加强公司工程监察工作，确保工程建设项目依法依规进行，保证工程质量、安全和进度，提高工程投资效益，特制定本制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司所有工程建设项目，包括新建、改建、扩建、装修等各类工程项目。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规、行业标准及公司相关规定开展工程监察工作。2.全面覆盖原则：对工程建设全过程进行全面监察，包括项目前期、施工过程、竣工验收等各个环节。3.预防为主原则：注重事前预防和过程控制，及时发现和纠正工程建设中的问题，避免问题扩大化。4.客观公正原则：以事实为依据，公正、公平地开展监察工作，确保监察结果真实可靠。二、工程监察机构及职责（一）监察机构设置公司设立工程监察部门，配备专业的工程监察人员，负责公司工程监察工作的组织实施。（二）监察部门职责1.制定和完善工程监察工作制度、流程和标准。2.组织开展工程建设项目的日常监察、专项监察和定期检查。3.对工程建设项目的参建单位（包括建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位等）进行监督检查，督促其履行职责。4.受理工程建设项目中的投诉举报，对违规行为进行调查处理。5.参与工程建设项目的招投标、合同签订、竣工验收等重要环节的监督工作。6.定期向公司管理层汇报工程监察工作情况，提出改进建议和措施。（三）监察人员职责1.熟悉国家法律法规、行业标准及公司相关规定，具备工程建设专业知识和技能。2.按照规定的监察程序和方法，认真履行监察职责，如实记录监察情况。3.保守监察工作中涉及的商业秘密和技术秘密。4.对监察工作中发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。三、工程前期监察（一）项目立项监察1.审查项目立项依据是否充分，是否符合国家产业政策和公司发展战略。2.检查项目可行性研究报告的编制质量，评估项目的技术可行性、经济合理性和环境影响等。3.监督项目立项审批程序是否合规，确保项目依法立项。（二）招投标监察1.参与制定工程建设项目招投标管理制度和流程。2.对招投标文件进行审查，确保文件内容合法合规、公平公正，符合项目实际需求。3.监督招投标活动的开标、评标、定标过程，防止围标、串标等违法违规行为发生。4.检查中标单位的资质、业绩等情况，确保中标单位具备承担项目建设的能力。（三）合同签订监察1.审查工程建设项目合同的条款内容，确保合同条款明确、具体，权利义务对等，符合法律法规和行业标准要求。2.监督合同签订程序是否合规，合同签订双方是否具备相应的签约资格。3.对合同执行情况进行跟踪检查，及时发现和解决合同履行过程中出现的问题。四、工程施工过程监察（一）质量监察1.检查施工单位质量管理体系的建立和运行情况，督促其落实质量责任制。2.对工程原材料、构配件和设备进行质量检查，确保其质量符合要求。3.监督施工单位按照施工图纸、施工规范和质量验收标准进行施工，检查施工过程中的质量控制情况。4.定期组织工程质量抽检，对发现的质量问题及时下达整改通知，跟踪整改情况，直至问题解决。（二）安全监察1.审查施工单位安全管理制度和应急预案，检查其安全管理机构和人员配备情况。2.监督施工现场的安全防护设施设置情况，确保施工人员的人身安全。3.检查施工单位的安全教育培训情况，督促其对施工人员进行安全技术交底。4.定期开展安全检查，对发现的安全隐患及时下达整改通知，责令施工单位限期整改，对重大安全隐患实行挂牌督办。（三）进度监察1.审查施工单位编制的施工进度计划，检查其合理性和可行性。2.定期对工程进度进行检查和分析，对比实际进度与计划进度的差异，查找影响进度的原因。3.协调解决工程建设过程中影响进度的问题，督促施工单位采取有效措施加快工程进度。（四）造价监察1.审查工程建设项目的造价预算，检查预算编制的准确性和合理性。2.监督工程变更、签证等费用的审批程序，确保费用支出合规。3.定期对工程造价进行核算和分析，控制工程成本，防止超预算现象发生。（五）现场签证监察1.严格审查现场签证的必要性和真实性，确保签证内容与实际情况相符。2.监督现场签证的办理程序，检查签证手续是否齐全、合规。3.对现场签证涉及的费用进行审核，防止不合理的费用增加。五、工程竣工验收监察（一）验收准备工作监察1.检查建设单位组织的竣工验收准备工作情况，包括工程资料整理、工程实体质量自查等。2.督促建设单位及时整改验收前检查发现的问题，确保工程具备竣工验收条件。（二）验收程序监察1.监督建设单位组织的竣工验收程序是否合规，是否按照规定邀请相关部门和单位参加验收。2.检查验收组人员组成是否符合要求，验收过程是否规范、公正。（三）验收内容监察1.审查工程竣工验收报告，检查工程质量是否符合验收标准，工程资料是否齐全、真实。2.对工程实体进行检查，核实工程是否按设计要求完成，有无质量缺陷。3.检查工程设备的运行情况，确保设备正常运行。（四）验收备案监察1.监督建设单位按照规定及时办理工程竣工验收备案手续。2.检查备案资料的完整性和真实性，确保备案工作顺利完成。六、投诉举报处理（一）投诉举报受理1.设立专门的投诉举报渠道，如电话、邮箱、信件等，确保投诉举报信息能够及时接收。2.对收到的投诉举报进行详细记录，包括投诉举报人、投诉举报事项、联系方式等。（二）投诉举报调查1.根据投诉举报事项的性质和严重程度，及时组织相关人员进行调查。2.调查过程中要客观公正地收集证据，听取各方意见，确保调查结果真实可靠。（三）投诉举报处理1.根据调查结果，对投诉举报事项进行处理。对于违规行为，依法依规进行严肃处理；对于存在的问题，责令相关单位限期整改。2.将投诉举报处理结果及时反馈给投诉举报人，并做好记录。七、监察工作记录与档案管理（一）监察工作记录1.监察人员在开展监察工作过程中，要如实记录监察情况，包括监察时间、地点、内容、发现的问题及处理情况等。2.监察记录应采用书面形式，字迹清晰、内容完整，并由监察人员签字确认。（二）档案管理1.建立工程监察档案管理制度，对监察工作中形成的各类文件、资料进行分类整理、归档保存。2.工程监察档案应包括项目立项文件、招投标文件、合同文件、监察记录、整改通知及回复、投诉举报处理记录等