网络安全检查制度规范

PAGE网络安全检查制度规范一、总则（一）目的为加强公司网络安全管理，确保公司网络系统的安全稳定运行，保护公司信息资产的安全，特制定本网络安全检查制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及网络系统的部门、人员以及相关信息资产，包括但不限于办公网络、业务系统、数据存储设备等。（三）基本原则1.合规性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保公司网络安全管理活动合法合规。2.预防为主原则：强调网络安全的预防性措施，通过定期检查、风险评估等手段，提前发现并消除安全隐患。3.全员参与原则：网络安全涉及公司各个层面，全体员工应积极参与网络安全管理工作，履行安全职责。4.动态管理原则：根据公司业务发展、网络技术变化以及安全威胁态势，及时调整和完善网络安全检查制度。二、网络安全检查组织与职责（一）网络安全管理小组公司成立网络安全管理小组，由公司高层领导担任组长，成员包括各相关部门负责人。网络安全管理小组负责统筹规划公司网络安全工作，制定网络安全策略，审议重大网络安全事项。（二）网络安全管理部门设立专门的网络安全管理部门，配备专业的网络安全管理人员。其职责包括：1.制定和实施网络安全检查计划，组织开展日常检查、专项检查等工作。2.负责网络安全技术措施的部署、维护和更新，保障网络系统的安全防护能力。3.监测网络安全态势，及时发现并处理安全事件，向上级汇报安全情况。4.开展网络安全培训和宣传工作，提高员工的安全意识和技能。（三）各部门职责1.业务部门负责本部门业务系统的安全自查，配合网络安全管理部门开展相关检查工作。制定和执行本部门的网络安全操作规程，确保员工正确使用网络资源。及时发现并报告本部门出现的网络安全异常情况。2.信息资产部门负责公司信息资产的登记、分类、标识等管理工作，确保信息资产的准确性和完整性。配合网络安全管理部门对信息资产进行安全检查，落实信息资产的安全保护措施。三、网络安全检查内容（一）网络设备检查1.防火墙检查防火墙策略配置，确保访问控制规则合理有效，阻止非法网络访问。查看防火墙日志，分析网络流量情况，及时发现异常流量和攻击行为。检查防火墙硬件状态，包括CPU、内存、端口等，确保设备运行正常。2.路由器核实路由器路由表配置，保证网络路由的准确性和稳定性。检查路由器接口状态，确保网络连接正常，无丢包、错包现象。查看路由器系统日志，排查潜在的安全风险。3.交换机检查交换机端口配置，确认端口安全设置符合要求，防止非法接入。查看交换机MAC地址表，检查是否存在异常MAC地址绑定。监测交换机流量情况，确保网络带宽合理分配。（二）服务器检查1.操作系统检查服务器操作系统版本是否及时更新安全补丁，确保系统的安全性。查看系统日志，分析系统操作记录，查找潜在的安全问题。核实服务器用户账号和权限设置，删除不必要的账号，规范用户权限。2.数据库检查数据库安全配置，如用户认证、访问控制、数据加密等。备份数据库数据，确保数据的可恢复性，定期检查备份数据的完整性。查看数据库日志，监测数据库操作行为，防范数据泄露和篡改风险。3.应用服务器评估应用服务器的性能和稳定性，检查应用程序的运行状态。检查应用服务器的安全配置，如身份验证、授权机制等，防止应用层攻击。对应用服务器进行漏洞扫描，及时发现并修复安全漏洞。（三）网络安全策略检查1.访问控制策略审查网络访问控制策略，确保只有授权人员能够访问公司网络资源。检查远程访问策略，如VPN设置，保证远程访问的安全性。定期更新访问控制列表，删除过期或无效的访问权限。2.数据加密策略检查公司重要数据的加密情况，包括在传输和存储过程中的加密措施。确保加密算法符合行业标准，密钥管理安全可靠。对涉及敏感信息的数据共享进行加密处理，防止数据泄露。3.安全审计策略制定和完善安全审计策略，明确审计范围、内容和频率。确保安全审计系统正常运行，能够及时收集和分析审计数据。根据审计结果，及时发现和整改安全违规行为。（四）人员安全检查1.安全意识培训检查公司员工安全意识培训计划的执行情况，确保员工了解网络安全知识和技能。通过问卷调查、实际操作等方式评估员工的安全意识水平，发现培训效果不佳的问题及时改进。2.账号管理核实员工账号的创建、变更和删除流程是否规范，确保账号权限与工作职责相符。定期清理离职员工账号，防止账号被非法使用。督促员工定期更换密码，采用强密码策略，提高账号安全性。3.操作规范检查员工在网络使用过程中的操作规范执行情况，如不随意下载不明软件、不随意访问可疑网站等。对违规操作行为进行记录和警示，加强员工对网络安全操作规范的重视。（五）物理环境安全检查1.机房安全检查机房的门禁系统，确保只有授权人员能够进入机房。监测机房温湿度、电力供应等环境参数，保证机房设备正常运行。检查机房消防设施是否完好有效，制定应急预案，防范火灾等安全事故。2.设备存放安全查看网络设备、服务器等硬件设备的存放环境，确保设备摆放整齐、通风良好。对设备进行定期盘点，核实设备数量和状态，防止设备丢失或损坏。3.数据存储安全检查数据存储介质的存放位置，是否有防火、防潮、防盗等措施。定期对数据存储介质进行备份和异地存储，确保数据的安全性和可恢复性。四、网络安全检查方式与频率（一）日常检查网络安全管理人员每天对网络设备、服务器等进行巡检，查看设备运行状态、系统日志等，及时发现并处理一般性安全问题。（二）定期检查1.每月进行一次全面的网络安全检查，涵盖网络设备、服务器、安全策略、人员安全等各个方面。2.每季度对公司网络安全状况进行综合评估，分析安全风险，提出改进措施。（三）专项检查1.根据公司业务发展、网络安全形势等情况，适时开展专项网络安全检查，如针对新上线业务系统的安全检查、应对网络安全事件的专项检查等。2.在发生重大网络安全事件或遭受网络攻击后，立即启动专项检查，查找原因，评估损失，采取相应的恢复和防范措施。五、网络安全检查流程（一）检查准备1.制定检查计划，明确检查目标、范围、内容、方式和人员分工。2.准备检查所需的工具和文档，如网络安全检查清单、漏洞扫描工具、系统日志分析软件等。（二）实施检查1.按照检查计划，采用相应的检查方式对网络安全各个方面进行检查。2.检查人员认真记录检查情况，包括发现的问题、存在的风险等，可采用拍照、录像、记录日志等方式留存证据。（三）问题记录与分析1.对检查中发现的问题进行详细记录，包括问题描述、发现位置、影响范围等。2.组织相关人员对问题进行分析，评估问题的严重程度和潜在风险，确定整改措施和责任部门。（四）整改落实1.责任部门根据问题分析结果制定整改方案，明确整改目标、措施、时间节点和责任人。2.整改过程中，网络安全管理部门负责跟踪监督，确保整改工作按时完成，达到预期效果。3.整改完成后，责任部门提交整改报告，由网络安全管理部门进行验收，验收合格后问题予以销号。（五）总结与报告1.每次网络安全检查结束后，网络安全管理部门对检查情况进行总结，分析网络安全状况的变化趋势，提出改进建议。2.定期向公司网络安全管理小组汇报网络安全检查结果，重大问题及时汇报，为公司决策提供依据。六、网络安全检查结果处理（一）安全问题分类1.紧急问题：对公司网络安全造成严重威胁，可能导致信息泄露、业务中断等重大损失的问题，需立即处理。2.重要问题：存在一定安全风险，可能影响公司网络正常运行或信息安全的问题，应尽快整改。3.一般问题：对网络安全有轻微影响，可在适当时间进行整改的问题。（二）处理措施1.紧急问题立即停止相关网络操作或业务功能，防止问题进一步恶化。组织专业技术人员进行应急处理，尽快恢复网络安全状态。对问题进行深入调查，分析原因，制定长期防范措施。2.重要问题责任部门制定详细的整改计划，明确整改步骤和时间要求。网络安全管理部门加强监督检查，确保整改工作顺利进行。整改完成后进行复查，验证整改效果。3.一般问题责任部门在规定时间内完成整改，整改情况报网络安全管理部门备案。网络安全管理部门对整改结果进行抽查核实。（三）考核与奖惩1.建立网络安全检查考核机制，对在网络安全检查工作中表现突出的部门和个人给予奖励。2.对因工作不力导致网络安全问题的部门和个人进行责任追究，视情节轻重给予相应的处罚，如警告、罚款、降职等。七、网络安全检查文档管理（一）文档分类1.检查计划文档：记录每次网络安全检查的计划安排，包括检查目标、范围、方式等。2.检查记录文档：详细记录网络安全检查过程中发现的问题、检查情况等。3.整改文档：包括整改方案、整改报告、整改验收记录等，反映网络安全问题的整改过程和结果。4.安全评估文档：对公司网络安全状况进行综合评估的报告，分析安全风险，提出改进建议。（二）文档保存1.所有网络安全检查文档应进行电子和纸质双重保存，确保文档的完整性和可追溯性。2.电子文档存储在安全的服务器上，定期进行备份，防止数据丢失。3.纸质文档应分类归档，存放在专门的文件柜中，便于查阅。（三）文档查阅与使用1.公司内部人员因工作需要查阅网络安全检查文档的，应按照规定的流程进行申请，经