科室物品规范管理制度

PAGE科室物品规范管理制度一、总则（一）目的为加强科室物品管理，规范物品采购、使用、保管等行为，确保科室工作的正常开展，提高物品使用效率，保障医疗安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于科室全体工作人员及本科室所涉及的各类物品管理。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及行业标准，确保物品管理活动合法合规。2.规范性原则：明确物品管理流程和标准，做到有章可循、规范操作。3.节约性原则：倡导节约意识，合理配置和使用物品，避免浪费。4.责任性原则：明确各岗位人员在物品管理中的职责，做到责任到人。二、物品采购管理（一）采购计划制定1.科室应根据工作需要和实际库存情况，定期制定物品采购计划。采购计划应明确物品名称、规格型号、数量、预计采购时间等内容。2.采购计划需经科室负责人审核批准后执行。对于重大采购项目，应按照医院相关规定进行论证和审批。（二）供应商选择1.建立合格供应商名录，优先选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理的供应商。2.采购人员应通过多种渠道收集供应商信息，对潜在供应商进行评估和筛选，确保供应商具备相应的资质和能力。3.与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品质量、价格、交货期、售后服务等条款。（三）采购流程1.采购人员根据批准的采购计划，向选定的供应商发出采购订单。采购订单应详细注明物品的规格、数量、价格、交货时间、交货地点等信息。2.供应商应按照采购订单要求及时组织生产和发货，并提供相关的质量证明文件。3.采购人员负责跟踪采购进度，确保物品按时、按质、按量到货。物品到货后，采购人员应及时组织验收。三、物品验收管理（一）验收人员由科室指定专人负责物品验收工作，验收人员应具备相应的专业知识和技能。（二）验收标准1.依据采购合同及相关标准，对物品的规格、型号、数量、质量等进行验收。2.检查物品的外观、包装是否完好，有无破损、变形等情况。3.核对物品的质量证明文件，如合格证、检验报告等是否齐全。（三）验收流程1.物品到货后，验收人员应及时通知采购人员共同进行验收。2.验收人员按照验收标准对物品进行逐一检查，并填写验收记录。验收记录应包括物品名称、规格型号、数量、供应商名称、验收情况等内容。3.对于验收合格的物品，验收人员应在验收记录上签字确认，并办理入库手续。对于验收不合格的物品，验收人员应及时通知采购人员与供应商协商处理，直至问题解决。四、物品入库管理（一）入库登记1.物品验收合格后，仓库管理人员应及时办理入库手续，将物品的名称、规格型号、数量、入库时间、供应商名称等信息详细登记在库存台账上。2.库存台账应定期进行核对和盘点，确保账物相符。（二）分类存放1.根据物品的性质、用途、类别等进行分类存放，便于查找和管理。2.设立明显的标识牌，标明物品的名称、规格型号、存放位置等信息。（三）库存管理1.仓库管理人员应定期对库存物品进行检查，确保物品的质量不受影响。对于易损、易变质的物品，应采取相应的防护措施。2.建立库存预警机制，当库存物品数量低于最低库存时，及时通知相关人员进行采购。五、物品领用管理（一）领用流程1.科室工作人员因工作需要领用物品时，应填写物品领用申请表，注明物品名称、规格型号、数量、领用用途等信息。2.物品领用申请表需经科室负责人审核批准后，方可到仓库领取物品。3.仓库管理人员根据批准的物品领用申请表，按照先进先出的原则发放物品，并在库存台账上进行记录。（二）领用登记1.领用人在领取物品时，应在物品领用登记表上签字确认。物品领用登记表应包括物品名称、规格型号、数量、领用时间、领用人姓名等内容。2.仓库管理人员应定期对物品领用情况进行统计和分析，以便及时掌握物品的使用动态。六、物品使用管理（一）使用规范1.科室工作人员应按照物品的使用说明书和操作规程正确使用物品，避免因操作不当造成物品损坏或安全事故。2.对于贵重、精密仪器设备，应指定专人负责操作，并进行定期培训和考核。（二）维护保养1.建立物品维护保养制度，定期对物品进行维护保养，确保物品的性能和精度。2.对于需要定期校准的仪器设备，应按照规定及时送相关部门进行校准。（三）借用管理1.科室之间因工作需要借用物品时，应填写物品借用申请表，注明借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用用途等信息。2.物品借用申请表需经双方科室负责人审核批准后，方可办理借用手续。3.借用人应妥善保管借用物品，按时归还。归还时，仓库管理人员应对借用物品进行检查，如发现损坏或丢失，借用人应照价赔偿。七、物品盘点管理（一）盘点计划1.定期制定物品盘点计划，明确盘点范围、时间、人员等内容。盘点时间一般为每月末或每季度末。2.盘点计划需经科室负责人审核批准后执行。（二）盘点实施1.成立盘点小组，由科室负责人担任组长，仓库管理人员、财务人员及相关使用人员为成员。2.盘点小组按照盘点计划对库存物品进行逐一清点，并填写盘点表。盘点表应包括物品名称、规格型号、数量、实际盘点数量、盘盈盘亏情况等内容。3.在盘点过程中，如发现账物不符的情况，应及时查明原因，并进行记录。（三）盘点结果处理1.盘点结束后，盘点小组应编制盘点报告，对盘点结果进行分析和总结。盘点报告应包括盘点情况概述、盘盈盘亏原因分析、处理建议等内容。2.对于盘盈盘亏的物品，应按照相关规定进行处理。属于正常损耗的，经批准后进行核销；属于人为原因造成的，应追究相关人员的责任。八、物品报废管理（一）报废鉴定1.对于已损坏、无法使用或已超过使用年限的物品，由使用部门提出报废申请，并填写物品报废申请表。2.科室负责人组织相关人员对报废物品进行鉴定，确认是否符合报废条件。对于价值较高的物品，应组织专业技术人员进行评估。（二）报废审批1.物品报废申请表需经科室负责人、财务部门、医院相关管理部门审核批准后，方可进行报废处理。2.报废审批应严格按照规定的程序进行，确保报废处理的合法性和合规性。（三）报废处理1.经批准报废的物品，应及时进行清理和处置。对于可回收利用的物品，应按照相关规定进行回收处理；对于不可回收利用的物品，应按照环保要求进行妥善处理。2.报废物品处理过程中，应做好记录，包括报废物品名称、规格型号、数量、处理方式、处理时间等信息。九、监督与考核（一）监督检查1.科室负责人负责对本科室物品管理工作进行日常监督检查，确保各项制度的有效执行。2.医院相关管理部门定期对科室物品管理情况进行抽查，发现问题及时督促整改。（二）考核评价1.建立物品管理考核评价机制，对科室及相关人员的物品管理工作进行考核评价。考核评价内容包括采购管理、验收管理、入库管理、领用管理、使用管理、盘点管理、报废管理等方面。2.考核评价结果与科室及个人的绩效挂