采购申请及审批表格模板

一、适用范围与场景二、操作流程详解（一）需求发起与填写明确采购需求：申请人（部门经办人）需根据实际工作需要，确认采购物品/服务的名称、规格、数量、用途及预算金额，保证需求合理、必要。填写申请表：登录采购管理系统或纸质模板，完整填写《采购申请及审批表》，内容包括：基础信息：申请部门、申请人、联系方式、申请日期、采购类型（如“日常办公”“固定资产”“服务采购”等）；采购明细：物品/服务名称、规格型号、单位、数量、预估单价、预算金额（需注明含税/不含税）、用途说明（需具体到项目或工作场景）；附件：如技术参数表、市场询价单（3家及以上供应商报价）、历史采购记录（如有）等，支撑采购需求的合理性与预算准确性。（二）部门负责人审核初审职责：部门负责人需对采购需求的必要性、合理性进行审核，重点确认：采购内容是否与本部门工作计划匹配；数量、规格是否满足实际需求，是否存在过度采购；预算金额是否符合部门预算规定。审核结果：通过则在“部门负责人审核”栏签字确认；不通过需注明原因并退回申请人调整。（三）采购部门复核复核内容：采购部门收到申请后，重点审核：表单填写完整性、附件齐全性；采购类型是否准确（如是否达到招投标标准）；预算金额是否符合公司采购制度（如单次采购金额上限、年度预算额度等）。专业评估：对技术参数复杂的采购需求，可联合技术部门共同评估参数的可行性；对大额采购，需核实市场行情，保证预算公允。复核结果：通过则流转至下一环节；不通过需反馈具体问题（如“规格不明确”“预算超标需补充说明”），由申请人补充材料后重新提交。（四）财务部门会签（如需）会签范围：单次采购金额超过[具体金额，如5000元]或年度累计采购预算较高的项目，需财务部门参与会签。审核重点：预算科目是否正确、资金来源是否落实、是否符合成本控制要求。会签意见：通过则签字确认；存在资金风险需标注“建议暂缓”并说明理由。（五）权限领导审批分级审批：根据采购金额及类型，由不同层级领导审批（示例）：金额≤[金额1，如10000元]：部门负责人+采购负责人审批；[金额1]＜金额≤[金额2，如50000元]：部门负责人+采购负责人+分管副总审批；金额＞[金额2]：需提交总经理/总经理办公会审批。审批要点：领导需结合采购必要性、预算合规性及公司战略目标，最终审批“同意”“不同意”或“调整后同意”。（六）审批通过与采购执行结果通知：审批通过后，采购部门在[时限，如1个工作日]内通知申请人，并启动采购流程（如比价、招标、直接采购等）。进度跟踪：采购过程中，申请人可配合提供必要信息（如供应商对接、验收标准确认等）；采购完成后，采购部门需反馈采购结果（含实际成交金额、供应商信息）。资料归档：审批表、附件、采购合同、验收单等资料由采购部门统一归档，保存期限不少于[年限，如3年]。三、采购申请及审批表模板基础信息申请部门申请人联系方式申请日期年月日采购类型□日常办公物资□固定资产□服务采购□项目材料□其他：__________采购明细序号物品/服务名称123预算总计（大写）附件清单□技术参数表□市场询价单（3家及以上）□项目批文□其他：__________审批流程审核环节审批意见部门负责人审核□同意□不同意□调整后同意（请注明原因：）采购部门复核□同意□不同意□调整后同意（请注明原因：）财务部门会签（如需）□同意□不同意□调整后同意（请注明原因：）分管领导审批□同意□不同意□调整后同意（请注明原因：）总经理/总经理办公会审批□同意□不同意□调整后同意（请注明原因：）备注说明（如特殊供应商要求、紧急采购原因等）四、使用要点提示填写规范：所有字段需如实、完整填写，不得涂改；采购名称需准确规范，避免使用“一批物品”“相关服务”等模糊表述；预算金额需根据市场行情合理估算，不得虚报、漏报。审批时效：各审批环节需在[时限，如2个工作日]内完成，紧急采购（如生产经营急需）可标注“加急”，但需同步说明紧急原因，由分管领导优先审批。权限管理：严格按照公司采购权限分级表执行审批，严禁越权审批或化整为零规避审批；大额采购、涉密采购需遵循专项制度要求。附件要求：技术参数复杂的设备采购需提供书面参数表，并经技术部门确认；服务类采购需提供服务范围、交付标准等说明文件。信息追溯：审批过程中如需修改，需由申请人发起撤回或补