进货查证索票管理制度(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司进货管理，确保进货渠道的合法性和商品质量，防止假冒伪劣商品流入公司，维护公司及消费者的合法权益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有采购部门和涉及进货业务的员工。第三条本制度依据国家相关法律法规，结合公司实际情况制定。第二章管理原则第四条依法合规原则：所有进货活动必须遵守国家法律法规，遵循市场规则。第五条质量第一原则：确保进货商品质量符合国家标准和公司要求。第六条诚信经营原则：建立良好的供应商关系，诚信合作，共同发展。第七条严格管理原则：对进货环节进行全过程监控，确保进货活动规范有序。第三章进货查证索票流程第八条供应商选择1.采购部门在确定供应商前，应进行市场调研，了解供应商的资质、信誉、产品质量和服务等情况。2.采购部门应选择具备合法经营资格、产品质量可靠、服务优良的供应商。第九条签订合同1.采购部门与供应商签订书面合同，明确双方的权利、义务和责任。2.合同中应包含商品质量标准、价格、交货期限、付款方式、售后服务等内容。第十条索票要求1.供应商在交货时，必须提供以下凭证：（1）增值税专用发票；（2）商品质量检验报告；（3）产品合格证；（4）其他相关证明材料。2.采购部门在收到供应商提供的凭证后，应进行审核，确保凭证真实、有效。第十一条查证审核1.采购部门对供应商提供的凭证进行审核，包括：（1）核对供应商名称、地址、联系方式等基本信息；（2）检查发票内容是否与合同一致；（3）核实商品质量检验报告和产品合格证的真实性；（4）确认其他证明材料的完整性。2.审核过程中，如发现凭证存在问题，应及时与供应商沟通，要求其补正或更换。第十二条商品验收1.采购部门应按照合同约定，对到货商品进行验收。2.验收内容包括：（1）核对商品数量、规格、型号等与合同是否一致；（2）检查商品外观、包装、标签等是否符合要求；（3）对商品进行抽样检验，确保商品质量符合国家标准和公司要求。第十三条问题处理1.如在验收过程中发现商品存在质量问题，采购部门应立即与供应商沟通，要求其采取措施解决。2.如供应商无法解决问题，采购部门可依据合同约定，要求其退货或更换。第四章管理职责第十四条采购部门职责1.负责供应商的选择、合同签订和凭证审核；2.负责商品验收和问题处理；3.定期对进货情况进行统计分析，及时上报公司领导。第十五条供应商管理职责1.严格遵守国家法律法规，保证商品质量；2.按时提供合法、有效的凭证；3.配合采购部门进行商品验收和问题处理。第五章监督与考核第十六条公司设立进货查证索票管理小组，负责监督本制度的执行情况。第十七条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处理。第十八条对严格执行本制度、成绩显著的员工，公司给予表彰和奖励。第六章附则第十九条本制度由公司采购部门负责解释。第二十条本制度自发布之日起施行。注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。第2篇第一章总则第一条为加强公司进货管理，确保进货渠道的合法性、合规性，防止假冒伪劣商品流入公司，保障公司产品质量和消费者权益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有进货业务，包括原材料、零部件、包装物、办公用品等。第三条本制度遵循合法、合规、严谨、高效的原则。第二章管理职责第四条公司总经理负责本制度的制定、修订和监督实施。第五条采购部门负责具体执行本制度，包括进货查证、索票、验收等工作。第六条质量管理部门负责对进货商品的质量进行监督和检验。第七条仓储部门负责对进货商品进行储存和管理。第八条各部门应积极配合采购部门的工作，共同确保进货管理的有效性。第三章进货查证第九条采购部门在签订采购合同前，必须对供应商进行严格审查，确保供应商的合法性和信誉度。第十条供应商必须提供以下资料进行审查：（一）营业执照副本；（二）税务登记证副本；（三）组织机构代码证副本；（四）法定代表人身份证明；（五）相关产品或服务的质量体系认证证书；（六）其他相关证明材料。第十一条采购部门对供应商提供的资料进行审核，确认其真实性、合法性和有效性。第十二条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、信用评价、合作历史等。第四章索票管理第十三条采购部门在签订采购合同后，应及时向供应商索取以下票据：（一）增值税专用发票；（二）货物运输发票；（三）其他相关票据。第十四条供应商提供的票据必须真实、合法、有效，符合国家相关法律法规的要求。第十五条采购部门应建立票据管理制度，对票据进行分类、归档、保管。第五章验收管理第十六条采购部门在收到货物后，应组织相关人员对货物进行验收。第十七条验收人员应按照采购合同、技术标准、质量要求等进行验收。第十八条验收过程中，如发现货物与合同、标准不符，应及时通知供应商处理。第十九条验收合格的商品，由仓储部门进行入库管理。第六章不合格商品处理第二十条对于验收不合格的商品，采购部门应按照以下程序进行处理：（一）及时通知供应商，要求其采取措施进行整改；（二）如供应商无法整改，采购部门有权退货或要求赔偿；（三）对退货或赔偿的商品，采购部门应进行记录和归档。第七章责任追究第二十一条凡违反本制度规定，造成公司经济损失或不良影响的，应追究相关人员的责任。第二十二条采购部门负责人对本部门的进货管理工作负总责。第二十三条采购部门工作人员违反本制度规定，造成公司经济损失或不良影响的，应承担相应责任。第八章附则第二十四条本制度由公司总经理办公室负责解释。第二十五条本制度自发布之日起施行。第九章紧急情况处理第二十六条在紧急情况下，如遇供应商无法提供所需商品，采购部门应立即向公司领导汇报，并寻求解决方案。第二十七条在紧急情况下，采购部门可临时调整供应商，但需在事后及时补办相关手续。第二十八条本制度如有未尽事宜，由公司总经理办公室负责解释和修订。第二十九条本制度如有变更，应及时通知相关部门和人员。第三十条本制度附件包括但不限于以下内容：（一）供应商审查标准；（二）票据管理制度；（三）验收标准；（四）不合格商品处理流程。第三十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。第三十二条本制度解释权归公司总经理办公室所有。（注：以上内容为示例性文字，实际制度内容应根据公司具体情况和法律法规要求进行调整。）第3篇第一章总则第一条为加强公司进货管理，确保进货渠道的合法性、合规性，防止假冒伪劣商品流入公司，保障公司利益和消费者权益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有进货环节，包括采购、验收、入库、销售及售后服务等。第三条本制度遵循合法性、合规性、严谨性、可操作性原则。第二章组织机构与职责第四条成立进货查证索票管理小组，负责本制度的制定、实施和监督。第五条进货查证索票管理小组职责：（一）制定本制度，并监督执行情况；（二）对公司进货渠道进行调查，确保进货渠道的合法性；（三）对进货商品进行查证，确保商品质量；（四）对索票工作进行指导、监督和考核；（五）对违反本制度的行为进行调查和处理。第六条采购部门职责：（一）按照公司采购计划，选择合法、合规的供应商；（二）对供应商的资质进行审查，确保其具备合法经营资格；（三）与供应商签订合同，明确双方权利和义务；（四）按照合同约定，索要相关发票和票据；（五）对进货商品进行验收，确保商品质量。第七条验收部门职责：（一）按照进货计划，对进货商品进行验收；（二）对进货商品进行查证，确保商品质量符合要求；（三）对验收合格的商品进行入库；（四）对验收不合格的商品进行退回或处理。第八条财务部门职责：（一）对进货发票和票据进行审核，确保其真实、合法；（二）按照公司财务制度，进行发票报销和入账；（三）对发票和票据进行归档管理。第三章进货查证与索票第九条供应商资质审查：（一）供应商应具备合法经营资格，包括营业执照、税务登记证等；（二）供应商应具备良好的商业信誉和稳定的供货能力；（三）供应商的产品质量应符合国家相关标准。第十条进货合同签订：（一）采购部门与供应商签订进货合同，明确双方权利和义务；（二）合同中应包括商品名称、规格、数量、单价、总价、交货时间、付款方式、售后服务等内容；（三）合同应加盖双方公章。第十一条索票要求：（一）采购部门在签订合同后，应及时向供应商索要相关发票和票据；（二）发票和票据应真实、合法、完整；（三）发票和票据应与合同内容一致。第十二条进货商品查证：（一）采购部门在签订合同前，应对供应商的产品进行查证，确保产品质量符合要求；（二）验收部门在验收商品时，应对商品进行查证，确保商品质量符合要求；（三）查证内容包括商品的品牌、规格、型号、生产日期、保质期、合格证明等。第四章进货验收第十三条验收标准：（一）商品的品牌、规格、型号应符合合同约定；（二）商品的数量、质量应符合国家相关标准；（三）商品的外观、包装应符合要求。第十四条验收流程：（一）采购部门将商品送至验收部门；（二）验收部门按照验收标准对商品进行验收；（三）验收合格的商品进行入库；（四）验收不合格的商品退回供应商或处理。第五章销售与售后服务第十五条销售部门职责：（一）按照公司销售计划，进行商品销售；（二）对销售商品进行售后服务，确保消费者权益。第十六条售后服务：（一）销售部门应按照合同约定，提供售后服务；（二）售后服务内容包括商品退换货、维修、保养等。第六章监督与考核第十七条进货查证索票管理小组对进货环节进行监督，确保本制度的有效执行。第十八条对违反本制度的行为，按照以下规定进行处理：（一）对供应商的违法行为，予以通报批评，并追究相关责任；（二）对采购部门的违法行为，予以通报批评