酒柜存酒管理制度规范

PAGE酒柜存酒管理制度规范一、总则（一）目的为加强公司酒柜存酒的管理，确保存酒的安全、完整，规范存酒的出入库流程，提高酒品的使用效率，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有酒柜存酒的管理，包括各类白酒、红酒、洋酒等。（三）管理原则1.安全第一原则：确保酒柜存酒的安全，防止酒品被盗、损坏、变质等情况发生。2.规范操作原则：严格按照规定的流程进行酒品的出入库操作，确保手续齐全、记录准确。3.责任明确原则：明确各部门及人员在酒柜存酒管理中的职责，做到责任到人。4.定期盘点原则：定期对酒柜存酒进行盘点，保证账实相符。二、酒柜管理职责（一）行政部门1.负责酒柜的日常管理和维护，包括酒柜的清洁、保养、维修等工作。2.制定酒柜存酒的分类存放方案，确保酒品存放有序。3.监督酒柜存酒的出入库操作，检查相关手续的完整性。（二）采购部门1.根据公司需求，负责酒品的采购工作，确保采购的酒品符合质量要求和公司标准。2.在酒品入库时，负责核对酒品的数量、规格、品种等信息，并及时通知行政部门进行验收。（三）使用部门1.根据工作需要，提前向行政部门提交酒品使用申请。2.在酒品出库时，指定专人负责领取，并在相关单据上签字确认。3.负责对领用的酒品进行妥善保管和使用，不得随意浪费或转借他人。（四）财务部门1.负责对酒柜存酒进行账务核算，建立健全酒品库存明细账。2.定期与行政部门核对酒品库存数量，确保账账相符。3.对酒品采购、出入库等费用进行审核和监督。三、酒柜存酒的入库管理（一）采购入库1.采购部门在采购酒品时，应选择具有合法资质的供应商，并签订采购合同。合同中应明确酒品的规格、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点等条款。2.酒品到货后，采购部门应及时通知行政部门进行验收。行政部门应组织相关人员按照采购合同和质量标准对酒品进行验收，检查酒品的数量、规格、品种、包装、质量等是否符合要求。3.验收合格的酒品，行政部门应填写《酒品入库单》，详细记录酒品的名称、规格、数量、入库日期等信息。《酒品入库单》应一式三联，一联由行政部门留存，一联交财务部门记账，一联交采购部门备查。4.采购部门应将验收合格的酒品及时送入酒柜存放，并按照行政部门制定的分类存放方案进行摆放。（二）其他入库1.因业务往来、礼品赠送等原因收到的酒品，相关部门应及时通知行政部门。行政部门应按照采购入库的流程进行验收和入库操作。2.对于员工个人捐赠的酒品，行政部门应进行登记，并按照公司规定进行处理。四、酒柜存酒的存放管理（一）分类存放1.行政部门应根据酒品的种类、品牌、年份、度数等因素，对酒柜存酒进行分类存放。不同类别的酒品应分开存放，避免相互混淆。2.酒品应按照一定的顺序进行摆放，便于查找和管理。例如，可以按照白酒、红酒、洋酒的顺序，再按照品牌、年份等进行细分。（二）标识管理1.在酒柜的每一层或每一格上，应设置明显的标识牌，标明存放酒品的类别、品牌、年份等信息。2.对于每一瓶酒，应在酒瓶上粘贴标签，注明酒品的名称、规格、度数、生产日期、保质期等信息。（三）环境要求1.酒柜应放置在干燥、通风、温度适宜的地方，避免阳光直射和潮湿环境。2.根据不同酒品的保存要求，控制酒柜的温度和湿度。一般来说，白酒的保存温度在525℃为宜，红酒的保存温度在1218℃为宜，洋酒的保存温度在1015℃为宜。湿度应保持在60%70%之间。3.定期对酒柜进行清洁和消毒，防止灰尘、霉菌等对酒品造成污染。五、酒柜存酒的出库管理（一）使用申请1.使用部门如需领用酒品，应提前填写《酒品使用申请表》，详细说明领用酒品的名称、规格、数量、用途、使用时间等信息。2.《酒品使用申请表》应经使用部门负责人签字批准后，提交给行政部门。（二）审批流程1.行政部门收到《酒品使用申请表》后，应进行审核。审核内容包括申请的合理性、酒品库存情况等。2.对于一般性的酒品领用申请，行政部门负责人应在一个工作日内进行审批。对于涉及重要活动或特殊用途的酒品领用申请，应报公司领导审批。3.审批通过后，行政部门应在《酒品使用申请表》上签字，并通知使用部门领取酒品。（三）出库操作1.使用部门应指定专人负责领取酒品，并在行政部门的监督下，按照《酒品出库单》上的信息进行核对和领取。2.领取酒品时，领取人应在《酒品出库单》上签字确认。《酒品出库单》应一式三联，一联由行政部门留存，一联交财务部门记账，一联交使用部门备查。3.行政部门应及时更新酒柜存酒的库存信息，确保账实相符。六、酒柜存酒盘点管理（一）盘点周期1.公司应定期对酒柜存酒进行盘点，盘点周期为每季度一次。2.如有特殊情况，如公司内部审计、酒柜管理岗位变动等，应及时进行临时盘点。（二）盘点人员1.盘点工作应由行政部门牵头组织，财务部门、使用部门等相关人员共同参与。2.盘点人员应具备认真负责的工作态度和一定的酒品知识。（三）盘点方法1.采用实地盘点法，对酒柜内的存酒逐一进行清点。2.在盘点过程中，应核对酒品的名称、规格、数量、品牌、年份等信息是否与库存记录一致。3.对于盘盈或盘亏的酒品，应详细记录原因，并及时查明情况。（四）盘点报告1.盘点结束后，行政部门应编制《酒柜存酒盘点报告》，详细说明盘点的情况、盘盈或盘亏的数量及原因、处理建议等。2.《酒柜存酒盘点报告》应经盘点人员签字确认后，提交给公司领导和相关部门。3.对于盘盈或盘亏的酒品，应按照公司规定进行处理。如属于正常损耗，应及时调整库存记录；如属于人为原因造成的损失，则应追究相关人员的责任。七、酒柜存酒的安全管理（一）防盗措施1.酒柜应安装门锁、监控设备等防盗设施，确保酒品的安全。2.限制无关人员进入酒柜存放区域，如有特殊情况需要进入，应经过行政部门批准，并在专人陪同下进行。（二）防火措施1.酒柜存放区域应配备灭火器等消防设备，并定期进行检查和维护，确保消防设备完好有效。2.严禁在酒柜存放区域内吸烟和使用明火，防止火灾事故的发生。（三）其他安全注意事项1.定期对酒柜进行检查，发现问题及时处理。如