规范进场材料报验制度

PAGE规范进场材料报验制度一、总则（一）目的为加强公司工程建设项目中进场材料的质量管理，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准要求，保障工程安全、稳定运行，特制定本进场材料报验制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有新建、改建、扩建工程项目中涉及的各类进场材料的报验管理工作。包括但不限于建筑材料、构配件、设备等。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵循国家和地方现行的法律法规、工程建设强制性标准以及行业规范，确保材料报验工作合法合规。2.质量第一原则把材料质量作为首要关注点，通过规范的报验流程，保证进入施工现场的材料符合质量要求，从源头上保障工程质量。3.责任明确原则明确各部门和人员在材料报验过程中的职责，做到责任到人，确保报验工作有序进行。4.及时准确原则要求相关人员及时提交报验申请，准确提供材料信息，避免因延误或信息错误影响工程进度和质量。二、报验流程（一）材料采购前1.采购部门在进行材料采购招标或询价时，应向供应商明确提出材料的质量标准、规格型号、技术要求等，并要求供应商提供产品质量证明文件，如质量检验报告、合格证等。2.采购合同中应明确约定材料的质量验收标准、验收方式以及质量问题的处理办法等条款，确保采购过程中对材料质量的管控有法可依。（二）材料进场时1.材料到货前，采购部门应提前通知项目管理部门和质量检验部门，以便做好验收准备工作。2.材料进场时，供应商应随货提供完整的质量证明文件，并在材料外包装上标明材料名称、规格型号、批次、数量等信息。3.项目管理部门负责组织材料的外观检查和数量核对工作。检查材料的品种、规格、型号、外观质量等是否符合采购合同要求，同时核对材料数量是否与送货清单一致。如发现材料存在外观缺陷、数量不符等问题，应及时记录并通知供应商处理。4.质量检验部门在收到项目管理部门的通知后，按照相关标准和规范对材料进行抽样检验。抽样应具有代表性，确保能够真实反映该批次材料的质量状况。检验项目包括但不限于材料的物理性能、化学性能、力学性能等。5.对于重要材料或关键部位使用的材料，质量检验部门应增加检验频次或采用更严格的检验方法，确保材料质量可靠。例如，对于结构钢材，应进行拉伸试验、弯曲试验等；对于水泥，应进行安定性检测、强度试验等。（三）报验申请1.项目管理部门在完成材料的外观检查和数量核对后，应及时填写《进场材料报验申请表》。申请表应详细填写材料的名称、规格型号、批次、数量、供应商名称、到货日期、质量证明文件编号等信息，并附上质量证明文件复印件。2.将填写完整的《进场材料报验申请表》提交给质量检验部门，申请对材料进行质量检验。同时，应将申请表抄送给监理单位（如有）和建设单位，以便相关方及时了解材料报验情况。（四）检验与审批1.质量检验部门收到《进场材料报验申请表》后，应立即组织检验人员对材料进行质量检验。检验人员应严格按照相关标准和规范进行操作，确保检验结果准确可靠。2.检验完成后，质量检验部门应出具《进场材料检验报告》。报告应明确材料的检验项目、检验结果、是否合格等内容。如检验结果合格，在报告上加盖检验专用章；如检验结果不合格，应注明不合格项目及原因，并提出处理意见。3.对于检验合格的材料，质量检验部门负责人应在《进场材料报验申请表》上签署审批意见，同意该批次材料用于工程建设。对于检验不合格的材料，应立即通知项目管理部门和采购部门，要求采购部门与供应商协商处理，严禁不合格材料进入施工现场。4.监理单位（如有）应对进场材料的报验情况进行审核。监理工程师应根据工程监理规范和合同要求，对材料的质量证明文件、检验报告等进行审查，并对现场材料进行抽检。如监理单位审核通过，应在《进场材料报验申请表》上签署审核意见；如审核不通过，应提出整改意见，要求施工单位重新报验。5.建设单位有权对进场材料的质量进行监督检查。建设单位代表可根据项目实际情况，要求对某些重要材料进行见证取样送检或直接参与材料的验收工作。建设单位对材料验收通过后，应在《进场材料报验申请表》上签署意见。（五）材料使用与标识1.经检验和审批合格后的材料，方可在工程中使用。项目管理部门应按照施工进度计划，合理安排材料的堆放和使用，确保材料在使用过程中质量不受影响。2.在材料使用过程中，施工人员应严格按照施工规范和操作规程进行操作，不得随意更改材料的使用部位和使用方法。如发现材料在使用过程中出现质量问题，应立即停止使用，并及时报告项目管理部门和质量检验部门。3.为便于对材料进行追溯和管理，应对施工现场的材料进行标识。标识应包括材料名称、规格型号、批次、检验状态等信息。标识应清晰、牢固，易于识别。对于不合格材料，应设置明显的标识，防止其与合格材料混淆。三、各部门职责（一）采购部门1.负责选择具有良好信誉和质量保证能力的供应商，确保所采购的材料符合工程质量要求。2.采购合同中应明确材料的质量标准、验收方式、质量问题处理等条款，并督促供应商严格履行合同约定。3.及时向项目管理部门和质量检验部门提供材料采购信息，包括供应商名称、材料名称、规格型号、数量、到货日期等，以便做好验收准备工作。4.负责与供应商沟通协调，处理材料质量问题，如退货、换货、补货等事宜。（二）项目管理部门1.组织材料的外观检查和数量核对工作，确保进场材料的品种、规格、型号、数量等符合采购合同要求。2.填写《进场材料报验申请表》，并提交给质量检验部门申请质量检验。同时，将申请表抄送给监理单位（如有）和建设单位。3.负责施工现场材料的堆放、保管和发放管理工作，防止材料在储存和使用过程中出现损坏、变质等情况。4.协调各部门之间的工作关系，及时解决材料报验过程中出现的问题，确保工程顺利进行。（三）质量检验部门1.制定材料检验计划和检验方案，明确检验项目、检验方法、检验频次等要求。2.按照相关标准和规范对进场材料进行抽样检验，确保检验结果准确可靠。3.出具《进场材料检验报告》，对检验合格的材料签署审批意见，对不合格材料提出处理意见，并及时通知相关部门。4.定期对检验设备进行校准和维护，确保检验设备的准确性和可靠性。5.参与对材料质量问题的分析和处理工作，提供技术支持和解决方案。（四）监理单位（如有）1.按照工程监理规范和合同要求，对进场材料的报验情况进行审核。2.审查材料的质量证明文件、检验报告等资料，对现场材料进行抽检。3.对材料验收过程进行监督，如发现问题及时提出整改意见，要求施工单位重新报验或采取其他处理措施。4.定期向建设单位报告材料报验情况，协助建设单位做好工程质量管控工作。（五）建设单位1.对进场材料的质量进行监督检查，有权要求对重要材料进行见证取样送检或直接参与材料的验收工作。2.审核《进场材料报验申请表》、《进场材料检验报告》等文件，对材料验收结果进行确认。3.协调各参建单位之间的关系，如果在材料报验过程中出现争议问题，负责组织各方进行协商解决。四、质量证明文件管理（一）质量证明文件的内容1.质量证明文件应包括产品质量检验报告、合格证、质量保证书、说明书、型式检验报告等相关资料。2.质量检验报告应明确材料的规格型号、批次、检验项目、检验依据、检验结果等信息，并加盖检验机构公章。3.合格证应标明产品名称、规格型号、生产厂家、生产日期、执行标准等内容，并加盖生产厂家公章。4.质量保证书应承诺产品质量符合相关标准和合同要求，并承担相应的质量责任。5.说明书应详细说明产品的性能、使用方法、注意事项等内容。6.型式检验报告应是由具备资质的检验机构按照规定的检验方法和程序对产品进行全面检验后出具的报告，证明产品符合相关标准和技术要求。（二）质量证明文件的收集与审核1.采购部门在采购材料时，应要求供应商提供完整有效的质量证明文件，并在材料到货时随货一同提交给项目管理部门。2.项目管理部门在收到质量证明文件后，应进行初步审核。审核内容包括文件的完整性、真实性、有效性等。如发现质量证明文件存在问题，应及时通知采购部门与供应商沟通解决。3.质量检验部门在进行材料质量检验时应对质量证明文件进行再次审核。审核重点为文件与所检验材料的一致性、文件所证明的质量指标是否符合工程要求等。如质量证明文件不符合要求，应拒绝受理该批次材料的报验申请。（三）质量证明文件的存档1.项目管理部门应负责将审核通过的质量证明文件进行整理归档。归档文件应按照材料类别、批次等进行分类存放，便于查询和追溯。2.质量证明文件的存档期限应与工程档案保存期限一致，确保在工程建设过程中及工程交付使用后的一定期限内，能够随时查阅相关材料的质量证明文件。3.对于电子文档形式的质量证明文件，应进行备份存储，并确保存储介质的安全性和可靠性。同时，应建立电子文档索引目录，方便快速查找和调用。五、不合格材料处理（一）不合格材料的判定1.质量检验部门依据相关标准和规范对进场材料进行检验，如检验结果不符合标准要求，则判定该批次材料为不合格材料。2.不合格材料的判定应明确具体的不合格项目和原因，以便后续采取针对性的处理措施。例如，钢材的屈服强度、抗拉强度不满足设计要求，水泥的安定性不合格等。（二）不合格材料的标识与隔离1.对于判定为不合格的材料，质量检验部门应立即在材料上设置明显的不合格标识，标识内容应包括“不合格”字样、不合格原因、检验日期等信息。2.将不合格材料与合格材料进行隔离存放，并设置专门的存放区域。存放区域应做好防护措施，防止不合格材料在隔离期间受到损坏或污染，同时避免与合格材料混淆。（三）不合格材料的处理方式1.退货对于因质量问题严重不符合要求的材料，采购部门应及时与供应商协商办理退货手续。退货过程中应明确退货原因、退货数量，并要求供应商承担相应的运输费用和损失。2.换货对于部分质量问题较轻且可以通过换货解决的材料，采购部门可要求供应商更换合格的材料。换货时应确保新换材料的质量符合要求，并对换货过程进行跟踪记录。3.让步接收在某些特殊情况下，经建设单位、监理单位（如有）同意，可对不合格材料进行让步接收。让步接收应明确让步条件和使用范围，同时要求施工单位采取相应的质量保证措施，确保工程质量不受影响。让步接收的材料应在工程资料中详细记录，并注明处理情况。4.降级使用对于质量虽不符合原设计要求，但仍可满足工程部分次要部位使用要求的材料，可考虑降级使用。降级使用应经过技术论证和相关部门批准，并在工程施工过程中严格控制使用部位和使用数量。（四）不合格材料处理记录1.采购部门应负责对不合格材料的处理过程进行记录，记录内容包括处理方式、处理时间、处理结果、相关协商情况等信息。2.质量检验部门应将不合格材料的检验情况、判定结果等记录在案，并与采购部门的处理记录进行核对，确保记录的准确性和完整性。3.项目管理部门应在工程施工日志和相关质量记录中注明不合格材料的处理情况，以便对工程质量状况进行全面追溯。六、监督与考核（一）内部监督1.公司内部成立材料报验监督小组，成员包括质量检验部门、项目管理部门、采购部门等相关人员。监督小组负责定期对材料报验制度的执行情况进行检查和监督。2.监督小组应检查各部门在材料报验流程中的工作是否符合规定要求，包括材料采购前的质量标准约定、进场时的验收程序、报验申请的填写与提交、检验与审批环节的执行情况等。3.对质量证明文件的管理情况进行监督，检查文件的收集、审核、存档等工作是否规范。4.不定期抽查施工现场的材料标识和使用情况，确保不合格材料得到有效隔离和正确处理，防止不合格材料用于工程建设。（二）外部监督1.积极配合建设单位、监理单位（如有）对材料报验工作的监督检查。认真对待他们提出的意见和建议，及时整改存在的问题。2.接受政府相关部门对工程材料质量的监督抽检。如抽检中发现问题，应按照要求及时处理，并向相关部门报告整改情况。（三）考核机制1.建立材料报验工作考核制度，对各部门在材料报验工作中的表现进行量化考核。考核指标包括材料报验的及时性、准确性、规范性，质量证明文件的管理情况，不合格材料的处理效果等。2.将考核结果与部门和个人的绩效挂钩。对于在材料报验工作中表现优秀的部门和个人，给予表彰和奖励；对于未认真履行职责、导致材料质量问题或报验工作出现失误的部门和个人，进行批评教育，并按照公司相关规定进行处罚。七、培训与宣贯（一）培训计划制定1.根据公司员工的岗位需求和材料报验制度的要求，制定年度培训计划。培训计划应明确培训目标、培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。2.培训内容应涵盖材料报验制度的相关法律法规、行业标准、报验流程、质量证明文件管理、不合格材料处理等方面。同时，结合实际案例进行分析讲解，提高培训的针对性和实用性。（二）培训实施1.定期组织内部培训课程，邀请行业专家或公司内部经验丰富的人员进行授课。培训课程应采用多样化的教学方法，如课堂讲授、案例分析、小组讨论、现场演示等，以提高培训效果。2.针对不同岗位的人员，开展有针对性的培训。例如，对采购人员重点培训材料质量标准和采购合同管理；对项目管理人员培训材料验收流程和现场管理；对质量检验人员培训检验标准和方法等。3.鼓励员工自主学习，提供相关的学习资料和在线学习平台，方便员工随时查阅和学习材料报验制度的相关知识。（三）宣贯工作1.通过公司内部会议、