供应商来料规范制度

PAGE供应商来料规范制度一、总则1.目的本制度旨在规范供应商来料行为，确保来料符合公司生产要求和质量标准，保障产品质量，提高生产效率，降低生产成本，维护公司与供应商的良好合作关系。2.适用范围本制度适用于与本公司有业务往来的所有供应商及其来料过程的管理。3.基本原则供应商应严格遵守国家法律法规和行业标准，确保来料的合法性、安全性和质量可靠性。公司与供应商应建立平等、互利、诚信的合作关系，共同致力于提高产品质量和生产效率。来料管理应遵循科学、规范、严谨的原则，确保各项工作有章可循、有据可查。二、供应商管理1.供应商选择资质审核：采购部门应收集供应商的营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质文件，进行严格审核，确保供应商具备合法经营资格和生产能力。实地考察：对于重要供应商，采购部门应组织相关人员进行实地考察，了解其生产设备、工艺流程、质量管理体系等情况，评估其供应能力和质量保证能力。样品评估：要求供应商提供样品进行检验和测试，评估其质量是否符合公司要求。样品评估合格后，方可确定为合格供应商。2.供应商评估定期评估：采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括交货期、产品质量、售后服务、价格等方面。评估周期为每年一次。动态评估：在供应商合作过程中，如发现其产品质量、交货期等方面出现问题，采购部门应及时进行评估，并根据评估结果采取相应措施。评估结果应用：根据供应商评估结果，采购部门应将供应商分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对于优秀供应商，可给予一定的奖励和优惠政策；对于不合格供应商，应及时淘汰，并终止合作关系。3.供应商沟通建立沟通机制：采购部门应与供应商建立定期沟通机制，及时了解供应商的生产经营情况、产品质量状况等信息，协调解决合作过程中出现的问题。信息共享：公司应向供应商提供详细的产品需求信息和质量标准要求，供应商应及时反馈产品生产进度、质量控制情况等信息，实现信息共享。问题反馈与处理：对于供应商来料过程中出现的问题，采购部门应及时向供应商反馈，并要求其限期整改。供应商应积极配合，采取有效措施解决问题，并将整改情况及时反馈给采购部门。三、来料检验1.检验标准明确检验依据：公司应根据产品质量要求和行业标准，制定详细的来料检验标准，明确检验项目、检验方法、检验频次、合格判定标准等内容。标准更新：随着产品质量要求的提高和行业标准的变化，公司应及时更新来料检验标准，确保检验标准的有效性和适用性。2.检验流程到货通知：采购部门应在来料到货前通知质量检验部门，质量检验部门应做好检验准备工作。外观检验：质量检验人员应首先对来料进行外观检验，检查来料的包装、标识、外观质量等是否符合要求。数量核对：核对来料的数量是否与送货单一致，如有短缺或损坏，应及时通知采购部门与供应商协商解决。抽样检验：按照来料检验标准的要求，对来料进行抽样检验，检验项目包括尺寸、性能、理化指标等。检验记录：质量检验人员应做好来料检验记录，记录内容包括检验日期、检验项目、检验结果、检验人员等信息。合格判定：根据抽样检验结果，质量检验人员应按照合格判定标准进行判定，判定结果分为合格、不合格两种。对于合格的来料，应办理入库手续；对于不合格的来料，应开具不合格通知单，并及时通知采购部门与供应商协商处理。3.检验方法目视检验：对于来料的外观质量、包装、标识等项目，可采用目视检验的方法进行检验。量具测量：对于来料的尺寸、形状等项目，可采用量具进行测量检验。试验检测：对于来料的性能、理化指标等项目，可采用试验检测的方法进行检验，如物理性能测试、化学分析等。四、不合格来料处理1.不合格判定判定原则：质量检验部门应按照来料检验标准的要求，对来料进行严格检验，确保不合格来料能够及时被发现和判定。判定流程：质量检验人员在检验过程中发现来料不合格时，应填写不合格通知单，详细记录不合格项目、不合格数量、不合格原因等信息，并提交给质量检验部门负责人进行审核。质量检验部门负责人审核后，应将不合格通知单发送给采购部门和供应商。2.不合格处理方式退货：对于严重不合格的来料，如产品质量不符合国家标准、行业标准或公司要求，采购部门应及时通知供应商办理退货手续，并要求供应商承担退货费用。换货：对于一般不合格的来料，如产品质量存在轻微缺陷，但不影响使用，采购部门可与供应商协商换货，要求供应商在规定时间内提供合格的来料。让步接收：对于某些特殊情况下的不合格来料，如因生产急需或供应商能够采取有效措施进行整改，且整改后能够满足使用要求，采购部门可与相关部门协商，经批准后可进行让步接收。让步接收的来料应做好标识和记录，并在使用过程中加强监控。3.不合格处理流程通知供应商：采购部门收到不合格通知单后，应及时通知供应商，要求其在规定时间内到公司处理不合格来料。供应商确认：供应商收到通知后，应及时到公司确认不合格来料的情况，并与采购部门协商处理方式。处理实施：根据协商确定的处理方式，采购部门和供应商应及时组织实施，确保不合格来料得到妥善处理。跟踪验证：质量检验部门应对不合格来料的处理情况进行跟踪验证，确保处理后的来料符合要求。如发现处理后的来料仍存在问题，应及时要求供应商重新处理。五、来料交付与仓储管理1.来料交付交付要求：供应商应按照公司与供应商签订的合同约定，按时、按质、按量将来料交付到公司指定地点。交付手续：供应商交付来料时，应提供送货单、质量检验报告等相关文件，并与公司仓库管理人员办理交接手续。仓库管理人员应核对送货单、质量检验报告等文件与来料的一致性，确认无误后办理入库手续。2.仓储管理入库管理：仓库管理人员应按照来料检验结果，对合格的来料办理入库手续，并按照规定的存储方式进行存放。对于不合格的来料，应单独存放，并做好标识，防止与合格来料混淆。存储环境：公司应根据来料的特性和要求，提供适宜的存储环境，确保来料在存储过程中不受损坏、变质。库存盘点：仓库管理人员应定期对库存来料进行盘点，确保账实相符。如发现库存来料数量短缺、损坏等问题，应及时查明原因，并采取相应措施进行处理。出库管理：生产部门应根据生产计划，填写领料单，到仓库领取所需的来料。仓库管理人员应核对领料单与库存来料的一致性，确认无误后办理出库手续，并做好记录。六、附则1.制度解释本制度由公司采购部门负责解释。2.制度修订本制度应根据国家法律法规、行