GB∕T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核(评审)指导之8：8事故隐患排查治理要素提问、专业解答和证实(编制2025A0)

部/T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核(评审)指导之B:8事故隐患排查治理“8事故隐患排查治理”要素提问、专业解答和证实(住编制2025A00(噩宋》理隐患励各岗位自主排查事故隐妻。与合规性；的明确与落实：全品覆盖；与安全风险外级管控的衔接逐辑，将风险管控应急处置的协同要求。(3)[体彩融合要求]制度应与企业安全生产标准化管理体系其他要素(如安全风险分级管控、应急管理，人员管理)有机融合，明确融唐排查与网险管控措施的布接逐险管控失效形成的隐由及时纳人排查治理：盈入LS-FDCA运行模式。体现策划，实施、检查、改进的闭环管理要及与风险管控衔接理辑):明):()隐患档案归档目录及保存凭证(一股险患保存232年，重大隐患单独建档);要素的盈合说明文件，理”、岗位“自主排查。及时上怪”的责任边异，及资任真空地带?治理及验收工作：热悉本岗位风险点及管控措施，重点排查管控弟隐患排查作为岗位安全职责的核心内容之一，塑方家审核职责。业务流程融入臣明):责任划分及责任争议语调机制》:()跨部门隐患排查胁作记录及问息处置(4风险管控措施与隐必排查衔核的执行记录：(3全民安全生产责任制考核文忤(含隐思排查责任考核条款),(1)[向位职责嵌入]所有岗位的向位职责说明书中需单独列明隐患排查责任，明砌排查范岗双黄”体现》;8/T39005-2025(大中型金重安全生产标准化管理体系要求)审模(评审)指导之B:8事故障奉排查演理”要秦提问、专业解著和证实(伍填4225M0)员安全生产责任制中“一岗双责”的要求，告义备：权限赋予需形成正式授权文件并公示。责任主体(如技术部门，安全部门联合排查),避免责任模糊：制定特殊区域排查操作规程及安全保障措施，特殊区域排查调临合风险评估结果录(含紧急处置权说明):记录：(4特魏区域排查安全保障措施落实记录岗位自主伟查治励机制，明确一般隐法与重大隐(3)[及时兑现要求]障患核查确认后，在规定时限内《如15个工作日)完成奖励此现，贸存领款签字、转账记录流荣誉授予凭证：建立卖励兑现踪台账，近免速漏流情况需公开公示，接受全民监督。及与排查的理成致挂钩说明);(奖励兑现凭证(领放签字数，根行转账记录，荣誉证书发放记录等),(4奖游坑现跟踪台际及公示记录；见征北记录)。应奖惩兑现凭证?(1)[考植指标设定]将排查频次达标率，隐患排查质量(有效动患占比),整流闭环率等量率等考模指标：考模指标需与安全生产牍效评价(2)[定朝考核实场]按季度开障患排查履职考核，形成考核报告，明确考核站果及奖思意差：考临结果需反曾至被考独部门及个人，听取其诉意见并记录：考核职评价的周期及标准要求。(1)安全生产墙效考核制度(含险患排查全生产绩效评价行按说明》:中诉处理记录：录、结效调整单等):(4考核倪秀部门1/个人公示表彰记录：果应用情况)。内容，班免无关信息写余；结合岗位风险点及典型隐患案例进行签字确认):(3交底效果抽查记录(如现场授问考核记8/T3900-2025(大中型会重安全生产标准化管理体系要求)审相(评审)指导之B:8事故障枣排查演理”要奉提问、专业解筹和证实(伍填425M0)交底内容密与岗位实全培训内容衔接。培制档案管理。录，实操考核评分表),(4人员培训档案(含隐悬排查交庭记录归(1)[外部更新触发]当安全生产相关法律法规、标准规范发布或修订时，在60个工作日内完成制应符合性评审，必要时启动修订：建立法律法规及标准规范更新跟审批文件等):况),部门与技术部门联合排查，特种设备由设备部门主导排查),明确责任分工，责任主体丙与风险管拉屋媛一致。间每月≥1次，高风险作业区域作业前必查：结次：排查频次雷神合风险分阻管控中“风险等级越高管控频次越高”的原刚。及与风隐管控衔接说明):及蜘次设定);(3)特瑰场所专排查记录及风险皆控措施有效性验证记录：(4特殊区域排查安全防护措地语实记录录):与执行：与落地；次),专职排查(高风段日、新工艺新技术新材料(1)[计划核心要素]年度计划需明响综合排查(每季度1次》,专项排查4高风险环节每率年31次)的猴次：覆盖所有生产经晋相关区域、设备，人员及相参与人员构成(如安全、技术，生产人员联合),规定目视检查、仪款及与安全生产目标畅接祝明》,社文件及计划调整审批记录；8/T3900-2025(大中型会重安全生产标准化管理体系要求)审相(评审)指导之B:8事故障枣排查演理”要奉提问、专业解筹和证实(伍填425M0)(3)[审批要求]计划谢经企业主要负责人审核批难后发布实施，确保权贼性与执行围)。并结合目视检直。所有活动，延伸至原材料存储，产品运输，废处置等全姓新环节：业环境与条件”“设备设施”等相天要求。人显询问(操作流程，风助知晓度),资料核查(台张，记录》够方法，提升排查准确性：节隐益说明):机构报库);(1)高风险行业专业验测设备校准记录及便用台瓶：(5设备设施缭护校准记录(含检测设备)(1)[及时登记]排查发理隐宏后，2小时内完成分类登记，记录隐力名称，位置一致。责的部门怅告；管控情施需将合风险分级管控中“差异化管隆”管控清单关联记录):(2国家及行业重大事故隐患判定标准领用、学习记录及分服判定复核记录：记录):(4重大隐患报告记量(向企业主暨负责人及监管部门指告的凭证):技术不足、培制缺失等管理沛环首；结合安全风险评估结果，关暖分析风效原因：分析过程需形成正式报告。作为改进依据，(2)[建议核心要素]建议需明确具体改进措施(如修订制座，引入新技术，强化培调),落实所需资簿(资金，人员、设各)及责任部门、完威时限，避免空泛无节定位、与风险管校猎施关联分析》;(2)安全生产管理改进建议文件(含短期/与持续改进计划行接说明》:(3)改进建议可行性论证记录及责任部门8/T3900-2025(大中型会重安全生产标准化管理体系要求)审相(评审)指导之B:8事故障枣排查演理”要奉提问、专业解筹和证实(伍填425M0)建设与长期改进建议，分阶段推进：建议语与持续改进计划相畅(4势续改进计划文件；建立直进建议阻踪台意，(1)[踪台形建立]建立改进建议盟踪台账，记录建议内容、责任部门，计划完成时间、当首进度、喜实成效信息：采用信息化手段实现动态跟踪，及时预警超期形前与安全生产委贝会会议议题衔接。程符合领导作用中*主要负责人统筹协调”的(1)改进建议配踪白账(含信息化动态卑说明》:(2季度改进建议落实情况汇报文件(含成效评告。源因分析及主要负资人批示),安全生产委员会审议记录(如雷);露实议题),()[团队构成1组建专业排查团队，包含安全管理(备工艺》。一线操作(了解现场实际)人员，确保排查全面深入，明确团构蟆，职青分工及全员参与说明),记录(含临集应用便明);(4人员管理中安全培训相关制度文件录?人员参与栗道”的要求。反就结果需公开必示，按说明)及参与记录：意见表，线上反消磁图等),采片意见的理由说明及公晕记录；8/T3900-2025(大中型会重安全生产标准化管理体系要求)审相(评审)指导之B:8事故障枣排查演理”要奉提问、专业解筹和证实(伍填425M0)日、新工艺新技术新材料售排水、防雷设施，复工复产聚设备重启、人员状态),方案周包含结果。([协同联咕要求]加强与相关方、周边企业及监管部门的协同联功，共享地患信息，D同处置的区域，跨单位隐息：符合相关方管理中“协同安全管埋”的要及风险研判报告；录):容、途径.反馈和奖与激励性；话、线上MP、实体信箱、邢式公示制度内容，硒保所有员工如毫报告流程。途径及奖励政策：为特员工)提供适配约报告途径及会示方式。公军方式需符合信息沟通的要求。明),(2)制度公示记晕(公告栏照片、内部培签到表、线上发布鼓图、特殊岗位适配明等):(3员工知晓度拍查记录(如现场提问记(4全员参与制度文件及信息沟通相关制物合“降妖员工报告门槿”的家全文化导向。(3)[畅通性验诈]宏期4每月]对报告途径进行测试，检查热找接听、AP接衣，信箱收忧化设明及与安全文化导向阳楼);(2)组告途径保密皆理制度及保密声任路究记录：及故障应急处置方案，(4员工报告反馈记录(如途径不通投诉及处理记录);(5》报告记量(隐去敏感信息的版本》:证结星),注):8/T3900-2025(大中型会重安全生产标准化管理体系要求)审相(评审)指导之B:8事故障枣排查演理”要奉提问、专业解筹和证实(伍填425M0)责处置：紧急隐患处置谢符合出急处置相关要(2)[后续处置流程]核实真实的隐患，按规定进行分类(一取/重大)。评风险等级，乌画：核查记承需录人隐思管理信息服镜。实现全程跟鸡：记承需符合文件化结果，处置意见及应急管控措施记录):(4)隐患管理信息系统录入记录；(1)[克现时限要求]隐患核查喻认有效后，在制度瓶定时限内(如一公示神合信息公开要求。兑现标注》:(2)奖励片现申批表。单等实励北证；(4奖励是现公示记录《的合信息公开要求):(1)[反喷内容1向报告人反馈隐患核查洁果(真实/血假》、处理进展奖励发放饰况4金额/方式)等核心信息，确保组告人全分阶段反馈：反馈内容需符合信息沟通的难碗性要求。(2)[反监方式1结合书百通知，口吴告知，线上酒息等方式，确保反情有效送反蒙记录，如反馈通知书.报告人签字确认单，线上反族截图等，反记录关联归档，记录需符合文件化管理要求。时间及分阶段反销记录):()反情记录与隐唐报告记量关眼归档凭要求),式，营造励隐息报告。围，消除员工报告隐患的盒，蓝励员工主动上报：分隐由报告滋鱼事故的典型案例，增强贝工全文化：行合家全文化建设中“全贝参与、持续改进业安金理念融合说明》;(5)人员管理中安全培罚制度文怀；与，持续改进要求),(1)事放隐患治理计划台形(含每一项8/T3900-2025(大中型会重安全生产标准化管理体系要求)审相(评审)指导之B:8事故障枣排查演理”要奉提问、专业解筹和证实(伍填425M0)隐患“人店、技闭、工程0,对治理情况进行评估，划性：“五到位”定应急预案?协性组合使用：倒如设备阳扩缺陷类励思需配套工程防(设备改(1治理措施选型论证记录(说明四类措的组合依据):(4肾金审批文件及预算安排表。计划的关映关系);款):与治理计划的关取性)。隐去是否立即组织治理，是否立即自动治理程序，故发生!成：因客观条件限制无法立即治理的，需在治理计划中明嫡具体时限(最长不得超过15个工作日),同时采取临时管控措施(如设置警示标识，限制作(2)[重大隐患处置要求]重太事政隐患发瓶口需立即扁动治理程序。24小时内明确治理牵警示代替，围明确管控责任人和管控频次，形成管控施文件及执行记录：停业通知);的需说明理由》:(5)临时管控期间的检查记录，(6>异常情形报告及处置记录，(7)紧急情况人员德离现场确认记录。政治理延误的情况!2)[棱源调配及时性企业需建立隐患治理便源优先调配机制，瑜保人员，后1个工作日内到位，技术支持即时响应，资金按市批流程化先揽付，不得用命理资簿。([棱金保障要求]家全生产资金投人需纳入预算管理，按规定足额提取，规范使用，确保后):()资金盖付凭证及预算执行情况说明：(4)物臣采购合同、入库及领用记录：(5资源调配延误边责记录(如有):8/T3900-2025(大中型会重安全生产标准化管理体系要求)审相(评审)指导之B:8事故障枣排查演理”要奉提问、专业解筹和证实(伍填425M0)《注题事项)(要求》隐悬治理资金足额到位。不得截国，挪用。场监护?(2)[高风险作业许可管理高风险治理作业(加动火、受限空网、高处、临时用电等》必须安全状况，及时制止不安全行为，确保应急措施到位，监护人不得廉任其(1)隐患治理专顺方案(涉及复杂作业的包含安全技术交底记录):(2》高风险作业齐可证及审批白库；过程安全检查记录):(4治理过程安全检查测片或视频烧料：(5)违规作业整改记录(如有):护措施记录；(7》危险作业安全技术空底记录。意见(合路/不合格),(1)[验收组飘主体]一股隐患验收由隐患提出部门(如车间、班烟)威安全生产管理机构组述：不合格的雷注明具体树医及整流登求，重新启功治重流(3)[大场由专项评估]重大事故隐唐治理完成后，需叠托具备相应资明的安全评价机构进日期，明确验收意见),哲机构资质证明);(5隐患验收标准文件(明确验收饮据，日、方法及合格判定准刚》。(2)[德任到位]明主登负谈人、分管负资人，治理奉头人，现场监护人等各恨责任。签订责任状成明确责任清单：:6[过程监督要求]重大隐妻治理过程中，安全生产管理机构固进行全程监督项列明落实情况及佐证材料);C资鱼微付凭证及使用明解：有);(5)应急至宽培面及演练记量；(7》重大隐患治理过程监督检查记录，8/T3900-2025(大中型会重安全生产标准化管理体系要求)审相(评审)指导之B:8事故障枣排查演理”要奉提问、专业解筹和证实(伍填425M0)收、弱号的全过程信息，(1)[台账核心信息]需包含隐思基本信息(发现时间，地点、指述、等级)。登记记录，游步：销号需经家全生产管理机构审核，澜足“爱收合格能识别、快速感知，实时监游等功能，与安全风险监渊预化，含全过程记录):(2)隐患睛号审批表。(3)电子化台账数据备价记录；对事故急息排查治理情况进行丝计分析。井向从业人员通与深度：车间3号设备防护栏缺失”百“设备有隐患”),隐患等报雷明确标注(重大/一般》,(2)[信息真实性要求]记录固由相关人员签字确认(排查人员，整改资任人、验收人员》,不鲁代签或虚假填报，涉及数据固准确。与台(3)[记录规范性要载记录格式续一，填写烟范。无泽改《涂改需签字确认》;电子化记录需具备操作留疟动能，纸质记录需分奥归档。或电子化签字记量):的示例):(5)记录归档目晕及存放凭证；(6相关方隐由排查治理记录及纳入企业台熙的证明材料，(1)[周期要求]全业需明确统计分析周期，至少每月开展1次月度既计分析。每季度开展1(2)[报告形式要求]统计分析需形成正式立件(加盖公章或电子签章),包含数据汇总、趋(1)月度/添度隐患排查治理续计分析报(2企业主要负责人审闽签字记录；(1)统计分析因期管理制度；(4报告审批流程记录；《郊有):(1)[核心分析雄度]必须覆盖数量(总数量、各等组数量)、类型(物的不安全状态/人的不安全行为/管理缺陷等),分布(车网，区域、岗位》、重复发生率(同雄度分析图表及文字耸明》;8/T3900-2025(大中型会重安全生产标准化管理体系要求)审相(评审)指导之B:8事故障枣排查演理”要奉提问、专业解筹和证实(伍填425M0)重复出现次败),整改完成率(按期/超期/宋完成比例),超期原因《贤源不(2)[问题识别要求]通过数据分析明确隐思高发领域(如某车间、某类设备)和管理涛弱环(5)隐患高发领域及管理陈郭环节识靖分析记录，排查希理工作?(4[与药续改进机制阳楼]将统计分桥结果及改速情况纳入企业安全生产管理体系灼续改分析结果制定》:场调计划调整》,同、工艺忙化方多):中的对比数据》:(1)[通报方式要求]需采用多种方式结合，包括职工大会(或职代会)通报，固定信息公示栏张贴，内部办公系统抛逸等，确保履盖所(3)[通时限与记录]通报露在幢计分析报告形成后15个工作日内完如会议纪要、会示照片，系纯推送截图，从业人容、截围，方式);(2)职工大会(残职代会)通报会议纪要及签到记录：(3)信息公示栏张贴院片(含张贴日期),(4内部办会系统棒送截图及阅读境计；人员如密的记录):(7从业人员意见理议收集记录及反喷处隐患握标准，包括通用标准与行业专项标准，明确项标准的适用场量应关系。适用喜围及对应风险点):论纪要及学习形式说明：8/T3900-2025(大中型会重安全生产标准化管理体系要求)审相(评审)指导之B:8事故障枣排查演理”要奉提问、专业解筹和证实(伍填425M0)的理工作，及时消除重唐。偏差：学习频次至少辱半年1次，标难更新后1个月内围组织补充学雪省存主要负责人对标准掌握情况的性证材料(如访谈记录，考技试卷),查(至少每承座1次》,仪器检测等多种方式结合。立排查覆盖清单，确保无患漏，频次，组织要求):员分工.时间安排、判定标难);(3)排查记录(含排查日期、参与人员、数据》:(4高风险行业族外排查的计划及实施记查履盖清单；(2)[方案核心要素]治理方案需明确八大核心内容：治理口标(需量化可考核),(雷符合国家标准短范及企业技术要求》、管理措施(含作业许可，理场监护，教育培新等》、进座安排(需明确起止时间，关键节点及验收节点),责任人员配合部门及具体职青),旋金保障(需列明预算金额、资金来漏及审批流程》措施(雨制定前理期网的风险管控方案，应急处置措施》、验收标准，方案围因分桥制定针对性情场。附件：方案围向治理实施人员进行交底。染，讨论内容，决策过程):分析、审批签字);题、重大资金投人质粹产停业》;人员、交底内客);固在制度中明确。检查频次，方式):展限路台账：8/T3900-2025(大中型会重安全生产标准化管理体系要求)审相(评审)指导之B:8事故障枣排查演理”要奉提问、专业解筹和证实(伍填425M0)(3)[阿题协调解决]对治超过程中出现的按术难题、资源不足、部门0青等问题，主要负(4治理进展调度金议妃婆、问题处理记(3》高风险隐力频外脸查记录：消激重大事故隐思?程、禁施落实情况):(第三方机构资顺证明及验收报告(高风险行重)。次验收报告：(6重大事故隐思管理台雕(体现全闭环流(7)隐患消除后医醇联率记量；踪定报告重大况，评估治理效星，及时验收。消范性，的部门报告：每月向职工大会(或职工代表大会)G3个工作日内即时通报，报告时限因符合国(2)[报告内容要求]向监管部门的报告需包含隐患基本信息(名称，位置、发双日期)、状描述、产生原因分析、危害程度评估(可能导政的事故类型、影响范围)、度判定、专项治理方案(核心要素)、治理时限承道、安全防直措旅及应勿预容：向职工大会的通报需简明拓暨。明响隐患位置，在风险，治理措施(含完整核心内容),报送凭证、回执及(2)职工大会《或职工代表大会)隐思通(4)隐情况变化补充报告及治理结果报(5保善管理相天文件(如涉及保密内容)的摘量文件。8/T3900-2025(大中型会重安全生产标准化管理体系要求)审相(评审)指导之B:8事故障枣排查演理”要奉提问、专业解筹和证实(伍填425M0)《注题事项)(要求》(至少每周1次)记录治(2)[踪核心内容]记录治理醋场执行情况、工程进度(与计划的对比分析》、现场安全状况(安全防范措施落实、有无的隐尝》、责任人且履职情况。资金使用情况。存在的间(3)[跟踪责任分工]明确专人(安全生产管理人员)负责鸡记录，安全生产管理部门晚筹(4[异常情况处置醇过程中发现治理进度滞