GB 45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之48：变更管理制度（编制-2025A0）

GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之48:变更管理制度GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之48:变更管理制度(参考模板文件-编制2025A0,适用于大中型危险化学品企业)为规范危险化学品企业生产经营过程中各类变更的安全管理，系统辨识和控制变更带来的安全风险，避免因变更失控引发火灾、爆炸、中毒、泄漏等生产安全事故，保障从业人员生命安全和企业财产安全，实现变更“策划、实施、检查、改进”的闭环控制和持续改进，强化变更管理的合规性与可追溯性，依据AQ/T3034—2022《化工过程安全管理导则》、GB45673-202GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》等相关法律法规及标准要求，结合本企业实际，特制2范围本制度适用于危险化学品企业(含分子公司、控股单位)生产经营过程中所有涉及安全的变更管理活动，包括组织架构、人员、管理体系、总图、工艺技术、设备设施、作业环境、材料介质、仪表系统、公用工程、管理程序和制度、生产组织方式、重要岗位人员及职责、供应商、外部条件等类别的变更申请、风险评估、审批、实施、培训告知、验收及归档等全流程管理。为企业服务的承包商在其作业范围内提出的变日同类替换(采用与原设计规格子致的型号、材质、参数、供应商的物品或设备进行的更换，无需修改设计文件及操作规程)不适用本制度管理程序，但需在设备台账或维护记录中予以记录。微小变更(影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数改变，但非同类替换的变更)需纳入管理，可适用简化审批流程，但需每月集中备案审查，并由安全生产管理部门进行合规性抽查。微小变更的管理流程也需包括风险评估、审批、实施、关闭等工作环节。临时变更、紧急变更的特殊管理要求按本制度相关条款执行。3规范性引用文件中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第八十八号，2021年修订)危险化学品安全管理条例(中华人民共和国国务院令第344号)GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化通用规范GB/T33000-2025大中型企业安全生产标准化管理体系要求GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南AQ/T3034—2022化工过程安全管理导则GB30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范4术语和定义4.1变更GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之48:变更管理制度指危险化学品企业在生产经营过程中，对总图布局、工艺技术、设备设施、仪表系统、公用工程、管理程序、组织架构、人员职责、供应商、外部条件等原有状态进行的修改、调整或替代，且该调整可能影响安全生产条件或安全管理要求的活动。4.2同类替换指采用与原有设备、材料、工艺等在规格、型号、性能、材质等方面完全一致的替代物，且不改变原有设计意图、工艺参数、安全性能及操作要求的替换活动。4.3永久性变更指变更实施后长期保持该状态，无明确期限限制的变更类型。4.4临时性变更指为满足特定生产需求或应对突发情况，在明确期限内实施的暂时性变更，期限届满后需恢复原有状态或办理正式变更手续。4.5常规变更指变更流程明确、风险可控、按照既定程序正常审批实施的变更类型。4.6紧急变更指因突发生产安全事故、设备故障或其他紧急情况，需立即实施以消除安全隐患或避免事故扩大的变更类型。4.7一般变更指变更影响范围较小、风险程度较低，按常规审批流程即可完成的变更类型。4.8重要变更(重大变更)指变更影响范围较大、风险程度较高，需经专家审核或高级别审批的变更类型。5.1企业主要负责人专载相(1)审批重要变更及紧急变更的最终审批；(2)明确变更管理各部门职责分工，保障变更管理所需人力、物力、财力资源配置；(3)审批变更管理制度及相关配套文件；(4)对本制度的有效实施负总责。5.2分管安全负责人(1)组织建立和完善变更管理制度及运行机制；(2)审核重要变更的风险评估报告及管控措施；(3)监督检查变更管理全流程的执行情况；(4)协调解决变更管理过程中的重大问题。5.3安全管理部门(归口管理部门)(1)牵头制定、修订变更管理制度及相关表单；(2)组织变更风险评估的技术指导和审核工作；(3)监督变更申请、审批、实施、验收等流程的执行；(4)负责变更管理相关记录的归档管理；(5)组织变更管理培训及制度宣贯工作；(6)每季度对变更管理情况进行汇总分析，每年度形成变更管理绩效报告。5.4变更申请部门(1)提出变更申请并提交完整的申请材料；(2)牵头开展变更风险辨识及初步评估，对变更进行必要性评估，确认变更的必要性：GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之48:变更管理制度(4)组织变更相关人员的培训告知及考核；(7)变更投用后，对变更效果进行跟踪验证。5.5技术管理部门(1)审核工艺技术、设备设施、仪表系统等专业类变更的技术可行性；(3)负责变更涉及的技术文件、图纸资料的更新与审核。5.6生产运营部门(3)监督变更实施后生产过程的安全运行。5.7人力资源部门(1)审核组织架构、人员职责、重要岗位人员等变更的合规(2)配合开展变更相关的人员培训及岗位调整工作。5.8其他相关部门(技术、设备、采购、环保等)(3)落实本部门涉及变更的相关管控措施。5.9变更实施单位(含承包商)()严格按照批准的变更方案及安全措施实施变更：(2)组织本单位相关人员参加变更培训，掌握变更内容及风险管控要求：(3)及时报告变更实施过程中出现的问题及异常情况；(5)建立与所承担变更任务相适应的内部变更管理程序，并接受企业的监督。6管理内容及要求6.1变更分类与分级6.1.1变更分类标准6.1.1.1建立变更分类标准企业应建立书面的变更分类标准，并根据变更的内容、期限和影响对变更进行分类管理。6.1.1.2按专业类别划分：明确以下类变更的具体界定标准：(4)仪表系统变更(含安全仪表系统SIS);GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之48:变更管理制度46.1.1.3按期限类别划分：(1)永久性变更：变更后长期保持，不恢复至变更前状态；(2)临时性变更：因特定需求短期实施，需明确最长期限要求。临时变更需在预定时间到期前办理变更恢复手续，若因故不能恢复，应办理延期手续，单次延期不得超过原批准期限的50%,且临时变更总期限最长不得超过180天。超过180天应重新办理临时变更申请，或转为永久性变更。临时变更必须在现场显著位置进行标识，明确有效期及责任人。未经审查和批准，临时变更不应超过原批准范围和期限。6.1.1.4按流程类别划分：(1)常规变更：适用于风险明确、流程清晰的变更场景，按标准流程管理；(2)紧急变更：仅适用于设备突发故障、突发安全隐患等不可预见且危及安全的紧急状况，旨在避免人员、环境、财产等受到重大损失。企业应尽可能减少和避免紧急变更。如需紧急变更，可简化审批流程，但应在对变更风险充分评估并采取有效控制措施，经现场负责人及企业授权的相关负责人确认后实施。紧急变更实施后，变更负责人应及时组织对变更风险的控制措施进行检查确认，并应在24小时内启动补充风险评估，并在48小时内按永久或临时变更流程补办完整审批手续。6.1.1.5同类替换界定：同类替换是指采用与原设计规格完全一致的型号、材质、参数、供应商的物品或设备进行的更换，且替换后不改变原有安全性能、技术指标及运行条件，无需修改设计文件及操作规程。同类替换可不执行变更管理程序，但需在设备台账或维护记录中予以记录。6.1.1.6微小变更界定：影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数改变，但非同类替换的变更。微小变更可适用简化审批流程(快速通道),但必须履行申请、风险评估、审批、实施和关闭等基本环节，并需每月集中备案，由安全生产管理部门进行合规性抽查。6.1.2变更分级标准严梦转载相6.1.2.1/基于安全风险(可能性与后果严重性)的变更分级及差异化管控要求：企业应根据变更带来的安全风险大小(结合危害事件发生的可能性与后果严重性),对变更进行分级管理，并确定不同等级变更对应的审批流程、风险评估方法和管理要求。6.1.2.2一般变更：变更影响范围小、风险低，经评估风险等级为“低风险”,不会导致生产工艺不稳定、风险等级提高或造成不可接受后果的变更。可采用简化流程管理。一般变更由需求单位提出申请，并实施危害辨识和风险评估，主管部门负责审批和验收。6.1.2.3重要变更(重大变更):可能导致生产工艺不稳定、安全风险等级显著提升，或可能引发较大及以上生产安全事故、造成严重人员伤害、重大财产损失或环境污染的变更。符合以下情形之一的，应判定为重要变更(包括但不限于):(1)涉及生产工艺重大调整，可能改变反应机理或增加高危工艺环节的；(2)设备设施核心参数超出原设计范围，或安全装置重大改造(3)关键岗位人员变更且无合格替代人员，或特种作业人员未持证上岗的；(4)涉及重大危险源的工艺、设备、防护措施变更的；(5)采用新工艺、新技术、新材料、新设备且无成熟安全运行经验的；(6)可能导致重大安全风险等级提升，或需修改安全评价报告(7)变更可能引发系统性风险，或对安全管理体系连续性产生重大影响的；(9)变更需投入资金超过企业规定限额的；(10)涉及外部单位或机构(如承包商、技术服务机构)深度参与的变更；(11)经风险评估判定为“中风险”或“高风(12)变更涉及健康、安全与环境管理体系要素的重大调整：GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之48:变更管理制度(13)涉及停用或拆除关键安全设施、联锁装置的变更(紧急情况下的临时解除除外);(14)涉及变更后需向政府监管部门重新申报或备案的；(15)其他企业安全生产委员会认定的重要变更情形。重要变更在需求单位实施危害辨识和风险评估的基础上，由主管部门组织相关专家对需求单位的风险评估结果进行审核、审批。6.1.2.3分级管理要求：企业应制定书面的分级标准，明确不同等级变更对应的审批权限、风险评估深度和管控强度。一般变更可由部门负责人审批，采用安全检查表(SCL)等简化评估方法；重要变更(中、高风险)需由企业分管领导或主要负责人审批，并采用危险与可操作性分析(HAZOP)、故障类型和影响分析(FMEA)等系统方法进行深度评估，高风险变更还应组织专家论证。6.2变更申请6.2.1申请发起条件6.2.1.1申请前提：任何变更实施前，必须办理变更申请。变更需求应真实、明确，申请部门应对提出的变更进行必要性评估，确认变更的必要性。禁止“先实施、后补票”。6.2.1.2申请时机：常规变更应提前提交申请；紧急变更可先采取必要风险控制措施后补办申请，但应在实施后24小时内启动申请流程，48小时内完成书面材料补办。6.2.2申请材料要求6.2.2.1核心材料：《变更申请表》需明确填写：变更名称、类别、级别、申请部门、申请人、变更原因(必要性)、目的、内容(量化参数)、范围、实施方案、预计实施时间、涉及相关方、需更新文件、初步风险分析等。变更申请表应写明申请变更的原因、目的、变更类别、潜在风险及控制措施、预计实施时间、变更内容及实施方案、变更涉及的相关方、变更后预期达到的效果、需更新的文件资料等。6.2.2.2附加材料：应包含变更前后对比说明、技术可行性分析、以及钍对“变更产生的安全风险”和“实施过程中的安全风险”的初步风险评估及管控措施。工艺技术变更必要时需提供反应安全风险评估报告：涉及安全仪表系统(SIS)变更的，需提供安全完整性等级(STL)评估资料：临时变更需注明预定恢复日期及保障措施：紧急变更需说明紧急事由及已采取的临时风险控制措施。6.2.3申请提交流程6.2.3.1内部审核：变更申请需经申请部门负责人审核签字，对申请内容的真实性、完整性负责。6.2.3.2提交路径：通过企业规定的正式渠道(如安全生产管理系统)提交至对应的变更主管部门(归口管理部门)。所有变更申请均需以书面形式(含电子表单)提交，确保信息可追溯。6.3变更风险评估6.3.1评估组织要求6.3.1.1评估人员组成：评估小组需包含变更涉及的所有专业人员(工艺、设备、仪表、安全、操作等),并应充分听取一线作业人员意见。重要变更应聘请具备相应能力和经验的外部专家参与。评估小组成员应签署无利益冲突声明。6.3.1.2评估人员资质：评估人员应具备相应专业知识和风险评估能力。6.3.2评估方法与内容6.3.2.1评估方法选择：应根据变更类型和风险等级选择合适的评估方法。一般变更可采用安全检查表法(SCL)或作业安全分析(JSA);重要变更(尤其是工艺技术变更)应采用危险与可操作性分析(HAZOP)或故障类型和影响分析(FMEA)等系统方法；管理变更可采用综合评价法。涉及精细化工反应安全风险的变更，需重新开展反应安全风险评估。应采用合适的危害辨识和风险评估方法开展变更风险评估、制定管控措施。6.3.2.2评估核心内容：风险评估必须覆盖变更全生命周期，包括变更实施过程中的作业风险和变更实施后的状态风险。评估至少需考虑：(1)变更后系统中物质危害特性和数量；(2)变更后系统内最严苛的工艺运行条件；GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之48:变更管理制度(3)变更是否增加了故障模式或故障点；(4)变更是否破坏了原有安全保护层；(5)变更对现有应急预案有效性的影响。6.3.3评估报告要求6.3.3.1报告内容：需形成书面《变更风险评估报告》,包含变更基本信息、评估人员、方法、风险辨识结果、风险等级、管控措施清单及结论。管控措施应遵循“消除→替代→工程控制→管理控制→个体防护”的层级原则，并明确应急措施。报告应给出变更后的残余风险是否可接受的明确结论。6.3.3.2审核流程：一般变更评估报告由安全管理部门审核；重要变更评估报告需经技术管理部门审核，并报分管安全负责人或企业主要负责人审批。无风险评估报告或评估结论为高风险且无有效管控措施的变更，不得进入审批环节。6.4变更审批6.4.1审批权限划分6.4.1.1一般变更审批：由变更主管部门审核，部门负责人或分管业务负责人审批。6.4.1.2重要变更审批：由变更主管部门、安全管理部门审核，企业分管安全负责人复核，报企业主要负责人审批。涉及重大系统性风险的，应报企业安全生产委员会审议。6.4.1.3紧急变更审批：由现场负责人在采取一切必要的风险控制措施后，经企业授权的相关负责人批准后实施。事后须在24小时内启动补充评估，48小时内补办完整审批手续。6.4.1.4临时变更审批：除按对应级别审批外，必须明确变更有效期限及恢复要求。延期申请需由原审批人批准。6.4.2审批审查要点审批人员应重点审查以下内容：(1)变更必要性：需求是否充分，是否存在替代方案。十(2)变更流程与管理制度的符合性：申请、评估等环节是否符合制度要求，分类分级是否准确。(3)变更的安全风险评估准确性：风险识别是否全面，等级判定是否合理，依据是否充分。(4)管控措施的有效性：措施是否可行、可操作，能否将风险降至可接受水平。6.4.3审批时限要求6.4.3.1一般变更：自收到完整申请材料之日起，应在企业规定时限内完成(建议不超过5个工作日)。6.4.3.2重要变更：应在规定时限内完成(建议不超过10个工作日),需专家评审的可适当延长。6.4.3.3紧急变更：现场即时决策，事后补批手续应在48小时内完成。6.4.4审批结果处理6.4.4.1批准实施：所有批准的变更均应分配唯一的变更管理编号。审批意见需明确(批准/退回/否决),以书面形式下达。6.4.4.2审批不通过：应书面说明理由，退回申请部门。6.4.4.3方案调整：应严格依据批准后的变更方案实施变更，对变更方案作出的任何改变应重新执行变更程序。审批通过后若需调整方案，必须重新履行变更申请程序。6.4.4.4回避原则：审批人不得审批自己提出或主导的变更申请。6.5变更实施6.5.1实施准备要求6.5.1.1方案交底：实施前必须向所有实施人员、监护人员进行安全技术交底，明确变更内容、步骤、风险、控制措施及应急方法，并签字确认。6.5.1.2资源准备：确保人员(具备相应资质)、设备、工具、防护用品等符合安全要求。对“利旧”设备设施需重新进行合规性确认。GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之48:变更管理制度6.5.1.3现场准备：落实隔离、警示等安全措施。涉及特殊作业的，必须办理相应作业许可证，并严格执6.5.2实施过程控制6.5.2.1范围控制：严格按审批确定的内容和范围实施，禁止擅自扩大或调整。如需调整，必须立即暂停，重新履行变更申请程序。6.5.2.2措施落实：全程逐项落实审批通过的风险控制措施，并填写《管控措施落实记录表》。安排专人监护，对高风险作业实施全程监控。6.5.2.3变更冻结：在变更验收前，禁止在变更对象上进行二次变更(紧急抢险除外)。对于分阶段实施的变更，每个阶段完成后应进行确认，合格后方可进入下一阶段。6.5.2.4记录要求：详细记录实施过程(时间、步骤、人员、参数、措施落实情况、问题及处理措施),相关记录需经实施负责人、安全监护人员等签字确认。留存完整的施工日志、调试记录、影像资料等。6.5.3信息同步变更实施部门应将变更的实施进度、偏差、结果等情况，及时告知所有受影响的部门(如生产、维修、安全、仓储等),确保信息对称，避免工作脱节。告知可采用书面函件、会议或信息系统通知等方式，并保6.6培训与告知6.6.1培训对象范围6.6.1.1内部人员：所有受变更影响的操作、维护、技术、管理人员，包括上下游相关岗位人员。6.6.1.2外部人员：受影响的承包商、供应商、外来参观学习人员等。6.6.2培训内容要求培训内容必须包括但不限于以下E项核心要素：(1)变更内容及操作方法：(2)变更中可能的安全风险和影响；(3)安全风险的管控措施及应急处置方法。载相培训内容应包括变更目的、作用、变更内容及操作方法、变更中可能的风险和影响、风险的管控措施、同类事故案例等。培训应结合同类事故案例，并特别强调变更部分与原有规程的差异。6.6.3培训实施方式6.6.3.1实施时机：变更投用前必须完成所有相关人员的培训与考核。6.6.3.2方式选择：采用理论讲授、实操演练、案例研讨等多种方式结合。关键岗位人员培训时长应符合规定要求(如化工岗位不少于8学时)。6.6.4培训效果验证与记录6.6.4.1考核方式：必须通过理论考试和实操考核。6.6.4.2结果处理：考核合格后方可上岗。不合格者需补考，补考仍不合格不得上岗。6.6.4.3记录留存：建立完整的培训档案，包括培训计划、签到表、课件、考核试卷及成绩、告知确认书等，并纳入变更管理档案。6.7变更验收6.7.1验收条件与安全条件确认变更投用前，必须进行投用前安全条件确认，具备以下条件方可组织验收：(5)相关法律法规许可已取得(如需要);GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之48:变更管理制度(6)现场设备设施安装符合相关标准，安全设施、联锁装置完好有效。6.7.2验收组织实施6.7.2.1验收组组成：由安全管理部门或变更主管部门牵头，组织技术、设备、操作、安全等专业人员成立验收组。重要变更应聘请外部专家参与。6.7.2.2验收内容：企业应在变更投用具备验收条件时，完成变更与预期效果符合性的验收评估。评估变更与预期效果的符合性，包括：(1)安全风险控制效果(验证风险是否消除或受控);(2)功能实现程度(是否达到预期目标);(3)合规性(是否符合法规标准);(4)文件更新的完整性；(5)应急预案的适用性。6.7.2.3验收方式：采用资料审查、现场检查、功能测试、实际操作验证相结合的方式。6.7.3验收结果与时限6.7.3.1验收合格：出具《变更验收报告》,验收组成员签字确认后，变更方可正式投用。6.7.3.2验收不合格：出具整改通知书，明确整改项、责任人和时限，整改后重新组织验收。未经验收或验收不合格的变更严禁投用。6.7.3.3验收时限：所有变更应在投用具备验收条件后及时完成验收，验收工作不应超过变更投用后90天。重要变更验收结果需报企业主要负责人备案。6.8文件更新与归档6.8.1文件更新要求6.8.1.1更新范围：必须及时更新所有受变更影响的文件，包括但不限于：(1)管理制度(操作规程、应急预案、管理制度等):(2)技术文件(工艺管道及仪表流程图P&ID、设备参数表、联锁逻辑图):(3)安全生产信息(化学品安全技术说明书MSDS、工艺安全信息PSI);(4)风险数据库与隐患排查清单；(5)培训教材与现场记录表。企业应更新变更涉及的管理制度、工艺管道及仪表流程图纸、操作规程、联锁逻辑图等文件。应确保变更涉及的所有相关资料以及操作规程都得到适当的审查、修改、更新和归档。6.8.1.2更新时限：变更验收合格后，应在企业根据实际情况确定的时限内(参考：15个工作日内启动文件修订，30个工作日内完成更新、审批和发布)完成文件更新。6.8.1.3版本与分发控制：建立文件版本管理机制。更新需履行编制、评审、批准程序。修订内容需清晰标注变更关联信息及版本号。新版文件应及时发放至所有使用部门，旧版文件必须全部回收并标注“作废”。建立文件版本与变更编号的双向追溯机制。文件管理部门需建立《变更文件更新台账》。6.8.2归档管理要求6.8.2.1归档资料范围：必须归档变更全流程所有记录，形成变更管理档案，档案至少应包括：变更申请表、风险评估报告、审批文件、实施计划与记录、培训记录、验收报告、文件更新记录、安全条件确认表等。档案至少应包括变更申请审批表、风险评估记录、变更实施的相关资料、变更关闭确认记录、其他与变更相关的文件资料等。6.8.2.2归档时限与方式：变更关闭后30个工作日内完成归档。采用纸质和电子双重归档。电子档案应加密存储，纸质档案应专柜存放，并采取防失密、防篡改、防丢失的保护措施。6.8.2.3档案保存与利用：变更管理档案应长期保存。保存期限应符合法规要求，重要变更档案必须长期保存。建立档案目录和检索系统，便于事故追溯、合规检查和信息复用。GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之48:变更管理制度6.8.2.4变更管理台账：企业安全生产管理部门应建立和维护企业级的《变更管理台账》,及时记录和跟踪所有变更的编号、名称、类别、等级、状态、关键时间节点、责任人等信息，确保全流程可追溯。6.9变更关闭与持续改进6.9.1变更关闭条件满足以下条件后，由安全生产管理部门会同变更主管部门确认，方可正式关闭变更流程：(1)变更已验收合格并投用；(2)所有相关文件已更新并分发到位；(3)变更全流程记录已完整归档；(4)变更投用后进行了规定周期的跟踪验证(一般变更不少于30天，重要变更不少于90天),且运行稳定，达到预期效果。6.9.2跟踪验证与回顾分析6.9.2.1跟踪验证：变更投用后，申请部门应对运行状态、风险控制效果、安全绩效指标等进行跟踪，记录于《变更跟踪记录表》,发现问题及时上报。6.9.2.2回顾分析：安全生产管理部门应每季度对变更管理情况进行汇总，每年度形成《变更管理绩效分析报告》。年度管理评审应将变更管理绩效作为重要输入。6.9.3监督、考核与持续改进6.9.3.1监督检查：安全管理部门负责对变更管理制度执行情况进行日常监督和专项检查。企业应每年至少开展一次变更管理专项审核，形成审核报告。6.9.3.2考核与责任追究：将变更管理纳入安全生产责任制考核。对执行良好的给予奖励；对未按规定申请、评估、审批、实施、验收，或风险管控措施未落实导致变更失控的，依据制度从严追究责任。鼓励员工报告变更相关隐患和未遂事件。6.9.3.3持续改进：企业应定期(至少每年一次)评审变更管理制度。根据跟踪验证、回顾分析、审核发现及事故教训，持续优化变更管理流程、标准和方法，并将典型案例纳入安全培训库。6.10回退原则当变更实施失败、验收不合格且无法整改，或投用后发现不可接受的风险时，必须启动回退程序，将系统恢复至变更前的安全基准状态。(1)回退操作本身应视为一次新的变更，需履行完整的变更管理程序(申请、风险评估、审批、实施、验收)。(2)回退方案应在原变更的风险评估阶段预先制定，并作为原变更管控措施的一部分。(3)回退完成后，原变更作为失败变更关闭。若未来仍需实施类似变更，必须作为全新的变更重新提交申请。。责任部门人审核签字):因、目的、内容、范围、实施方案、预计时间、相关方、等。门、安全管理部门员签字确认);统评估流程记录；-图像与照片：风险评估会议现场照片、评估人员及资质、评估方法、门、安全管理部门字及意见):批流程记录、审批意见截图。否决)、审批人、审批日期、分配的变更编号等。门人、安全监护人员签字);施工日志、调试记录；实施起止时间、实施步骤、门编制-2025M010责任部门系统录入记录；键工序影像资料、安全措施落实照片。况、遇到的问题及处理措施、知卷(含成绩)、实操考核记录，告知确认书(受训人员签字):(PPT)、在线考核成绩记录；练录像。师、参训人员名单、培训内容摘要、考核方式与结果、补考记录等，门告字),整改通知书；流程记录：收内容(资料、现场、功能测试)、验收结论、发现的问题及整改要求，投用建议等。门、安全管理部门纸质媒介；文件更新记录表(含编制、收记录、旧版文件回收销毁记录；版本更新记录、电子文件(PDF/DNG等).号、主要更新内容、更新责任人、审批情况、发放范围等。门、安全管理部门编制-2025M012责任部门档案盒标签；变更编号、变更名称、类型、等级、中请日期、关闭日期、门表核人员签字)、整改通知单、整改验证记电子媒介：Excel检查台账、专项审核报告(PDF);检查时问、地点、检查依据、检查内容、发现问题描述、整改要求与时限、责任部门、门负责人、验证人员签字);更新日志。临时变更编号、原批准内容、门员签字);(如适用)。紧急事由描述、已采取的临规性分析、改进建议等。门编制-2025A013责任部门签字);三级流程(关键活动步骤)责任部门紧急、同类替换/微小/一般/重要);2)确定变更风险等级划分依据；3)制定分级审批权限清单。门、技术管理部门需求、变更具控风险准的合理性和适申请中请1)变更申请部门识别变更需求并进行必要性评估：门明、技术可行变更申请表、申请材料不完三级流程(关键活动步骤)责任部门术可行性、初步风险评估);3)内部审核签字后提交至安全管理部门(归口管理部门)。审批出现偏差回补充申请2)选择适当评估方法(SCL/JSA/H3)制定风险管控措施并明确应急措施；4)形成《变更风险评估报告》,门牵头，安全部门参与变更中请表、施失效1)归口部门初步审核；更分管领导或主要负责人);门、相关业务部门、企业负变更中请表、审批文件、审导致高