GB 45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之32：安全操作规程管理制度（编制-2025A0）

GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之33:正常操作管理制度GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之33:正常操作管理制度(参考模板文件-编制2025A0,适用于大中型危险化学品企业)为规范危险化学品企业生产、储存、使用等环节的正常操作行为，严格落实工艺参数管控、巡回检查、交接班等核心管理要求，防范因操作不规范引发的火灾、爆炸、中毒、泄漏等安全事故，保障人民生命财产安全和环境安全，确保安全生产标准化体系有效运行，依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》以及GB/T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》《职业健康安全管理体系要求及使用指南》、GB45673-2025《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范相关法律法规及标准要求，结合本企业实际，特制定本制度。2范围本制度适用于本企业危险化学品生产装置运行、储存设施操作、物料输送、作业现场管控等所有正常操作环节，覆盖生产技术部门、安全管理部门、设备管理部门、各生产车间及所有涉及危险化学品操作的岗位人员(含岗位操作人员、专业技术人员、班组长等)。本制度明确工艺卡片管理、巡回检查实施、交接班规范及正常操作关键控制要求等核心内容，是企业正常操作安全管理的强制性依据。3规范性引用文件中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第八十八号，2021年修订)危险化学品安全管理条例(中华人民共和国国务院令第344号)GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化通用规范GB/T33000-2025大中型企业安全生产标准化管理体系要求GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南AQ/T3034—2022化工过程安全管理导则GB30871-2022危险化学品企业特殊作业安全规范4术语和定义4.1工艺卡片指企业依据操作规程中确定的重要控制指标，编制的明确工艺参数监控标准、操作要点的简明性技术文件，是操作规程在岗位层面的具体化呈现，与工艺技术规程、岗位操作法保持一致，每年需确认适应性并及时修订。4.2巡回检查指企业明确岗位操作人员、专业技术人员的检查职责，按照规定的范围、路线、频次、要点，对生产装置、设备设施进行定时、定点、定项的预防性检查，实行“六定”(定项、定标、定法、定时、定点、定人)巡检，及时发现异常情况并记录处置的管理活动。4.3交接班GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之33:正常操作管理制度指操作班组在换班时，按照规定的程序和内容，将本班生产运行情况(包括异常工况、现场作业、存在的问题和隐患、需接续的工作等)向接班班组进行全面交接，包含安全生产“晨会”环节，明确责任传递的管理活动。4.4异常工况指生产过程中，工艺参数(温度、压力、液位等)偏离正常控制范围，或设备设施运行状态出现异常(如泄漏、异响等),可能导致生产波动或安全风险的情况。4.5两重点一重大指重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和重大危险源。4.6安全仪表系统指用于监视和控制工艺过程安全的系统，包括传感器、逻辑控制器、最终元件及相关软件等，其功能是在工艺过程出现异常时，自动采取保护措施防止事故发生。4.7联锁摘除指暂时停止安全仪表系统中某一联锁功能的操作，需严格执行许可程序并做好记录。5.1企业主要负责人(1)组织审批本制度及工艺卡片、巡检标准等核心文件，保障正常操作管理所需资源投入；(2)督促各部门落实本制度要求，定期听取正常操作管理工作情况汇报。5.2分管生产技术的负责人(1)牵头组织成立工艺卡片编制小组(生产技术、安全、设备、车间骨干),审批工艺卡片编制计划；72)组织制定巡回检查标准和频次，审核巡检路线图及异常处置流程，协调解决正常操作中存在的技术(3)审批联锁摘除许可申请，监督联锁摘除后的安全管控措施落实；(4)组织交接班管理制度的制定与优化，明确“十交五不接”原则及交接流程。5.3分管安全的负责人(1)监督本制度的执行情况，组织开展正常操作安全检查及隐患排查治理；(2)组织正常操作相关的安全培训教育，确保操作人员掌握安全操作要求；(3)参与联锁摘除许可审核，提出安全风险管控建议；(4)参与巡检体系策划，审核巡检标准中的安全控制要点。5.4生产技术部门(归口管理部门)(1)负责本制度的起草、修订、解释及宜贯工作；(2)组织成立工艺卡片编制小组，提取操作规程核心控制指标，结合风险辨识结果确定卡片要素，编制、审核并组织发布工艺卡片；(3)制定巡回检查管理制度，按“六定”原则编制巡检标准，绘制巡检路线图，明确异常处置流程；(4)制定交接班管理制度，规范交接流程及记录模板，明确值班人员参会要求；(5)制定联锁管理细则，明确联锁摘除申请、审核、批准流程及摘除期间安全管控标准；(6)监督工艺执行、巡检实施及交接班规范的落实情况，分析异常数据并优化管理要求；(7)组织开展工艺卡片、巡检、交接班、联锁管理的执行核查与质量监督，推动持续改进。5.5安全管理部门(协作部门)(1)参与工艺卡片、巡检标准的审核，提出安全风险管控建议：(2)监督检查正常操作中的安全行为，查处违章操作行为；(3)参与异常工况处置及事故调查，分析操作环节的安全隐患；GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之33:正常操作管理制度(4)监督联锁摘除过程中的安全措施落实情况，跟踪联锁恢复情况；(5)参与交接班规范性核查，跟踪隐患交接整改闭环情况。5.6设备管理部门(协作部门)(1)参与巡回检查标准制定，明确设备设施的检查要点及判定标准；(2)提供设备技术支持，确保巡检中发现的设备问题及时得到维修整改；(3)定期校验巡检所需的检测仪器、工具，确保校验机构具备相应资质，保障其完好有效；(4)参与安全仪表系统的维护保养及故障排查，确保其正常投(5)参与巡检体系优化，协助升级巡检装备并评估使用效果。5.7生产车间(1)组织本车间人员学习并执行本制度及相关操作要求；(2)落实工艺卡片的现场张贴及平台上传，组织开展专项培训并监督执行；(3)组织岗位操作人员按巡检路线、频次开展巡检，专业技术人员每日开展2次专业巡检，实时记录并处置异常；(4)组织班前预检、召开交接班会、点对点交接并签字归档；(5)按程序提出联锁摘除申请，落实摘除期间安全管控措施及专人监护，办理恢复注销手续；(6)及时上报正常操作中发现的异常情况及隐患，组织落实整改措施。5.8岗位操作人员(1)严格按照操作规程和工艺卡片执行操作，不得擅自更改工艺参数；(2)按要求开展巡回检查，如实记录巡检数据，及时处置或上报异常情况；(3)规范参与交接班，全面交接本班生产运行情况及需注意事5.9专业技术人员(工艺、设备、电气等)(1)按要求每日开展2次专业巡检，深度排查工艺、设备等方面的潜在隐患；(2)指导岗位操作人员解决正常操作中遇到的技术问题；(3)参与工艺卡片修订、巡检标准优化及异常工况分析；(4)参与安全仪表系统的技术评估及联锁摘除的技术审核；(5)参与交接班会，提供技术指导与支持。6管理内容及要求6.1工艺卡片管理6.1.1工艺卡片编制6.1.1.1编制依据：工艺卡片的核心控制指标必须直接源自现行有效操作规程中确定的重要控制指标，不得脱离规程自行设定，确保与工艺技术规程、岗位操作法保持一致，避免“两张皮”现象。编制应结合生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品、中间产品的危险性进行综合考量。6.1.1.2核心要素：应包含装置名称、岗位名称、岗位适用范围、危险化学品物化性质、关键工艺参数(温度、压力、液位、流量、组分浓度等)的正常范围、报警值、联锁值、操作步骤、注意事项等内容。核心控制指标应基于岗位危险有害因素辨识(如GB/T13861分类)明确设定，并量化表述(如温度≤80℃、压力≤0.5MPa)。GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之33:正常操作管理制度6.1.1.3编制流程：由生产技术部门牵头，联合安全管理部门、设备管理部门及车间技术骨干组成编制小组，基于操作规程梳理关键指标，结合风险辨识结果(如HAZOP分析)和企业实际工况编制，确保内容贴合现场操作需求。6.1.2工艺卡片审批与发布6.1.2.1审批流程：工艺卡片编制完成后，经车间审核、生产技术部门复核、分管生产技术负责人审批、主要负责人审定签发后正式发布。6.1.2.2发布要求：工艺卡片应张贴于操作岗位醒目位置(如操作台、控制室),同时上传至企业信息化管理平台供随时查阅，确保操作人员便捷获取。6.1.3工艺卡片执行6.1.3.1执行要求：操作人员必须严格按照操作规程和工艺卡片规定的参数范围和操作要点进行作业，严禁擅自调整工艺参数，违反者按“三违”行为处理。6.1.3.2培训要求：生产技术部门应组织工艺卡片专项培训，包括卡片解读、实操演练、异常处置关联操作等，确保操作人员熟练掌握核心内容。新员工或转岗员工上岗前必须通过工艺卡片考核。6.1.4工艺卡片修订与更新6.1.4.1修订周期：每年组织一次工艺卡片适应性确认，形成书面记录；当工艺、设备发生变更或操作规程修订时，应同步修订工艺卡片。操作规程应至少每3年评审修订一次，工艺卡片的修订应与此周期衔接，确保其编制依据的时效性。若发生重大工艺变更、设备更新、事故或法规重大调整，应立即启动临时修订，6.1.4.2修订流程：修订后的工艺卡片需重新履行审核、审批程序，发布后及时替换旧版本，确保岗位使用最新有效版本，旧版卡片统一回收归档，防止误用。6.2巡回检查管理6.2.1巡检标准制定6.2.1.1“六定”要求：明确巡检的定项(检查项目)、定标(判定标准义，定法(检查方法)、定时(频次)、定点(检查位置)、定人(责任人员),形成标准化巡检清单。6.2.1.2频次规定：严格执行AQ/T3034—2022要求，涉及“两重点一重大”的装置应每小时巡检一次；普通装置每2小时巡检一次；专业技术人员每天至少开展2次专业巡检。巡检内容应包括安全仪表系统的运行状态。6.2.1.3路线规划：生产技术部门会同车间绘制巡检路线图，明确巡检顺序及关键检查点，经技术部门审核确认后执行，确保巡检无遗漏。6.2.2巡检装备配备6.2.2.1基础装备：岗位操作人员应配备巡检仪、听棒、抹布等基础工具：严格执行AQ/T3034—涉及有毒气体的岗位必须配备便携式有毒气体检测仪及应急逃生防护用品(如防毒面具、应急逃生呼吸器),且巡检时需两人同行。6.2.2.2专业装备：专业技术人员应配备测振笔、测温枪、仪表校验工具等专业检测工具，确保深度排查技术隐患。6.2.2.3装备维护：巡检工具及检测仪器需定期校验，校验周期不少于每半年一次，校验机构应具备相应资质，保存校验记录，确保其检测数据准确可靠。6.2.3巡检执行与记录6.2.3.1执行要求：巡检人员应按路线和频次开展检查，实时记录巡检数据，对发现的异常情况(如参数偏离、设备泄漏、异响等)应立即现场处置(可处置的)或上报班长/车间负责人(不可处置的)。检查应覆盖关键部位(要害岗位)和危险源点。4GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之33:正常操作管理制度6.2.3.2记录规范：巡检记录应采用纸质或电子形式，包含巡检时间、人员、检查项目、数据、异常情况及处置措施等内容，记录需真实、及时、齐全，字迹工整清晰、无涂改，保存期限不少于1年，电子记录需异地备份。6.2.3.3智能化巡检：鼓励引入智能巡检机器人、电子巡检系统，实现巡检数据自动上传、异常自动预警，提升巡检效率和准确性。6.2.4异常处置6.2.4.1处置原则：发现异常后应立即停止相关操作(必要时),采取隔离、通风等应急措施，处置需依据《化工企业生产过程异常工况应急处置准则》执行。6.2.4.2上报流程：无法现场处置的异常情况，应在15分钟内上报班长，班长核实后及时上报车间负责人及生产技术部门，重大异常情况需同步上报安全管理部门：上报内容应包括异常类型、影响范围、已采取的措施及需支援的需求。6.2.4.3闭环管理：异常情况处置完成后，需记录处置结果及验证情况，形成“检查-记录-处置-反馈”的闭环管理。6.3交接班管理6.3.1交接班原则6.3.1.1基本要求：严格执行“十交五不接”原则：(1)“十交”:交任务、交指标、交原料、交操作、交质量、交设备、交问题和经验、交工具、交安全和卫生、交记录；(2)“五不接”:设备润滑不好不接、工具不全不接、操作情况交代不清楚不接、记录不全不接、卫生不好不接。6.3.1.2特殊情况：在工艺过程或机电设备处在异常状态时，不准随意进行交接班。6.3.2交接班流程6.3.2.1班前预检：接班人员应提前15分钟到岗，对设备运行状态、工艺参数、安全设施等进行预检，形成预检记录。6.3.2.2交接班会：由交班班长主持，基层单位值班人员必须参加(值班期间及非日常工作时间必到),交班班长总结本班生产运行情况，重点说明异常工况、现场作业、隐患及需接续工作。班长应在班前、班后会上作安全讲话。6.3.2.3岗位交接：接班人员到各岗位进行点对点交接，确认设备状态、操作记录、工具物资等，必须进行现场对口交接，交接双方签字确认。6.3.2.4签字确认：交接班日志需经交接双方班长及岗位人员签字确认，接班人员未到岗签名，交班者不得离岗，确需离岗需经车间负责人批准并指定临时交接人。6.3.3交接内容6.3.3.1异常工况：说明异常发生时间、现象、处置措施、结果及后续注意事项，确保接班班组持续监控。6.3.3.2现场作业：明确作业进度、已采取的安全措施、存在的风险及需继续落实的工作；涉及特殊作业的，需交接作业许可编号、安全措施落实情况、监护人员配置情况。6.3.3.3隐患情况：明确隐患位置、类型、等级、已采取的管控措施及整改要求，确保隐患跟踪不中断。6.3.3.4需接续工作：明确任务要求、时间节点、安全措施及资源配置，保障工作衔接有序。6.3.3.5其他事项：包括工具物资、安全设施状态、上级指令、天气影响等需特别提醒的事项。6.3.4交接班记录6.3.4.1记录模板：采用标准化交接班日志模板，明确记录要素，确保关键信息无遗漏。6.3.4.2记录保存：交接班记录保存期限不少于1年，涉及事故的交接记录需永久存档，异常工况及隐患交接记录应单独归档。6.4正常操作关键控制要求GB45673-2025危险化学品企业安全生产标准化规章制度之33:正常操作管理制度6.4.1工艺参数控制6.4.1.1总体要求：企业装备的安全仪表系统应正常投用。联锁装置必须全部投入使用，并定时校验，确保完好有效。6.4.1.2参数执行：操作人员必须严格控制工艺参数在规定范围，当参数接近报警值时，应加强监控；达到报警值时，应立即采取调整措施；触发联锁时，不得擅自解除联锁，需按程序申请。声、光报警信号不能随意切断。6.4.1.3联锁管理：摘除联锁应严格执行许可程序。需提交书面申请，说明摘除原因、期限、替代性安全管控措施，经生产技术部门审核、分管生产技术负责人批准、安全管理部门备案后方可实施；联锁摘除期间应加强巡检频次，安排专人监护，再次恢复使用要按规定程序运行，联锁恢复后需及时注销许可并记录。6.4.2物料操作控制6.4.2.1加料管理：物料加料应严格按照规定的先后顺序和数量进行，严禁违规加料。6.4.2.2静电防护：严格执行AQ/T3034—2022要求，涉及易燃易爆物料的加料应有可靠的静电导除设施，加料前需确认静电接地良好。6.4.2.3毒性防护：严格执行AQ/T3034—2022要求，涉及毒性物料的加料应有可靠的安全防护措施，操作人员操作前必须确认防护措施有效，并佩戴相应的个人防护用品。对有毒有害岗位，应悬挂“毒物周知卡”。6.4.3作业现场控制6.4.3.1环境要求：作业现场应保持整洁有序，不得占用疏散通道，门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。危险化学品堆码应整齐、牢固、无倒置，不应遮挡消防设备、安全设施、安全标志和通道。6.4.3.2临时存放：作业场所临时存放的危险化学品应划定专门区域，存放量不得超过当天(班)使用量，且需符合储存要求。除200L及以上的钢桶、气体钢瓶外，其他包装的危险化学品不应直接与地面接触。6.4.3.3防护设施：作业现场的防火、防爆、防静电、防腐、防毒、防渗漏等安全设施应完好有效，操作人员应熟悉其使用方法6.4.4异常工况处置6.4.4.1识别要求：操作人员需通过巡检、DCS监控等方式及时识别异常工况，具备判断异常严重程度的能6.4.4.2处置流程：异常工况处置需依据《化工企业生产过程异常工况应急处置准则》,明确处置步骤、安全措施及停车条件。只有正确的应对异常工况，才能够让装置恢复到正常的工况中去。6.4.4.3记录要求：详细记录异常发生时间、现象、处置措施和结果，为后续分析原因、优化操作提供依编制与审批一纸质媒介；审批单原件(含各级审核、批准签字);电子媒介；审批流程电子记录、卡片PDF块术部门应性确认记录认人签字);-电子媒介：确认报告电子版；块术部门录电子媒介；电子巡检系统记录、巡检数据报表；图像与照片；异常点位现场照片块措施1年间块仪器名称、型号、校验时间、理部门编制-2025A0图像与照片；校验现场照片、校验机构资质证明扫描件。责人签字);块围、处置措施、结果、上报记录1年问理一纸质媒介；日志簿(交接双方签字);-电子媒介：电子交接系统记录；图像与照片；交接班签字页扫描件/照片块1年间程一纸质媒介：记录表原件(预检人签字);块预检时间、人员、设备状态、1年问批准签字);电子媒介；申请流程电子记录；块联锁名称、摘除原因、期限、准签字术部门人签字);-电子媒介：记录电子版；:图像与照片：监护现场照片、联锁恢复块1年间电子记录部门三级流程《关键活动步骤)责任部门1)成立编制小组(生产技术、安全、设备、车间骨干):2)提取操作规程核心控制指标；生产技术部门品安全技术说明书、设备额定能力参数片脱离生产实际。巡回1)制定巡回检查管理制度；3)绘制巡检路线图(技术部门审4)明确异常处置流程。生产技术部门风险评估报告、巡检管理制度、巡检标准清单、常处置流程图现。生产技术部门岗位操作规程，交接班管理制交接内容不全面，审核交接内容是否三级流程《关键活动步骤)责任部门理2)明确“十交五不接”原则；3)规范交接流程及记录模板；4)明确值班人员参会要求。漏：流程不规范，导致责任界定模糊。作性。生产技术部门评估报告联锁管理细则、联锁摘除许可中请表模板、监护故。的可行性。行1)按模板编制工艺卡片；2)履行审核、审批程序：3)现场张贴及平台上传；4)开展专项培训；5)操作人员严格执行。生产技术部门，生产车间片、培训记录、规程不一致，出现“两张皮”;培训不到位，操作人员未掌握核心要求。巡回1)岗位操作人员按路线、频次巡专业巡检：3)实时记录巡检数据；技术人员巡检标准清单、处置单、巡检数真。的有效性。1)接班人员班前预检；生产车间编制-2025M010三级流程《关键活动步骤)责任部门理并签到);3)岗位点对点交接；4)双方签字确认并归档记录。处置记录、隐患台账、工具物资表、交接班日志、的记录情况复2)履行审核、批准程序；4)联锁恢复后办理注销许可。管理部门申请表、安全管控措施方案件、监护记录、锁：监护不到位，引发安全事故。1)每月检查卡片执行情况及参数偏离处置记录；握程度；生产技术部门、安全管理部门操作记录、培训后于工况。变更后及时核查卡片修订情况。巡回1)每日抽查巡检记录；生产技术部门、设备管理部门异常趋势，同类问题重复发生。巡检数据中的异常趋势。编制-2025M012三级流程《关键活动步骤)责任部门理查1)每日