GB∕T 33000-2025大中型企业安全生产标准化管理体系文件（安全规章制度）之29：事故隐患排查管理制度（编制-2025A0）

大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之29:事故隐患排查管理制度大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之29:事故隐患排查管理制度(参考模板文件-编制2025A0)为建立健全企业事故隐患排查治理长效机制，规范事故隐患排查、报告、治理、验收及持续改进的全过程管理，明确并落实从主要负责人到从业人员的各层级隐患排查治理责任，实现排查范围对生产经营全场景及相关方服务范围的无死角覆盖，强化风险管控措施有效性的核查，鼓励全员自主排查报告隐患，构建“风险管控在前、隐患排查在后”的双重预防机制，及时发现并消除事故隐患，防范和遏制生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全与健康，保护环境，提升企业安全生产标准化管理体系的运行绩效，45001《职业健康安全管理体系要求及使用指南》等法律法规和标准，制定本制度。2范围本制度适用于本企业及所属全资、控股子公司(以下统称“企业”)所有部门、各级岗位的事故隐患排查治理活动。排查范围覆盖所有与生产经营相关的场所(包括自有、租赁、辅助区域)、人员(包括内部从业非常规活动及相关方服务)。本制度规定了隐患排查治理的责任体系、管理要求、排查方式与频次、隐患报告与奖励、台账管理、治理验收以及对相关方的管理要求。企业参股单位及其他相关方可参照本制度执行3规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本制度必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本制度；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本制度。中华人民共和国安全生产法(2021年修正，主席令第88号)安全生产事故隐患排查治理暂行规定(国家安全生产监督管理总局令第16号)GB/T33000-2025大中型企业安全生产标准化管理体系要求GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南GB6441-1986企业职工伤亡事故分类标准4术语和定义4.1事故隐患组织违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他因素在生产经营活动中风险管控措施缺失、失效或落实不到位后，存在的可能导致人员伤害、健康损害、财产损失和环境破坏或事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不良或管理上的缺陷。注1:隐患是风险管控失效的直接表现，体现“风险管控在前、隐患排查在后”的双重预防逻辑。注2:隐患的三种核心表现形式为：人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷。4.2一般事故隐患大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之29:事故隐患排查管理制度危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。整改时限原则上不超过7日。4.3重大事故隐患危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。4.4隐患排查组织安全生产管理人员、工程技术人员、从业人员以及其他相关人员依据国家法律法规、标准规范及企业管理制度和操作规程，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程，包括排查计划制定、组织实施、记录归档等完整流程。查形式包括日常排查、综合性排查、专业或专项排查、季节性排查、节假日排查等。企业内部从业人员、管理人员或相关人员发现事故隐患后，按照企业规定的内容、途径、时限向相关管理部门或负责人反馈隐患信息的行为。是隐患排查治理闭环管理的起始环节，报告内容需包含隐患名称、位置、状态描述、后果严重程度等关键信息。4.6相关方可影响决策或活动、受决策或活动所影响，或自认为受决策或活动影响的个人或组织。包括但不限于承包方、供应商、访问者、租赁方等与企业生产经营活动存在关联的外部主体。5.1企业主要负责人(1)全面负责本企业事故隐患排查治理工作，建立健全并落实事故隐患排查治理制度：(2)审批重大事故隐患治理方案，保障隐患排查治理所需资金、人员、技术等资源投入：(3)督促、检查本企业的隐患排查治理工作，及时消除重大事故隐患；(4)组织向职工大会或者职工代表大会报告事故隐患排查治理情况。5.2分管安全生产工作负责人(1)组织制定并实施本企业隐患排查治理年度工作计划；(3)审核重大事故隐患排查结果及治理方案，监督治理方案的实施；(4)组织开展隐患排查治理专项检查与考核。5.3安全生产管理机构(归口管理部门)(1)负责本制度的主编、修订、宣贯与解释，并建立隐患排查治理责任体系及跨部门责任衔接机制；(2)组织或参与拟定隐患排查治理年度计划，并监督执行；(3)组织实施企业级综合性排查、专业或专项排查、季节性排查，指导、监督各部门、岗位开展隐患排(4)建立并维护企业事故隐患排查治理信息台账与档案；(5)受理、核查、处理、反馈隐患内部报告，确保24小时内受理报告，核查时限一般不超过24小时，重大隐患立即启动且不超过48小时，组织落实报告奖励；(6)监督检查各业务部门及相关方隐患排查治理责任落实情况，对未及时治理的隐患下达整改督办意见；(7)组织重大事故隐患治理方案的编制与论证，邀请外部专家参与，参与治理验收；(8)每月分析隐患排查治理数据，识别管理薄弱环节，提出改进安全生产管理的建议；(9)对接政府监管部门，报告重大事故隐患排查治理情况。5.4各业务部门(生产、设备、技术、后勤等)大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之29:事故隐患排查管理制度(2)组织实施本部门的日常排查、定期排查与非常规活动前的专项排查；(3)建立并维护本部门隐患排查治理台账，及时整改一般事故隐患，报告重大事故隐患；(4)监督、指导本部门岗位从业人员履行隐患自主排查与报告职责：(5)参与跨部门联合排查，配合安全生产管理机构开展隐患核查与治理；(6)负责识别本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并纳入隐患排查依据。5.5岗位从业人员(1)履行岗位隐患自主排查职责，及时发现并报告事故隐患；(2)参与隐患排查治理培训，掌握本岗位危险有害因素及隐患排查方法；(3)有权拒绝违章指挥，有权对本单位安全生产管理工作提出建议；(4)岗位作业人员应按要求(如每天至少两次)对岗位作业条件进行安全检查，及时发现并报告隐患。5.6相关方管理部门(1)负责在与相关方签订的业务合同或安全协议中，明确其隐患排查治理的责任与要求；(2)督促、检查相关方在其服务范围内开展隐患排查治理工作，定期核查相关方隐患排查台账；(3)将相关方隐患排查治理情况纳入对相关方的绩效评价。5.7人力资源部门(1)负责将隐患排查治理职责纳入岗位说明书及全员安全生产责任制；(2)组织或配合开展隐患排查治理相关的培训与考核；(3)根据奖励决定，配合落实对隐患报告人员的奖励相关工作。5.8财务部门(2)监督专项资金的使用，确保专款专用；3)负责在核查属实后15日内发放隐患报告奖励。载相6管理内容及要求6.1隐患排查体系建立6.1.1责任体系建立6.1.1.1责任层级划分：企业建立“主要负责人-分管负责人-安全生产管理部门一业务部门-岗位”五级隐患排查治理责任体系，明确各层级责任清单及考核标准，将隐患排查治理纳入全员安全生产责任制，横向到边覆盖部门职能，纵向到底延伸至班组岗位，建立跨部门、跨区域隐患排查责任衔接机制，避免责任真空或交叉遗漏。隐患排查组织级别应包括公司(厂)级、部门(车间)级、班组级和岗位级。6.1.1.2自主排查激励：企业制定《隐患内部报告奖励办法》,明确奖励标准、申请流程、公示方式，鼓励岗位人员自主排查并报告隐患，对报告重大事故隐患的有功人员给予专项奖励；奖励标准需分级设定(如一般隐患奖励50-200元，重大隐患奖励500-1000元)并在企业内部公示(如公示栏、内网),建立匿名报告保护机制，严禁泄露报告人信息，避免打击报复；奖励资金纳入年度财务预算，设立专项奖励基金。6.1.2排查计划制定6.1.2.1编制排查计划：安全生产管理部门每年初编制《隐患排查治理年度计划》,明确年度排查重点、各类型排查的频次、责任部门及考核要求，明确综合性排查、专业或专项排查、季节性排查、节假日排查的频次与范围，报分管安全生产负责人审批后发布。6.1.2.2排查计划动态调整：当企业生产工艺、设备设施、相关方服务范围发生变化时，或出现法律法规标准变化、组织机构重大调整、发生事故后、极端天气、重大节假日、停工复工等情况时，及时调整隐患排查计划，补充新增风险点的排查内容。6.2隐患排查方式与频次大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之29:事故隐患排查管理制度6.2.1排查方式分类6.2.1.1日常排查：各岗位每日上岗前、作业中开展岗位隐患自查，班组每日开展班前/班后隐患检查，覆盖岗位所有设备设施、作业行为及环境条件，覆盖岗位相关的重大危险源及管控措施有效性，非常规作业前必须开展专项自查。6.2.1.2综合性排查：由不同层级负责人牵头进行的全面排查。6.2.1.3专业或专项排查：主要包括对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防和公用辅助设施等的排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期的排查；长期停工停产企业复工复产前的排查。6.2.1.4季节性排查：包括防雷、防火、防洪和防冻等具有季节性特点的排查。6.2.1.5节假日排查：在重大活动及节假日前或期间对安全、消防、应急设施等进行的排查。6.2.1.6其他类型排查：如专家诊断性排查、安全生产技术服务机构排查或同类企业发生事故后的隐患排6.2.2排查频次要求企业应根据法律法规要求，结合自身特点，确定不同类型隐患排查周期。(1)日常排查：岗位自查每日不少于2次，班前、班后各1次，非常规作业前必查，班组排查每日1次；(2)综合性排查：公司级每季度至少1次，部门(车间)级每月至少1次，班组级每周至少1次；(3)专业或专项排查：每年至少1次；(4)季节性排查：每季度至少1次；(5)节假日排查：在重大活动及节假日前或期间至少1次；(6)专家诊断性隐患排查和其他类型隐患排查的时间应根据企业实际情况确定。6.3隐患排查范围和排查内容依据境的不良、管理上的缺陷，包括但不限于生产车间、办公区域、仓储场所、特种设备、电气系统、消防设施、危险作业活动等。6.3.2延伸范围：纳入相关方服务范围，相关方的作业活动、使用的设备设施、所处场所均纳入排查范围，要求相关方提交自查报告并对其作业人员进行隐患排查技能培训，包括承包方施工区域、供应商送货作业区域、承租方使用的场所/设备等。6.3.3排查内容依据：隐患排查应依据法律法规、标准规范，并重点对照已确定的《安全风险分级管控清单》中风险点的管控措施有效性进行。排查项目清单应至少包括排查项目、排查内容、排查标准、排查周期、组织级别和排查人员等信息。6.4隐患内部报告与奖励6.4.1报告途径6.4.1.1口头报告：发现紧急隐患时，立即向现场管理人员口头报告，紧急情况可直报企业主要负责人；6.4.1.2书面报告：填写《隐患内部报告表》提交至安全生产管理部门；6.4.1.3信息化报告：通过企业安全生产管理系统“隐患报告模块”线上提交，报告途径响应时限为24小时内受理。6.4.2报告处理6.4.2.1接收核查：安全生产管理部门收到报告后，24小时内完成隐患核查，确认隐患类型及等级，重大隐患核查后需立即启动专项处置流程，核查时限不超过48小时；6.4.2.2结果反馈：核查完成后3个工作日内向报告人反馈核查结果及治理安排，重大隐患处理结果需向职工大会/职工代表大会通报。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会(或职工代表大会)、信息公示栏等方式向从业人员通报。大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之29:事故隐患排查管理制度6.4.2.3奖励发放：对符合奖励条件的报告，核查确认后10个工作日内完成奖励审批及发放，奖励兑现时限为核查属实后15日内，奖励结果每季度公示，接受全员监督；相关方人员报告隐患纳入统一奖励体系，并公示奖励结果。6.4.3奖励标准6.4.3.1一般隐患报告：给予50-200元现金奖励，奖励标准可按企业规模调整；6.4.3.2重大隐患报告：给予500-1000元(可按企业规模调整)现金奖励，或纳入年度评优加分项。6.5隐患排查台账管理6.5.1台账建立6.5.1.1企业层级：安全生产管理部门建立《企业事故隐患排查治理总台账》,记录隐患名称、位置、等级、排查人、治理措施、完成时限、验收结果等信息：隐患排查记录保存期限不少于2年，涉及重大事故隐患，应单独建档管理，包括隐患排查记录、治理方案、隐患整改复查验收记录等，重大事故隐患信息档6.5.1.2部门层级：各业务部门建立《部门隐患排查治理台账》,同步记录本部门隐患排查、治理及上报情况，按月报送至安全生产管理部门。6.5.2台账统计分析6.5.2.1统计分析：企业应至少每月对隐患排查治理情况进行一次统计分析。安全生产管理部门每月对隐患台账进行统计分析，形成《隐患排查治理月度分析报告》,分析隐患类型分布、高发区域、重复出现的隐患类型，提出技术升级、培训强化、制度完善等改进建议，分析隐患分布特点、整改完成率等，提出改6.5.2.2统计分析结果汇报：每季度向企业主要负责人及分管负责人汇报统计分析结果，针对高频隐患类型制定专项管控措施。6.6隐患治理与验收十事故隐患治理流程一般包括：通报隐患信息、下发隐患整改6.7相关方隐患排查管理6.7.1排查要求：相关方在企业范围内开展服务前，向企业提交自身隐患排查计划，相关方隐患排查需纳入企业统一管理，安全协议中明确隐患排查责任，作业过程中每日开展隐患自查。6.7.2统一管理：企业相关方管理部门定期核查相关方隐患排查台账，将相关方隐患纳入企业隐患管理体系，核查结果与相关方绩效考核挂钩，考核结果反馈至相关方管理部门，对未整改的隐患要求相关方立即停工整改；隐患排查范围应覆盖所有与生产经营相关的区域、场所、设备、人员活动及相关方的服务，并将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。6.7.3责任追溯：因相关方未落实隐患治理导致事故的，追究相关方及企业管理部门责任。6.8信息化建设6.8.1隐患排查数据库与信息化管理：企业应利用信息化手段，建立风险隐患数据库，实现双重预防机制6.8.2隐患排查治理全过程信息化：企业应通过信息系统，对风险管控措施实施隐患排查治理，对隐患排查、治理、台账等过程进行信息化管理和统计分析。隐患排查治理信息系统应与安全风险信息管理系统有6.8.3隐患排查信息动态更新：企业应按要求录入安全风险分级管控和隐患排查治理机制的相关信息，并动态更新。6.9持续改进6.9.1评审评估大中型企业安全生产标准化管理体系文件(安全规章制度)之29:事故隐患排查管理制度6.9.1.1隐患排查机制年度评审：企业应每年对双重预防机制运行情况进行一次系统性评审或分析评估，验证工作机制的可行性、适宜性、完善性和有效性，检查工作目标完成情况。6.9.1.2事故后隐患排查机制评审：企业发生安全生产责任事故后，应通过评审全面查找双重预防机制建设、运行中存在的缺陷或不足。6.9.2动态更新当出现以下情况时，企业应及时对双重预防机制相关内容进行动态更新，并重新组织开展风险评估和隐患排查：——相关法律法规标准等出现变化时；——企业组织机构发生重大变化时；——企业生产工艺、设备设施、物料、作业条件等发生变化时；——发生事故后；——其他情况需要更新时。隐患排查照片。求部门隐患排查治理责任-纸质媒介：清单审批原件；范围、排查职责、考核标准，包含跨部门责任衔接机制部门岗位隐患自查表日常-纸质媒介：自查表原件(岗位留存);(PDF)、系统填报自查数据。岗位名称、拌查时间、隐患描述、发现的隐患等级初步判定、排查人签字1年部门日常组留存);隐患描述、覆盖重大危险源及管控措施有效性的检查记录1年部门排查区域、隐患类型、等级、排查人员、编制-2025A07编制-2025A08参与人员签字);/视频。理模块-定期排准记录需随表留存部门间)级隐负责人签字);排查区域、隐患类型、等级、排查人员、估记录部门节性隐患查参与人员签字): (方案或风险清单)、排查区域、覆盖的部门隐患内部隐患内部接收人签字); (PDF)、系统提交报告的电子轨迹。回执信息、核查结果与等级判定部门隐患现场隐患(含核查人签字):患等级及判定依据部门/视频。患排查台账方隐患管理方签字确认);(PDF)、系统中相关方隐患数据。需包含相关方作业时长、排查频次记录，核查结果需有相关方签字确认管理部门隐患排查台账一纸质媒介：报告审批原件；隐患类型分布、高发区域、重复出现的隐化、制度完善等改进建议产管理部门8附件附件A:事故隐思排查管理工作流程表(关键活动步骤)管理部门理责任清单》,编制-2025A010(关键活动步骤)