酒店宴请申请审批程序（标准版）

酒店宴请申请审批程序（标准版）为规范酒店宴请行为，严控费用成本，防范廉洁风险，保障宴请活动合规、高效开展，依据《党政机关国内公务接待管理规定》及企业商务接待管理相关要求，制定本标准版申请审批程序。本程序适用于党政机关、事业单位、国有企业及各类组织的公务接待、商务洽谈、客户维护、团建聚餐等各类酒店宴请活动，坚持“事前审批、预算管控、对口接待、全程留痕”原则，杜绝无审批宴请、超标消费、公款私用等违规行为。本程序明确宴请申请、逐级审批、执行管控、事后报备全流程要求，明确各层级审批权限及责任，确保宴请活动既满足工作需求，又符合勤俭节约、务实高效的核心准则。一、宴请前期准备与申请条件（一）宴请适用范围公务接待：包括上级单位检查指导、兄弟单位学习交流、跨区域协作对接等公务活动所需宴请，需凭派出单位公函或正式通知启动申请流程，无公函的公务活动一律不予安排宴请。商务宴请：包括客户洽谈、供应商对接、合作伙伴维护、招商引资等经营活动所需宴请，需明确宴请与业务工作的直接关联性，附相关业务对接证明材料。内部宴请：包括员工团建、年度总结聚餐、表彰大会等内部活动宴请，需限定参与人数及费用标准，严禁借内部宴请名义变相发放福利。其他宴请：如外宾接待、重要庆典宴请等特殊场景，需单独提交专项方案，明确接待规格、礼仪要求及安全预案。（二）申请前提条件符合宴请范围规定，无违规宴请情形（严禁以宴请名义组织旅游、娱乐活动，严禁接待与工作无关人员）。提前规划宴请方案，明确宴请对象、时间、地点、陪同人员、费用预算及宴请事由，确保方案可行、合规。费用纳入年度预算管理，专项宴请需提前落实资金来源，严禁超预算或无预算安排宴请。（三）申请材料准备《酒店宴请申请表》：统一格式填写，内容包括申请人、所在部门、申请日期、宴请事由、宴请对象（单位、姓名、职务、人数）、宴请时间、拟定酒店、预计人数（我方陪同人数及对方人数）、人均预算、总预算、陪同人员名单及宴请预期目标。支撑材料：公务接待附派出单位公函；商务宴请附业务对接函、合作协议等关联材料；内部宴请附活动方案及参与人员名单；外宾接待附邀请函及外宾身份说明、文化禁忌提示等材料。预算明细单：列明餐饮、酒水、场地布置等各项费用预估，若需赠送伴手礼（仅限商务及外宾接待，且符合标准），需单独列明礼品名称、数量、单价及总金额。二、逐级审批流程与权限划分（一）审批核心原则严格执行“先审批、后接待”制度，所有宴请活动必须在举办前完成全流程审批，严禁先宴请后补批、边宴请边审批；审批过程坚持分级负责、权责对等，各级审批人对宴请的合规性、必要性及预算合理性进行严格审核。（二）分级审批权限与流程一级审批（普通宴请）：单次总预算5000元及以下的内部宴请、日常商务接待，流程为：申请人填写《酒店宴请申请表》并附支撑材料→部门负责人审核（确认事由合理性、陪同人员适配性）→财务部门审核（确认预算合规、资金来源）→分管领导审批（最终核准）。二级审批（重要宴请）：单次总预算5001-20000元的商务宴请、公务接待，流程为：申请人提交材料→部门负责人审核→财务部门审核→分管领导审核→单位主要负责人（总经理/董事长）审批；其中公务接待需额外经办公室（接待管理部门）审核宴请规格及安排。三级审批（重大宴请）：单次总预算20001元及以上的外宾接待、庆典宴请、大型招商引资宴请，流程为：申请人提交专项方案及申请材料→部门负责人审核→办公室（接待管理部门）拟定接待方案→财务部门审核预算→分管领导审核→单位主要负责人审批→纪检监察部门备案（国有企业及党政机关需执行）。紧急宴请审批：因突发公务、临时商务对接等特殊情况需紧急安排宴请的，可启动速审通道，由申请人口头报备部门负责人及分管领导，经临时同意后可先行安排，但需在宴请结束后24小时内补齐所有审批材料及流程，逾期未补齐的，费用不予报销。（三）审批审核要点部门负责人审核：重点核查宴请事由真实性、与业务工作关联性、陪同人员数量合理性（接待对象10人以内的，陪餐人数不超过3人；超过10人的，陪餐人数不超过接待对象人数的三分之一）。财务部门审核：重点核查预算总额是否符合标准、明细是否清晰、资金是否纳入预算，严禁超标准列支；核查礼品赠送是否合规（不得赠送现金、有价证券、高档奢侈品）。分管领导及主要负责人审批：综合审核宴请的必要性、合规性，对宴请规格、预算进行最终把控，对不符合要求的申请予以驳回并说明理由。三、宴请执行与过程管控（一）宴请规格与标准控制餐饮标准：公务接待工作餐人均标准按当地规定执行，以家常菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴及野生保护动物制作的菜肴，不得提供高档酒水及香烟；商务宴请人均标准由单位结合实际制定，严禁超预算、超标准消费。场地与布置：优先选择资质齐全、性价比高的定点酒店或协议酒店，严禁在私人会所、高消费餐饮场所安排宴请；场地布置简洁务实，严禁铺张浪费，不张贴悬挂标语横幅、不铺设迎宾地毯。行为规范：宴请过程中严禁饮酒过量、言行不当，陪同人员需坚守岗位、做好接待服务；严禁借宴请名义组织与工作无关的娱乐、健身活动，严禁以任何名义向接待对象赠送礼金、有价证券、纪念品等。（二）过程监督与调整流程宴请执行由申请人或指定陪同人员负责统筹，严格按照审批方案开展，如需调整酒店、增加人数、提高预算，需重新履行审批流程，严禁擅自变更审批内容。国有企业、党政机关安排的重要宴请，可由办公室或纪检监察部门派人全程监督，记录宴请执行情况，确保合规性。宴请过程中若出现突发情况（如接待对象临时增减、酒店突发故障），需第一时间报备审批领导，及时调整方案并做好记录。四、事后报备与费用报销（一）事后报备要求宴请结束后3个工作日内，申请人需填写《酒店宴请报备表》，内容包括实际宴请时间、地点、参与人员、实际费用、宴请效果评估及特殊情况说明，连同宴请现场照片（重要宴请）一并提交办公室及财务部门备案。公务接待需额外提交接待清单，详细列明接待对象信息、公务活动内容、费用明细等，经相关负责人审签后归档留存。（二）费用报销流程与要求报销时限：宴请结束后7个工作日内，申请人提交报销材料，逾期未提交且无合理理由的，财务部门可不予受理。报销材料：包括《酒店宴请申请表》（审批通过版）、《酒店宴请报备表》、正规财务票据（发票）、消费明细单（菜单及费用分项）、接待清单（公务接待专用），必要时附支付凭证（银行转账、公务卡结算凭证）。报销审核：财务部门对报销材料的完整性、合规性进行审核，核对实际费用与预算差异，对超预算部分需查明原因，无合理理由的超支费用由申请人自行承担；审核通过后按财务管理制度办理报销支付，优先采用银行转账或公务卡结算，不得以现金方式支付。五、监督问责与附则（一）监督检查机制办公室、财务部门定期对宴请审批及执行情况进行核查，重点检查审批流程完整性、费用合规性、材料归档情况，每月形成核查报告。纪检监察部门对宴请活动开展随机抽查，对违规宴请行为及时查处，涉嫌违纪违法的移交相关部门处理。建立宴请管理台账，对所有宴请活动的申请、审批、执行、报销情况进行全程记录，确保可追溯。（二）违规责任追究对无审批宴请、先宴请后补批、超标准消费、公款私用等违规行为，一经查实，责令追回违规费用，对申请人及相关审批人进行通报批评；情节严重的，给予纪律处分或绩效考核扣分。对伪造材料、虚报费用、违规赠送礼品等行为，从严追究责任，涉嫌犯罪的移交司法机关依法处理。（三）附则本程序由单位办公室（接待管理部门）牵头解释，财务部门