安全生产标准检查清单及隐患管理

一、适用场景与目的本工具模板适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑工地、仓储物流、化工企业等）的日常安全生产管理，旨在通过标准化检查流程，全面识别生产现场、设备设施、人员操作及管理环节中的安全隐患，实现隐患的“排查-评估-整改-复查-闭环”全流程管理，降低安全风险，保障人员生命财产安全及生产经营活动的持续稳定。二、标准化操作流程（一）检查前准备阶段成立检查小组由单位安全负责人（安全总监）牵头，成员包括技术骨干（设备工程师）、岗位代表（班组长）、安全管理人员（安全专员），明确分工（如现场检查、资料核查、记录汇总等）。保证小组成员熟悉相关安全生产法规（如《安全生产法》《行业安全规程》）及本单位安全管理制度。制定检查方案明确检查范围（如生产车间、仓库、配电房、特种设备作业区等）、检查时间（如日常每日巡查、每周专项检查、每月综合检查）、检查重点（如节假日前后、新设备投产、特殊天气等特殊时段）。根据检查类型（常规/专项/后）调整检查清单内容，突出针对性。准备检查工具与资料准备检查所需的工具（如卷尺、万用表、气体检测仪、相机等）及资料（如检查清单、相关法规文件、previous检查记录、设备操作规程等）。（二）现场检查实施阶段对照清单逐项检查依据《安全生产检查清单》（见模板表格），对检查范围内的“安全管理、设备设施、作业环境、人员操作、应急准备”等五大类项目逐一核查。检查方式包括：现场观察（如设备运行状态、消防通道畅通情况）、资料查阅（如安全培训记录、设备维护台账）、人员询问（如操作人员对安全规程的掌握情况）、仪器检测（如电气线路绝缘电阻、有毒有害气体浓度）。记录检查结果对符合标准的项目在“检查结果”栏标注“√”；对不符合标准的项目，详细记录“问题描述”（如“消防灭火器压力不足，指针处于红色区域”）、“发觉位置”（如“车间A区东侧墙角”）、“现场照片/视频编号”（作为附件留存）。检查过程中如发觉紧急隐患（如设备漏电、煤气泄漏等），立即暂停相关作业，疏散人员，并启动应急措施。（三）隐患评估与分级阶段确定隐患等级根据隐患可能导致的后果及发生概率，将隐患分为三级：一般隐患：可能造成轻微伤害或财产损失，可通过日常整改消除（如安全警示标识模糊、工具摆放混乱）。较大隐患：可能造成人员重伤或较大财产损失，需限期整改（如安全防护装置缺失、特种设备未定期校验）。重大隐患：可能造成群死群伤或重大财产损失，需立即停产整改（如危化品存储不符合规范、消防系统瘫痪）。填写隐患评估表对每项隐患明确“隐患等级”“整改建议”（如“更换灭火器”“增设防护栏”），并由检查组组长（安全总监）签字确认。（四）隐患整改与跟踪阶段下达整改通知向隐患责任部门（如生产部、设备部）下达《隐患整改通知书》，明确“隐患描述、整改要求、整改责任人（部门负责人）、整改期限”（一般隐患≤3天，较大隐患≤7天，重大隐患立即停产，整改期限≤30天）。实施整改措施责任部门按照整改要求制定整改方案（如维修设备、完善制度、培训人员），并组织实施，整改过程留存记录（如维修照片、培训签到表）。跟踪整改进度安全管理部门每周对整改进度进行跟踪，对未按期限整改的部门发出《催办通知》，必要时上报单位主要负责人（总经理）协调解决。（五）复查与闭环管理阶段整改结果复查整改期限届满后，由检查小组对隐患整改情况进行现场复查，确认隐患是否彻底消除（如“灭火器已更换为压力合格的新设备”“防护栏已安装牢固”）。复查合格后，在“整改结果”栏标注“√”，并由复查人（安全专员）、责任部门负责人（生产经理）签字确认。记录归档与总结将检查记录、隐患评估表、整改通知书、复查报告等资料整理归档，建立“隐患管理台账”，作为后续安全管理和追溯的依据。定期（如每季度）对隐患类型、高发区域、整改率等数据进行分析，总结安全管理薄弱环节，优化安全措施。三、安全生产检查清单及隐患管理台账模板检查类别检查项目检查标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述隐患等级整改责任人整改期限整改结果复查情况安全管理安全生产责任制落实明确各级人员安全职责，签订责任书查阅责任书、考核记录*人力资源部经理2024-XX-XX安全培训教育员岗前培训、定期培训记录完整，考核合格查阅培训记录、试卷*培训主管2024-XX-XX设备设施特种设备管理锅炉、压力容器等定期检验合格，操作人员持证查验检验报告、操作证*设备部经理2024-XX-XX电气安全线路无老化、私拉乱接，接地电阻符合规范现场观察、仪器检测*电工班长2024-XX-XX作业环境消防通道畅通通道宽度≥1.5米，无杂物占用现场测量、观察*后勤主管2024-XX-XX应急照明与疏散指示设施完好有效，指示清晰通电测试、现场查看*安全专员2024-XX-XX人员操作劳保用品佩戴员工按规定佩戴安全帽、防护服等现场抽查、监控回放*班组长立即整改设备操作规程遵守严格按规程操作，无违规动作现场观察、询问操作人员*操作工2024-XX-XX应急准备应急预案与演练预案完善，每年至少演练1次，记录完整查阅预案、演练记录*安全总监2024-XX-XX应急物资储备灭火器、急救箱等物资齐全，在有效期内现场清点、查验生产日期*后勤主管2024-XX-XX四、关键注意事项与风险防控保证检查客观性检查人员需独立开展工作，不得受岗位、部门利益干扰，对发觉的问题如实记录，不得隐瞒或篡改检查结果。突出整改实效性隐患整改需坚持“五定”原则（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案），重大隐患整改方案需经专家论证，保证整改措施科学有效。强化动态管理安全生产标准及法规更新时，及时修订检查清单内容；新工艺、新设备投用前，补充专项检查项目，避免遗漏新风险。注重人员能力提升定期组织检查人员培训，学习最