企业安全风险隐患排查管理办法

企业安全风险隐患排查管理办法安全是企业发展的生命线。为有效防范化解安全风险、及时消除事故隐患，依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规，结合企业生产经营实际，制定本管理办法，旨在构建“风险分级管控、隐患动态治理”的闭环管理机制，夯实企业本质安全基础。一、管理原则与适用范围本办法适用于企业各生产经营环节的安全风险辨识、评估、管控及事故隐患排查、治理工作。企业安全风险隐患管理遵循“预防为主、分级管控、闭环治理、全员参与”原则：预防为主：通过超前辨识风险、主动排查隐患，将事故消灭在萌芽状态；分级管控：根据风险等级实施差异化管控，优先管控高风险环节；闭环治理：隐患从排查、上报、整改到验收销号，全过程可追溯；全员参与：明确各岗位责任，推动“人人管安全、事事防风险”。二、安全风险分级管控（一）风险辨识与评估企业应成立由技术、安全、生产等部门组成的风险辨识小组，结合行业特点（如化工、建筑、制造等），采用LEC风险矩阵法（可能性、后果严重性、暴露频率）或HAZOP分析（危险与可操作性分析）等工具，每年度（或工艺/设备变更时）开展全面风险辨识。重点关注：工艺系统风险：如化工装置的高温、高压、易燃易爆介质；设备设施风险：如特种设备、老旧设备的故障隐患；作业环境风险：如有限空间、高处作业的环境危害；管理流程风险：如变更管理、承包商管理的漏洞。（二）风险分级与管控措施根据风险评估结果，将风险分为“重大（红）、较大（橙）、一般（黄）、低（蓝）”四级，实施差异化管控：重大风险（红）：由企业主要负责人牵头管控，制定专项管控方案，明确“人防+技防+物防”措施（如设置联锁装置、24小时监控、专人巡检）；较大风险（橙）：由分管领导组织管控，每周排查风险变化，优化操作规程（如限制作业人数、增设警示标识）；一般风险（黄）：由部门负责人落实管控，纳入日常巡检清单（如设备定期维护、作业许可审批）；低风险（蓝）：由岗位员工自主管控，通过岗位培训、标准化操作降低风险（如佩戴防护用品、执行“手指口述”）。三、事故隐患排查治理（一）排查机制与责任分工企业建立“日常排查、专项排查、定期排查”三维排查机制：日常排查：岗位员工每班（或每日）对本岗位设备、操作、环境进行排查（如化工岗位员工检查管线泄漏、建筑工人检查脚手架稳定性）；专项排查：针对季节（如雨季防汛、冬季防冻）、节假日、事故教训等开展专项排查（如“五一”前排查用电安全、吸取同类事故后排查消防设施）；定期排查：每季度由安全管理部门组织，联合技术、生产部门开展全面排查，形成《季度风险隐患清单》。（二）隐患判定与治理流程隐患判定依据《安全生产事故隐患判定标准》及企业实际，分为“一般隐患”（可短期内整改）和“重大隐患”（需停产整顿或较大投入整改）。治理流程实行“上报-整改-验收-销号”闭环管理：1.隐患上报：员工发现隐患后，通过“现场上报+线上填报”（如企业微信/APP）反馈，注明隐患位置、类型、建议措施；2.整改落实：责任部门收到隐患后，1个工作日内制定整改方案（重大隐患需专家论证），明确“整改责任人、时限、资金、措施”；3.验收销号：整改完成后，由安全部门联合技术部门验收（重大隐患需邀请第三方评估），验收通过后销号，未通过则重新整改；4.档案管理：建立《隐患治理台账》，记录隐患“发现-整改-验收”全过程，保存影像、方案、验收单等资料，期限不少于3年。四、责任体系与考核问责（一）层级责任划分主要负责人：是风险隐患管理第一责任人，每季度听取风险管控、隐患治理汇报，保障人、财、物投入；分管安全领导：组织制定风险管控方案、隐患治理计划，监督措施落实，协调跨部门问题；部门负责人：对本部门风险隐患负直接责任，组织员工排查、整改，确保“一岗双责”落地；岗位员工：履行岗位安全职责，及时报告隐患，参与风险辨识与管控培训。（二）考核与问责企业将风险隐患管理纳入绩效考核，对以下行为奖惩分明：奖励：对及时发现重大隐患、有效避免事故的员工，给予绩效加分、专项奖励；问责：对隐患排查走过场、整改不力的部门/个人，视情节给予“绩效扣分、岗位调整、通报批评”；对因隐患失控导致事故的，依法追究法律责任。五、保障措施（一）资金与技术保障设立安全风险隐患治理专项资金，专款用于风险管控设施升级（如加装监测系统）、隐患整改（如设备更新）。鼓励引入第三方机构（如安全评价公司）开展风险评估、隐患诊断，提升管理专业性。（二）培训与能力提升每年度组织“风险辨识+隐患排查”专项培训，通过“案例教学+实操演练”（如模拟有限空间隐患排查、风险矩阵法应用）提升员工技能。新员工入职、转岗员工必须接受风险隐患管理培训，考核合格后方可上岗。（三）信息化管理搭建风险隐患排查治理信息系统，实现“隐患上报-整改跟踪-统计分析”线上化。系统自动预警超期整改隐患，生成月度/季度风险趋势报告，为管理层决策提供数据支撑。（四）应急联动机制将重大隐患治理与应急预案联动，对整改过程中可能引