规范一机两用制度

PAGE规范一机两用制度一、总则（一）目的为加强公司信息安全管理，规范公司计算机设备的使用，防止因计算机设备违规连接内外网导致信息泄露、网络安全事件等风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及所有接入公司网络系统的计算机设备。（三）基本原则1.合规性原则严格遵守国家法律法规以及行业相关标准，确保公司一机两用管理行为合法合规。2.安全性原则以保障公司信息资产安全为核心，防止因一机两用行为引发网络安全漏洞、数据泄露等安全问题。3.可操作性原则制度内容应具有实际可操作性，便于员工理解和执行，同时便于管理部门进行监督和检查。二、一机两用的定义与风险（一）定义一机两用是指公司内部计算机设备违规连接外部网络（如互联网）和公司内部网络（如办公网、业务专网等），或者在连接外部网络的情况下违规访问公司内部网络资源。（二）风险1.信息泄露风险外部网络环境复杂，存在恶意攻击者通过违规连接的计算机设备窃取公司敏感信息的可能，导致公司商业机密、客户数据等重要信息泄露。2.网络安全风险外部网络中的病毒、木马等恶意程序可能通过违规连接的计算机设备进入公司内部网络，破坏公司网络系统的正常运行，影响业务开展。3.合规风险违反国家法律法规以及行业监管要求，可能面临法律责任和行政处罚，给公司带来声誉损失和经济损失。三、计算机设备分类与使用规定（一）办公计算机1.办公计算机仅用于公司内部办公业务，禁止私自连接外部网络。如需访问外部信息，应通过公司统一的网络访问控制机制进行申请和授权。2.办公计算机如需进行系统更新、软件安装等操作，应通过公司指定的软件分发渠道进行，禁止私自从外部网络下载安装未经授权的软件。3.员工应妥善保管办公计算机的账号和密码，不得随意转借他人使用，防止账号被盗用导致一机两用行为发生。（二）专用业务计算机1.专用业务计算机根据业务需求连接相应的业务专网，未经许可不得擅自更改网络连接配置。2.专用业务计算机应严格按照业务规定进行操作，禁止通过该计算机访问无关网络资源或进行与业务无关的操作。3.对于涉及敏感业务数据的专用业务计算机，应采取更严格的安全防护措施，如加密存储、访问控制等，防止数据泄露。（三）移动办公设备1.移动办公设备（如笔记本电脑、平板电脑等）在接入公司内部网络时，应遵循公司网络接入规范，确保设备安全。2.移动办公设备如需在外部网络环境下使用，应提前评估安全风险，并采取必要的安全防护措施，如安装防火墙、防病毒软件等。3.禁止在移动办公设备上存储公司核心敏感信息，如需处理敏感信息，应通过公司安全的远程办公平台进行操作。四、网络访问管理（一）内部网络访问1.员工应通过公司统一分配的网络账号和密码登录内部网络，禁止私自使用非公司授权的网络接入方式。2.在访问公司内部网络资源时，应严格遵守公司的权限管理规定，不得越权访问敏感信息或业务系统。3.对于涉及重要业务流程的内部网络访问，应进行必要的身份认证和授权，如使用数字证书、动态口令等方式，确保访问的安全性。（二）外部网络访问1.未经公司批准，员工不得私自将公司计算机设备连接到外部网络（如互联网）。2.如因工作需要访问外部网络，应按照公司规定的流程进行申请和审批。申请时应明确访问目的、访问期限、访问的外部网络地址等信息。3.在访问外部网络时，应使用公司统一的网络访问控制设备（如防火墙、VPN等），并遵循相关的安全策略，防止外部网络的安全威胁传入公司内部网络。五、监督与检查（一）监督部门公司信息安全管理部门负责对一机两用制度的执行情况进行监督检查。（二）检查方式1.定期检查信息安全管理部门定期对公司计算机设备的网络连接情况、访问记录等进行检查，确保制度执行的有效性。2.不定期抽查根据工作需要，信息安全管理部门不定期对部分计算机设备进行抽查，及时发现和处理违规行为。3.技术监控利用网络监控系统、安全审计工具等技术手段，实时监测公司网络环境中计算机设备的网络连接和访问行为，发现异常及时进行调查处理。（三）检查内容1.网络连接情况检查计算机设备是否存在违规连接内外网的情况，包括有线连接和无线连接。2.访问记录查看计算机设备的网络访问日志，检查是否存在未经授权访问外部网络或内部敏感资源的记录。3.设备配置检查计算机设备的网络配置参数，确保其符合公司规定的安全策略和使用要求。六、违规处理（一）违规行为界定1.未经批准私自将公司计算机设备连接到外部网络。2.在连接外部网络的情况下违规访问公司内部网络资源。3.私自更改计算机设备的网络连接配置，导致违反一机两用规定。4.协助他人进行一机两用违规行为。（二）处理措施1.首次违规对于首次发现的一机两用违规行为，公司将对违规人员进行警告，并要求其立即整改，恢复设备正常使用状态。2.再次违规如违规人员再次发生一机两用违规行为，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分，如通报批评、扣发绩效奖金、降职降薪等。3.造成严重后果对于因一机两用违规行为导致公司信息泄露、网络安全事件等严重后果的，公司将依法追究违规人员的法律责任，并要求其承担相应的经济赔偿责任。（三）申诉机制如员工对违规处理结果有异议，可在规定时间内向公司信息安全管理部门提出申诉。信息安全管理部门应在接到申诉后进行调查核实，并将处理结果及时反馈给申诉人。七、培训与教育（一）培训目的通过开展一机两用制度培训与教育活动，提高员工对信息安全的认识，增强员工遵守一机两用制度的自觉性。（二）培训内容1.法律法规和行业标准解读向员工介绍国家关于网络安全、信息保护等方面的法律法规以及行业相关标准，使员工了解一机两用行为的法律风险。2.一机两用制度讲解详细讲解公司一机两用制度的各项规定，包括计算机设备分类使用规定、网络访问管理要求、监督检查和违规处理等内容，确保员工理解制度要求。3.安全意识与防范措施传授员工网络安全基础知识，如常见的网络攻击手段、信息泄露途径等，以及如何采取有效的防范措施，保障计算机设备和公司信息安全。（三）培训方式1.定期培训公司定期组织一机两用制度培训，邀请专业的信息安全专家或内部培训师进行授课，培训对象为全体员工。2.专项培训针对新入职员工、涉及重要业务的岗位人员等开展专项一机两用制度培训，确保其尽快熟悉制度要求并严格遵守。3.在线学习利用公司内部网络学习平台，提供一机两用制度相关