规范材料报验制度

PAGE规范材料报验制度一、总则（一）目的为加强公司材料管理，确保工程质量，规范材料报验流程，依据相关法律法规及行业标准，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有工程项目中涉及的各类材料报验管理工作。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及行业标准，确保材料报验工作合法合规。2.准确性原则：提供的材料信息准确无误，包括材料名称、规格型号、数量、质量证明文件等。3.及时性原则：按照规定的时间节点及时进行材料报验，不得延误。4.责任明确原则：明确各部门及人员在材料报验过程中的职责，确保工作有序开展。二、材料报验流程（一）材料采购前1.采购部门应根据工程需求，选择具有合法资质的供应商，并要求供应商提供材料的质量证明文件、产品说明书等相关资料。2.采购合同中应明确材料的规格型号、数量、质量标准、交货时间等条款，并约定材料报验的相关事宜。（二）材料到货1.材料到货后，仓库管理人员应及时对材料的数量、规格型号进行核对，并检查材料的外观质量。2.仓库管理人员填写《材料到货验收单》，记录材料的到货情况，包括到货日期、材料名称、规格型号、数量、供应商等信息。（三）材料报验申请1.施工单位根据工程进度和实际需求，填写《材料报验申请表》，注明材料名称、规格型号、数量、使用部位等信息，并附上材料的质量证明文件、产品说明书等相关资料。2.《材料报验申请表》经施工单位项目经理签字确认后，提交给项目监理机构。（四）监理机构审核1.项目监理机构收到《材料报验申请表》后，应及时安排监理人员对材料进行审核。2.监理人员根据相关法律法规、行业标准及工程合同要求，对材料的质量证明文件、产品说明书等进行审查，并对材料进行现场检查。3.监理人员在《材料报验申请表》上签署审核意见，如同意报验、不同意报验或要求补充资料等。（五）业主审批1.对于重要材料或关键部位使用的材料，监理机构审核通过后，还需提交业主进行审批。2.业主收到监理机构提交的《材料报验申请表》及相关资料后，应在规定时间内进行审批，并签署审批意见。（六）材料使用1.经业主审批同意报验的材料，施工单位方可在工程中使用。2.施工单位应按照相关规范和标准要求，对材料进行妥善保管和使用，确保材料质量不受影响。三、材料质量证明文件要求（一）基本要求1.材料质量证明文件应真实、有效、完整，能够证明材料的质量符合相关标准和要求。2.质量证明文件应包括材料的质量检验报告、合格证、质量保证书等。（二）具体要求1.对于主要材料，如钢材（钢筋、型钢等）、水泥（普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥等）、砂石料等，应提供具有资质的检测机构出具的质量检验报告。2.对于构配件，如预制构件（预制梁、预制板等）、门窗等，应提供生产厂家出具的合格证和质量保证书。3.对于装饰装修材料，如涂料、壁纸、地板等，应提供质量检验报告和有害物质限量检测报告。（三）审核要点1.质量证明文件的出具单位应具有相应的资质，检测机构应通过计量认证。2.质量证明文件的内容应与材料实际情况相符，包括材料的规格型号、数量、生产日期、检验项目及结果等。3.质量证明文件的签字、盖章应齐全，符合相关规定。四、材料现场检查内容（一）外观质量1.检查材料的表面是否有裂缝、变形、锈蚀、损伤等缺陷。2.检查材料的色泽、纹理是否均匀一致，有无明显的色差。（二）规格型号1.核对材料的规格型号是否与质量证明文件及工程合同要求一致。2.检查材料的尺寸偏差是否符合相关标准规定。（三）数量1.根据《材料到货验收单》及相关资料，核对材料的实际数量是否与采购合同及工程需求一致。2.对于贵重材料或数量较大的材料，应进行现场清点，并做好记录。（四）标识1.检查材料上是否有清晰、准确的标识，包括材料名称、规格型号、生产厂家、生产日期等信息。2.标识应符合相关标准和规定，易于识别和追溯。五、各部门职责（一）采购部门1.负责选择合格的供应商，签订采购合同，并确保采购的材料符合质量要求。2.收集、整理供应商提供的材料质量证明文件，并及时提交给相关部门。3.协助施工单位办理材料报验手续，提供必要的支持和配合。（二）仓库管理部门1.负责材料的验收、入库、保管和发放工作，确保材料数量准确、质量完好。2.建立材料台账，记录材料的出入库情况，定期进行盘点。3.配合施工单位和监理机构进行材料现场检查，提供相关资料和信息。（三）施工单位1.负责按照工程进度和实际需求，及时填写《材料报验申请表》，并附上相关质量证明文件。2.对采购的材料进行检验和试验，确保材料质量符合要求。3.配合监理机构和业主进行材料现场检查，按照要求整改存在的问题。（四）监理机构1.负责对施工单位提交的《材料报验申请表》及相关资料进行审核，并安排监理人员进行现场检查。2.对材料质量进行监督管理，对不符合要求的材料及时提出整改意见或禁止使用。3.定期向业主汇报材料报验情况，协助业主做好材料管理工作。（五）业主1.负责对重要材料或关键部位使用的材料进行审批，确保材料质量符合工程要求。2.对材料报验工作进行监督检查，协调解决材料报验过程中出现的问题。六、违规处理（一）对施工单位的违规处理1.施工单位未按规定进行材料报验，擅自使用材料的，责令其立即停止使用，并按照合同约定进行处罚。2.施工单位提供虚假材料质量证明文件或隐瞒材料质量问题的，责令其整改，并处以罚款。情节严重的，取消其在本项目中的施工资格。3.施工单位对监理机构提出的整改意见拒不执行的，责令其限期整改，并处以罚款。情节严重的，将其不良行为记录上报建设行政主管部门。（二）对供应商的违规处理1.供应商提供虚假质量证明文件或供应不合格材料的，责令其限期整改，并处以罚款。情节严重的，取消其供应资格，并将其不良行为记录上报相关部门。2.供应商拒绝配合材料报验工作的，视情节轻重，采取警告、暂停供应、取消供应资格等措施。（三）对监理机构及业主相关人员的违规处理1.监理机构及业主相关人员在材料报验审核过程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，给予