客户审厂规范制度

PAGE客户审厂规范制度一、总则（一）目的为确保公司生产运营符合相关法律法规及行业标准，满足客户审厂要求，提升公司整体管理水平和市场竞争力，特制定本规范制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有与客户审厂相关的部门、人员及活动，包括但不限于生产部门、质量部门、采购部门、销售部门等。（三）引用文件1.国家及地方相关法律法规，如《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》等。2.行业标准及规范，如ISO9001质量管理体系标准、ISO14001环境管理体系标准等。3.客户提供的审厂要求及相关文件。二、审厂准备（一）成立审厂工作小组1.组长：由公司高层管理人员担任，负责整体审厂工作的统筹与决策。2.成员：包括生产、质量、采购、销售等部门的负责人及相关工作人员，负责具体审厂工作的实施。（二）资料收集与整理1.质量管理资料质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业指导书等。质量检验记录、试验报告、不合格品处理记录等。内部审核报告、管理评审报告等。2.生产管理资料生产计划、生产流程、设备操作规程等。生产现场5S管理资料。生产设备维护保养记录、设备台账等。3.采购管理资料合格供应商名录、供应商评估报告。采购合同、采购订单及相关发票。原材料检验报告、进货验收记录等。4.人力资源管理资料员工花名册、员工培训记录、员工绩效考核记录等。特殊工种人员资质证书。5.环境管理资料环境管理体系文件。环境监测报告、污染物排放记录等。环保设施运行记录、维护保养记录等。（三）现场检查准备1.生产现场确保生产设备正常运行，清洁卫生符合要求。物料摆放整齐，标识清晰，有明显的区域划分。工作场所通风良好，照明充足。2.仓库库存物资分类存放，账物相符。仓库环境干燥、通风，有必要的防潮、防虫、防火措施。库存物资标识清晰，标明名称、规格、型号、批次等信息。3.办公区域办公设施齐全，文件资料摆放有序。办公环境整洁卫生，有良好的工作秩序。三、审厂流程（一）首次会议1.由审厂工作小组组长主持会议，介绍公司基本情况、审厂目的、范围及流程。2.向客户审厂人员介绍审厂工作小组成员。3.客户审厂人员说明审厂要求、方法及时间安排。（二）文件审查1.客户审厂人员按照相关标准和要求，对公司提供的各类文件进行审查。2.审查内容包括文件的完整性、准确性、有效性及与实际运作的符合性。3.对于审查中发现的问题，及时与公司相关人员沟通，要求限期整改。（三）现场检查1.客户审厂人员按照预先制定的检查路线和检查表，对公司生产现场、仓库、办公区域等进行实地检查。2.检查内容涵盖质量管理、生产管理、采购管理、人力资源管理、环境管理等各个方面。3.检查过程中，可随时向公司相关人员提问，并要求提供相关证据和解释。4.对于发现的不符合项，详细记录其位置、问题描述及严重程度。（四）人员访谈1.客户审厂人员与公司不同部门的人员进行访谈，了解公司的实际运作情况、管理措施及员工对相关标准和要求的执行情况。2.访谈人员包括公司高层管理人员、部门负责人、一线员工等。3.访谈内容应围绕审厂相关主题展开，确保获取真实、准确的信息。（五）末次会议1.由客户审厂人员主持末次会议，总结本次审厂情况。2.通报文件审查、现场检查及人员访谈中发现的问题和不符合项。3.提出整改要求和期限，明确整改责任部门和责任人。4.公司审厂工作小组组长对客户审厂人员的工作表示感谢，并承诺积极整改存在的问题。四、不符合项整改（一）整改计划制定1.对于审厂过程中发现的不符合项，由责任部门分析原因，制定详细的整改计划。2.整改计划应明确整改措施、整改期限、整改责任人及预期效果。3.整改计划经部门负责人审核后，报审厂工作小组组长批准。（二）整改措施实施1.责任部门按照整改计划组织实施整改措施，确保整改工作按时、按质完成。2.在整改过程中，如遇到困难或需要协调其他部门的工作，及时向审厂工作小组汇报。3.整改措施实施过程中，应做好记录，包括整改过程中的各项活动、采取的措施、取得的效果等。（三）整改效果验证1.整改期限届满后，由审厂工作小组组织对整改效果进行验证。验证方式包括文件审查、现场检查、人员访谈等。2.验证过程中，对照整改计划和相关标准要求，检查整改措施是否有效落实，不符合项是否已得到消除。3.如整改效果未达到预期要求，责任部门应重新分析原因，调整整改措施，继续进行整改，直至整改效果符合要求。（四）整改记录归档1.整改工作完成后，责任部门将整改计划、整改措施实施记录、整改效果验证记录等相关资料进行整理归档。2.归档资料应确保完整、准确、可追溯，以便日后查阅和审核。五、审厂后续跟踪（一）定期复查1.审厂工作结束后的一定期限内（如半年），由审厂工作小组组织对公司进行定期复查。2.复查内容包括对上次审厂不符合项的整改情况进行检查，以及对公司整体管理状况进行评估。3.通过复查，确保公司持续保持符合相关法律法规及行业标准的要求，不断改进管理水平。（二）客户反馈跟踪1.及时收集客户对审厂结果及公司整改情况的反馈意见。2.对于客户提出的问题和建议，认真分析研究，采取有效措施加以改进。3.将客户反馈情况及时通报给公司相关部门，督促各部门持续改进工作，提升客户满意度。六、培训与宣贯（一）审厂知识培训1.定期组织公司员工参加审厂知识培训，使员工了解客户审厂的目的、流程、要求及重要性。2.培训内容包括质量管理、生产管理、采购管理、人力资源管理、环境管理等方面与审厂相关的知识和技能。3.通过培训，提高员工的审厂意识和应对能力，确保员工在日常工作中能够自觉遵守相关标准和要求。（二）制度宣贯1.将本客户审厂规范制度向全体员工进行宣贯，确保员工熟悉制度内容和要求。2.宣贯方式可采用集中培训、部门会议、内部宣传栏等多种形式。3.在宣贯过程中，解答员工对制度的疑问，确保员工理解制度的各项规定，并能够在实际工作中贯彻执行。七、监督与考核（一）监督机制1.建立审厂工作监督机制，由审厂工作小组定期对各部门的审厂准备工作、整改工作等进行监督检查。2.监督检查内容包括资料收集整理情况、现场准备情况、整改措施落实情况等。3.对于监督检查中发现的问题，及时下达整改通知，要求责任部门限期整改。（二）考核办法1.制定审厂工作考核办法，将审厂工作纳入公司绩效考核体系。2.考核指标包括审厂准备工作完成情况、不符合项整改情况、客户满意度等。3.根据考核结果，对表现