煤场出入库制度规范

PAGE煤场出入库制度规范一、总则1.目的为了加强煤场出入库管理，规范煤场物资的出入库流程，确保物资安全、准确、高效地流转，保障公司生产运营的顺利进行，特制定本制度规范。2.适用范围本制度适用于公司煤场所有煤炭及相关物资的出入库管理活动。3.基本原则严格遵守国家法律法规以及行业相关标准，确保出入库行为合法合规。出入库流程应科学合理、简洁高效，减少不必要的环节和延误。坚持准确计量、如实记录，保证物资数量和质量的准确性与可追溯性。强化安全管理，防止物资在出入库过程中发生安全事故，保障人员和财产安全。二、入库管理1.入库准备采购部门应提前与供应商沟通，确定煤炭的品种、数量、质量标准、到货时间等详细信息，并及时通知煤场管理部门做好接收准备。煤场管理部门根据到货信息，安排好足够的存储空间，确保仓库设施设备完好，具备正常的计量、检验等条件。同时，准备好必要的入库记录表格、标识牌等物资。2.到货验收煤炭到货时，煤场管理部门应组织相关人员进行验收。验收人员包括仓库管理人员、质量检验人员等。首先进行数量验收，采用合适的计量工具（如地磅、轨道衡等）对煤炭的重量进行准确计量。计量过程应严格按照操作规程进行，确保计量结果的准确性。接着进行质量验收，质量检验人员按照规定的质量标准和检验方法，对煤炭的品质指标（如发热量、含硫量、灰分等）进行检验。检验样品应具有代表性，检验过程应公正、客观。验收过程中，如发现煤炭数量短缺、质量不符合要求等问题，验收人员应及时做好记录，并与供应商协商解决。对于不合格的煤炭，应明确标识，单独存放，严禁混入合格煤炭中。3.入库登记验收合格的煤炭，仓库管理人员应及时办理入库登记手续。登记内容包括煤炭的品种、数量、到货日期、供应商名称、质量检验结果等详细信息。入库登记应准确、完整地记录在专门的入库台账上，台账应采用电子和纸质两种形式同时记录，以便于查询和核对。电子台账应定期备份，防止数据丢失。对于入库的煤炭，应按照不同的品种、规格、质量等级等进行分类存放，并设置明显的标识牌，注明煤炭的品种、规格、入库时间、数量等信息，便于识别和管理。三、出库管理1.出库申请公司内部各需求部门如需从煤场领用煤炭，应提前填写出库申请表。申请表应注明领用煤炭的品种、数量、用途、预计领用时间等信息，并经部门负责人签字批准。出库申请表应提交给煤场管理部门，煤场管理部门根据库存情况和生产需求，对申请进行审核。审核通过后，安排仓库管理人员做好出库准备工作。2.出库备货仓库管理人员接到出库申请后，按照申请要求，在煤场指定区域进行备货。备货过程中，应仔细核对煤炭的品种、数量等信息，确保与出库申请表一致。备货完成后，仓库管理人员应对备货煤炭进行再次检查，确认无质量问题和数量差错。如有异常情况，应及时报告并处理。3.出库计量与发货采用与入库计量相同的准确计量工具，对备货煤炭进行重量计量。计量结果应记录在出库计量单上，由发货人员、提货人员等共同签字确认。发货人员根据出库计量单，将煤炭装车发货。装车过程中，应注意煤炭的装载方式，避免撒漏等情况发生。同时，对装车煤炭进行拍照留存，作为发货凭证。发货完成后，仓库管理人员应及时在出库台账上记录出库日期、提货单位、煤炭品种、数量等信息，并更新库存台账，确保库存数据的准确性。四、库存管理1.库存盘点煤场管理部门应定期组织库存盘点工作，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般每月或每季度进行一次全面盘点。盘点前，仓库管理人员应整理好库存物资，核对库存台账与实物的一致性。盘点过程中，应采用实地清点、计量等方法，对煤炭的实际数量、质量等进行详细检查。盘点结束后，编制库存盘点报告，详细记录盘点结果，包括盘盈、盘亏情况及原因分析等。如发现账实不符，应及时查明原因，并按照规定进行处理。2.库存安全管理加强煤场的安全防护措施，设置必要的消防设施、通风设备、防爆装置等，确保库存煤炭的存储安全。定期对煤场的存储设施进行检查和维护，及时发现并排除安全隐患。如发现煤炭存在自燃、变质等情况，应立即采取相应措施进行处理。严格限制无关人员进入煤场，对进入煤场的人员进行登记和安全培训，防止因人为因素引发安全事故。3.库存损耗管理合理确定煤炭在出入库过程中的合理损耗标准，对于因正常装卸、存储等原因造成的合理损耗，应在规定范围内予以认可。对超出合理损耗标准的损耗情况，应进行详细调查和分析，查明原因，明确责任。如因人为失误、管理不善等原因导致的损耗，应追究相关人员的责任。五、人员职责1.采购部门职责负责与供应商签订煤炭采购合同，明确采购的品种、数量、质量标准、价格、交货时间等条款。及时跟踪采购合同的执行情况，协调解决采购过程中出现的问题，确保煤炭按时、按质、按量到货。2.煤场管理部门职责制定和完善煤场出入库管理制度，并组织实施。负责煤场的日常管理工作，包括物资的出入库管理、库存管理、安全管理等。组织煤场的验收、盘点等工作，确保物资管理工作的规范有序。协调与其他部门之间的关系，保障公司生产运营对煤炭的需求。3.质量检验部门职责按照国家相关标准和公司要求，制定煤炭质量检验方案和方法。负责对到货煤炭和出库煤炭进行质量检验，出具准确的检验报告。对煤炭质量问题进行分析和处理，提出改进建议，确保公司煤炭质量符合要求。4.仓库管理人员职责负责煤场物资的出入库操作，严格按照制度规范进行收货、发货、计量、登记等工作。做好库存物资的保管工作，确保物资的安全存储，定期对库存物资进行检查和盘点。及时更新库存台账，保证库存数据的准确无误，为公司物资管理提供准确的信息支持。5.需求部门职责根据公司生产运营需求，合理提出煤炭领用申请，确保申请信息真实、准确。配合煤场管理部门做好出库相关工作，按时提货，并对领用煤炭的使用情况负责。六、监督与考核1.监督机制公司成立专门的物资管理监督小组，定期对煤场出入库管理工作进行监督检查。监督小组应由公司内部审计、财务、生产等相关部门人员组成。监督小组应重点检查出入库流程的执行情况、物资数量和质量的准确性、库存管理情况、人员职责履行情况等方面，及时发现问题并提出整改意见。煤场管理部门应积极配合监督小组的工作，如实提供相关资料和信息，对监督检查中发现的问题及时进行整改落实。2.考核办法制定详细的煤场出入库管理考核指标体系，对采购部门、煤场管理部门、质量检验部门、仓库管理人员、需求部门等相关部门和人员进行考核。考核指标包括出入库准确率、库存管理水平、安全管理情况、工作效率、客户满意度等方面。考核结果与部门和个人的绩效挂钩，对表现优秀的部门和个人给予奖励，对存在问题的部门和个人进行相应